Информация о файле обновления Галактика L_SOPRDOC_RES_911052.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SOPRDOC_RES_911052.TXT
ОбновлениеL_SoprDoc_res_911052
НазначениеСрочное
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_SOPRDOC
ТипRES
Версия9.1.105.2
Дата2018-05-11 18:36:59
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
180.10716NEWв раздел СтТовУчНал выводится общая сумма оп всем позициям вместо суммы только по выводимой позицииУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
При выгрузке в ЭДО УПД с помощью функции локального меню Экспорт для ЭДО при наличии в выгружаемом СФ нескольких позиций спецификации в тег СтТовУчНал выводится каждый раз общая сумма по всем позициям, а должна только по той, по которой данные выводятся в эту строкуСумма в СтТовУчНал выводится верно - по спецификации, а не общая по СФ.
102.1821599.1.105.1изменение документов в закрытом периоде (наличии ордеров, проводок)Складской учетАкты на списание
Запретить выход значения поля "Даты создания" за пределы диапазона фильтра в момент его редактирования.Запрещен выход значения поля "Даты создания" за пределы диапазона фильтра в момент его редактирования.
101.636479.1.105.0В накладных на приход ГП при удалении позиции спецификации необходимо удалять и партиюУправление производственной логистикой (УПЛ)Накладная на приход Готовой продукции
Есть возможность автоматического удаления партии по настройке "Логистика - Партионный учет - Удаление уникальной партии при удалении позиции приходной накладной". Клиент просит реализовать такую же возможность для накладной на приход готовой продукции, Причём бывает два варианта: 1) удаляют позицию накладной. Должна быть удалена из каталога и партия, привязанная к этой позиции; 2) отрывают (Del) партию от позиции накладной. Эта партия тоже должна быть удалена из каталога партий.Добавлены настройки "Настройки Галактики Производство и планирование Управление производственной логистикой Накладная на приход ГП Удаление уникальной партии при удалении позиции накладной" "Настройки Галактики Производство и планирование Управление производственной логистикой Межцеховая накладная Удаление уникальной партии при удалении позиции накладной" значения по умолчанию - "нет". Если выбрано да, то при удалении позиции накладной удаляется и партия из каталога. По согласованию с автором проблемы удаление партии при отрыве от позиции может быть реализовано в рамках отдельного ПиР.
101.638719.1.105.0Диадок. При импорте КСЧФДИС (Корректировочный УПД с функцией СЧФДОП) формировать сопрдок с префиксом KDУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. При импорте КСЧФДИС (Корректировочный УПД с функцией СЧФДОП) формировать сопрдок с префиксом KD. Сейчас при создании сопрдока префикс KD не добавляется.При импорте КСЧФДИС (Корректировочный УПД с функцией СЧФДОП) формируется сопрдок с префиксом KD
102.1683379.1.105.0пересчет цен в нде- накладная на приходУправление производственной логистикой (УПЛ)Накладная на приход Готовой продукции
В накладной на приход готовой продукции клиент указывал валюту ( например доллар ) и дату цен. Вносили спецификацию, проставляли сумму в валюте и программа тут же пересчитывала в нде. А теперь не считает. Только когда внесешь спецификацию, вернешься вверх и еще раз выберешь дату цен, программа спросит ---пересчитать, говоришь-да, только тогда пересчитываетДоработано.
102.1736239.1.105.0Потеря приемственности. Хвост 0,00000000001 при расчете стоимости в сопроводительных документахУправление сбытомНакладные на отпуск
Вводим в накладную позицию спецификации: количество 238.6, цена 0.24, а стоимость рассчиталась с хвостом = 57.2600000000001.Добавлено округление при выводе на экран стоимости позиции СД
102.1769509.1.105.0Ордера дооценки по актуУправление снабжениемАкты на услуги, работы
Ордера дооценки по акту Нужна возможность уменьшить количество дооценочных ордеров до количества подвязанных накладных к акту. То есть если в акте несколько услуг (транспортировка, страхование и т.д.), то дооценочных ордеров формируется столько, сколько услуг в акте, причем на каждую накладную. Например, есть 3 накладных (и соответственно 3 ордера) и 1 акт на услуги. В акте на услуги 2 позиции спецификации. К акту на услуги привязаны 3 этих накладных. Создаем ордера дооценки по акту - создается 6 ордеров дооценки, хотя ожидалось 3 ордера на каждый ордер накладной. Получается система создает ордер на каждую позицию акта Клиент хочет видеть дооценку по всем услугам сразу в одном ордере на каждую накладную.По одной Накладной, которая привязана к Акту формируется один ордер на один разрез Склад-МОЛ
102.1776599.1.105.0Возможность привязки актов с различными контрагентамиУправление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
Нужна возможность привязки актов с различными контрагентами к одному сводному сопроводительному документу. Возможность включать по пользовательской настройкеДобавлена настройка " Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыСопроводительные документыФормирование документовФормировать сводный сопроводительный документ по нескольким контрагентам - (по умолчанию нет)". Если данная настройка установлена в значение "да", то в интерфейсе выбора первичных документов есть возможность выбрать документы разных контрагентов для добавления их в сводный сопроводительный документ.
102.1791569.1.105.0Признак ведения серийных номеров в интерфейсе накладнойУправление снабжениемПриходные накладные
В данный момент сравнение количества введенных серийных номеров и количества из спецификации осуществляется по полю SpSopr.Kol. Нужно сравнивать с полем SpSopr.KolFact Как проявляется: Пользователь сформировал ДО с количеством МЦ 10.По этой ДО формирует приходную накладную и в сформированной накладной в спецификации меняет количество МЦ на 5. Далее вводит 5 серийных номеров. В столбце "УЧ С" значение отображается красным цветом, хотя количество введенных серийных номеров равно 5 и количество в спецификации тоже равно 5Исправлено
102.1796479.1.105.0Адрес получателя в печатной форме не соответствует настройкеУправление сбытомАкты на услуги, работы
При установленной настройке "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом Акт на оказание услуг В печатных формах выводить адрес контрагента" - "прочее" все равно берется почтовый адресПоправлен вывод адреса при настройке "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом Акт на оказание услуг В печатных формах выводить адрес контрагента".
102.1808189.1.105.0Автоматическое заполнение подразделения(склада) при выборе МОЛУправление капитальными вложениями и строительствомАкт передачи оборудования в монтаж
В данный момент при выборе МОЛ в актах передачи оборудования в монтаж поле "Склад" остается пустым.Реализовано заполнение поля "Склад" при выборе "МОЛ" в соответствии с настройкой: Логистика/Складской учет/При выборе МОЛ заменять склад
102.1810399.1.105.0Отображать признак наличия серийных номеров в спецификации документаУправление капитальными вложениями и строительствомАкт передачи оборудования в монтаж
Необходимо распространить действие настройки "Логистика-> Документы-> Учет серийных номеров-> Отображать признак наличия серийных номеров в спецификации накладных = Да" на следующие виды документов модуля УКС: - Акт передачи оборудования в монтажРаспространено действие настройки "Логистика-> Документы-> Учет серийных номеров-> Отображать признак наличия серийных номеров в спецификации накладных = Да" на следующие виды документов модуля УКС: - Акт передачи оборудования в монтаж - Акт передачи материалов на строительство
106.105619.1.105.0Электронная выгрузка СФ, УПД при продаже лома и шкурУправление сбытомНаши счета-фактуры
Электронная выгрузка СФ, УПД при продаже лома и шкур Необходимо реализовать формы при выгрузке в электронном виде (через ДИАДОК): СФ(СЧФ), Накл(ДОП), УПД(СЧФДОП)Доработана выгрузка УПД при продаже сырых шкур и лома. При выгрузке с функцией СЧФ или СЧФДОП (КСЧФ/КСЧФДИС) производится проверка на тип СФ НДС НА, при выгрузке ДОП/ДИС - проверка на форму расчета - должна быть, как в настройке "Форма расчета накладной и ДО при реализации сырых шкур и лома". Для таких документов в <НалСт> (<НалСтДо>, <НалСтПосле>) указывается - "НДС исчисляется налоговым агентом", в <СумНал> (<СумНалДо>, <СумНалПосле>) и <СтТовУчНал> указывается - "0".
101.640479.1.104.2Не создаются ордера по корректирующей накладнойУправление снабжениемПриходные накладные
Система не создает ордера по корректирующей накладнойИсправлена ошибка, при которой система не создает ордера по корректирующей накладной.
101.639689.1.104.1При формировании корректирующего акта из интерфейса редактирования акта появляется непонятный запрос "Выбор с переносом"Управление снабжениемАкты на услуги, работы
При формировании корректирующего акта из интерфейса редактирования акта появляется непонятный запрос "Выбор с переносом" При формировании корректирующего акта из интерфейса редактирования акта появляется непонятный запрос "Выбор с переносом". Из интерфейса акта невозможно сформировать корректирующий.Исправлено.
101.637479.1.104.0Контроль задоженности в ДО по договоруУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Контроль задолженности в ДО по договору Прошу доработать функционал системы Галактика в отношении контроля задолженности. Если в ДО выбран и договор и уточняющее соглашение (УС), и контроль задолженности "включен" и в договоре и в УС, то система должна отработать контроль задолженности сначала по лимиту в договоре, а затем по УС.Доработан функционал системы Галактика в отношении контроля задолженности. Если в ДО выбран и договор и уточняющее соглашение (УС), и контроль задолженности "включен" и в договоре и в УС, то система отрабатывает контроль задолженности сначала по лимиту в договоре, а затем в УС.
102.1586009.1.104.0Связь корректирующей накладной со сторнирующейУправление сбытомНакладные на отпуск
Необходимо реализовать связь корректирующей и сторнирующей накладной для их парной обработки в операциях.Реализована связь корректирующей и сторнирующей накладной для их парной обработки в операциях: - создании ордеров - удалении ордеров - удалении накладной - проверки корректировки Связь обоюдная и устанавливается через поле KatSopr.cMasVid. Доработка не распространяется на входящие товарные корректирующие документы: приходная накладная, акт приемки. Данная доработка позволяет в корректирующем документе полностью заменять спецификацию на новую. Данная доработка исправляет все некорректные ситуация, которые складывались при переформировании документов с множественной корректировкой
102.1688159.1.104.0Акт о приемке материалов. Копирование спецификации из др. документаСкладской учетАкты о приемке материалов
Акт о приемке материалов. требуется реализовать копирование спецификации из др. документа (аналогично ДО). необходимо, например, для создания больших спецификаций из ДО на закупку при неотфактурованных поставках.Добавлен пункт локального меню в шапку Акта о приемке материалов: - Копирование спецификации из ДО на закупку. Позволяет выбирать несколько ДО на закупку и копировать из ДО позиции спецификации. При этом связь Акта и ДО не устанавливается, функция служит только для вставки записей.
102.1708219.1.104.0Не должны формироваться ордера по сторно накладной (-КН), если у исходной накладной нет ордеровУправление сбытомНакладные на отпуск
Не должны формироваться ордера по сторно накладной (-КН), если у исходной накладной нет ордеров.Запрещено формирование ордеров по корректирующим и сторнирующим документам при отсутствии ордеров по корректируемому (исходному) Выдается сообщение: У исходного документа не заполнена дата исполнения (нет ордеров)!
102.1798349.1.104.0При выборе позиций из тек остатков, когда отпускная единица отличается от учетной не пересчитываются цены в накладной на внутреннее перемещениеСкладской учетНакладные на внутреннее перемещение
При выборе позиций из тек остатков, когда отпускная единица отличается от учетной не пересчитываются цены в накладной на внутреннее перемещение.При выборе позиций из тек остатков а разрезе партий, когда отпускная единица отличается от учетной пересчитываются цены в накладной на внутреннее перемещение.
101.628489.1.103.0Предложение по удалению накладнойСпецодеждаНакладная склад->спецодежда
Необходимо для накладной Склад->СФО добавить свою настройку вместо настройки "Настройки Галактики Логистика Складской учет Сопроводительные документы Внутреннее перемещение Редактирование накладной при наличии ордеров".Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Логистика Складской учет Сопроводительные документы Накладная склад->спецоснастка Редактирование накладных при наличии ордеров" (аналогичная настройке "Настройки Галактики Логистика Складской учет Сопроводительные документы Внутреннее перемещение Редактирование накладной при наличии ордеров").
101.629849.1.103.0Не формируются платежные документы, если ДО помечены из внешнего источникаУправление снабжениемПо ДО на закупку
Управление снабжением - Операции - Формирование платежных поручений - По ДО на закупку. В нижней панели интерфейс вызвать локальное меню и выбрать пометку из внешнего источника. Помечаются документы, нажимаем Сформировать платеж, выходит сообщение Не помечено ни одного ДО.Если в импорте не задана сумма к оплате, то берется долг к оплате
101.635979.1.103.0Пометка из внешнего источника. Ошибочно указывается сумма оплате равна полному долгу по ДО.Управление сбытомПо ДО на продажу
При выборе сумм платежей из внешнего источника данных, когда сумма к оплате меньше долга по ДО, то в колонку "Сумма к оплате" вставляется полный долг по ДО.При выборе сумм платежей из внешнего источника данных, если сумма платежа больше 0, в колонку "Сумма к оплате" вставляется сумма платежа из внешнего источника данных, иначе вставляется полный долг по ДО.
102.1718469.1.103.0Добавить новые разделы настроек для Логистика / Складской учет / Документы / Транзитные накладныеУправление материально-техническим обеспечениемНастройка (см. модуль Настройка)
Добавить новые разделы настроек для Логистика / Складской учет / Документы / Транзитные накладные Общие настройки системы/ Логистика / Складской учет / Документы / Транзитные накладные Добавить в настройку Складской учет / Сопроводительные документы новый раздел "Транзитные накладные" и добавить секции настроек "Дополнительные функции локального меню" и "Запуск алгоритмов" аналогично разделу по Накладным на внутреннее перемещение.Добавлен новый раздел настроек "Настройки ГалактикиЛогистикаСкладской учетСопроводительные документыТранзитная накладная", в том числе: "Дополнительные функции локального меню" и "Запуск алгоритмов" "Запуск алгоритмов" включает в себя следующие настройки: -перед формированием ордеров, до проверки наличия, выполнить алгоритм; -перед формированием ордеров, после проверки наличия, выполнить алгоритм; -после формирования ордеров выполнить алгоритм; -перед удалением ордеров выполнить алгоритм; -после удаления ордеров выполнить алгоритм; -перед изменением статуса выполнить алгоритм; -после изменения статуса выполнить алгоритм; -перед печатью накладной выполнить алгоритм; -после печати накладной выполнить алгоритм; -перед удалением документа; -после удаления документа.
102.1765299.1.103.0Ошибка при формировании накладной по заявкеСервисное обслуживаниеФормирование накладных на отпуск по заявке
Ошибка при формировании накладной по заявке. При формировании накладной на отпуск для ремонта, в накладную попадают цены из Заявки(ДО), а не учетные из ордера. Разница существенная, т.к. цены в Заявке из прайс-листа, а в ордере списываются по среднему. Замечено, что данная ситуация проявляется по тем Заявкам у которых есть скидка к сумме.(размер скидки при этом не важен). Во вложении пример. Нужны в накладной цены по ордеру.продублирована о/с настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом Накладная на отпуск Цена с учетом скидок при формировании накладной по ДО" в модуле Сервисное обслуживание ( "Настройки Галактики Производство и планирование Сервисное обслуживание Накладная на отпуск Цена с учетом скидок при формировании накладной по ДО" ) Теперь в модуле Сервисное обслуживание при формировании накладных на отпуск по заявке по аналогии используется именно эта настройка (логика работы осталась такой же как и раньше). Для решения возникшей у клиента проблемы нужно будет выставить значение данной настройки в НЕТ (по умолчанию её значение = ДА)
102.1777499.1.103.0Фильтр, запускаемый через комбинацию клавиш ALT+B через интерфейс редактирования накладных при выборе ДО из поля Основание, не работает по параметру "Дата окончания интервала из документа".Управление сбытомСчета, ДО на продажу
Фильтр, запускаемый через комбинацию клавиш ALT+B через интерфейс редактирования накладных при выборе ДО из поля Основание, не работает по параметру "Дата окончания интервала из документа".Фильтр "Дата окончания интервала из документа", запускаемый через интерфейс редактирования накладных при выборе ДО из поля Основание, работает корректно.
102.1787189.1.103.0Не оприходуется накладная на готовую продукцию, если есть позиции с нулевым количествомУправление производственной логистикой (УПЛ)Накладная на приход Готовой продукции
ПОТЕРЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ Клиент установил обновления 25.01.2018. Не может работать с приходом готовой продукции в модуле "Управление производственной продукцией". У них был такой порядок обработки: Ежедневно копировали накладные на приход в разрезе складов со всеми видами продукции, которые у нас могут быть выпущены. Количество по большинству позиций = 0. При формировании ордеров оприходовались только ненулевые позиции. Окончательно оприходование продукции на склады исправлялось по итогам отгрузки за день. Бухгалтер мог несколько раз исправлять накладную - при этом в заготовке он только исправляет количество. После последних обновлений невозможно сформировать приход по накладным с нулевым количеством (видимо, после решения ПРОБЛЕМЫ В ПИР: 102.175778). Это очень неудобно для работы с готовой продукцией. Есть настройка № 10425: При оприходовании/списании контролировать позиции с нулевым количеством - если этому параметру присвоено значение да, то перед формированием ордеров по накладным на отпуск в производство, на возврат сырья из производства и на внутреннее перемещение, а также по актам на списание МЦ из производства выполняется проверка наличия в спецификации указанных документов позиций с нулевым количеством. При наличии таких позиций выводится соответствующее предупреждение и предлагается ввести требуемое количество либо удалить эти позиции (в случае отказа процесс формирования ордеров продолжается). Сейчас ордера не формируются при любом значении этой настройки. Клиент настаивает вернуть былой функционал либо починить вышеуказанную настройкуДля НГП произведен откат поведения системы к состоянию, бывшему до решения проблемы 102.175778. Действие настройки "Настройки Галактики Производство и планирование Управление производственной логистикой При оприходовании списании контролировать позиции с нулевым количеством" согласно описанию в хелпе распространяется только на производственные накладные, связанные с сырьем - АСС, НОС, НВП, НВС.
102.1790119.1.100.1в ДО ссылка на БГУправление договорамиДО на закупку
в ДО ссылка на БГ1. В сопроводительных документах по ДО не показываются БГ 2. При удалении записи KatSopr, связанные с ДО и принадлежащие БГ не модифицируются и не рассматриваются
102.1790359.1.101.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.9.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
101.636139.1.100.0Диадок. Поменялась схема титула покупателя, новая версия ON_SCHFDOPPOK_1_995_02_05_01_02.xsdУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. Поменялась схема титула покупателя, новая версия ON_SCHFDOPPOK_1_995_02_05_01_02.xsd В XSD-схеме версии 02 увеличена длина символьного реквизита "Функция" 1 символ на 1-6 символов, теперь при формировании подписи надо выводить тэг "Функция" точно так же, как и в ON_SCHFDOPPR. Так же заменить в поставке саму схему.Изменение схема титулов покупателя и продавца УПД ON_SCHFDOPPOK_1_995_02_05_01_02.xsd и ON_SCHFDOPPR_1_995_01_05_01_02.xsd
102.1711129.1.100.0Учет распределения по ОС в шапке акта на прием услугУправление снабжениемАкты на услуги, работы
В рамках проекта запчастей , реализована выгрузка данных из Галактики в xml ,в части необходимых справочников (МОЛ, Ед. Изм, Склады, МТР, Остатки) и Актов на списание материалов. При этом акты на списание материалов выгружаем только те у которых есть ссылка на основное средство указанную в распределении по ОС в шапке акта на списания . В соответствии с ТТ нам необходимо еще выгрузить данные по актам на прием услуг и тут столкнулись с одной неожиданностью, для акта на прием услуг нет возможности указать основное средство в шапке документа, есть возможность только в спецификации по каждой позиции. Большая просьба: включите в доработку Галактики возможность указания распределения по ОС для актов на прием услуг в шапке документа.Добавлено распределение по ОС для актов на прием услуг в шапке документа.
101.626499.1.99.0Диадок. Беда при импортеэкспорте с банками и рсУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. Беда при импортеэкспорте с банками и рс Для импорта: формировать ДО в момент импорта УПД одновременно с актами/накладными. Проставлять в ДО банковские реквизиты из УПД (сверка по БИК и наименованию). Если передан документ просто СФ (пример Метро), то оставляем все как есть.1. Создана настройка "Работа с контуром Диадок/Настройки импорта/Формирование ДО при импорте накладных" = "да", "нет", "да, в случае несовпадения р/с импортируемого документа с р/с" (значение по умолчанию). 2. При экспорте в Диадок накладных/актов в xml-файл (тэги "СвПрод" и "СвПокуп" для УПД, "Поставщик", "Плательщик" для накладной, "Исполнитель" для акта) заносятся банковские реквизиты из счет-фактуры (поля "Наш расчетный счет" и "Расчетный счет контрагента" по кнопке "Расширенная информация") соответственно. Если счет-фактуры нет, то из ДО (банковские реквизиты поставщика, плательщика по кнопке "Расширенная информация"). Если нет ни ДО, ни счет-фактуры, то заносятся банковские реквизиты из каталога организаций и банков по умолчанию контрагента и собственной организации. 3. При импорте накладных/актов в Галактику создается ДО, если значение указанной настройки равно - "да"; - "да, в случае несовпадения р/с импортируемого документа с р/с", сопоставление банковских реквизитов производится по БИК банка и расчетному счету. Для созданного ДО устанавливаются банковские реквизиты xml-файла для контрагента и собственной организации, в том случае если они соответствуют банковским реквизитам данных организаций в каталоге организаций и банков. Если реквизиты в каталоге организаций не найдены, для ДО устанавливаются реквизиты организаций из каталога по умолчанию. После импорта в протокол выводятся сообщения о несовпадении банковских реквизитов, а также об установке для ДО банковских реквизитов из каталога организаций по умолчанию, в случае если в нем не найдены банковские реквизиты продавца/поставщика или покупателя/плательщика из xml-файла.
101.626899.1.99.0ЭДО. Выводить Контракт вместо ДоговораУправление сбытомЭкспорт по учету сопроводительных документов
ЭДО. Выводить Контракт вместо Договора По ПиР 101.56457 и 101.56458 при включении настройки можно видеть в интерфейсах нужное название договора. Предлагается для ЭДО ввести дополнительную для отражения этого названия "договора" в ЭДО (больше всего интересуют УПД и СФ).При выгрузке и печати УПД наименование договора в элементе "ОснПер - НаимОсн", строке "Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)" выводится, как при отображении наименования в интерфейсах: 1. При настройке "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыУправление договорамиНаименования договоров/соглашений/ПКП из внешней классификации" = "да", согласно установленному значению во внешней классификации к договору "Наименование договора"; 2. При пустом значении в классификации или значению настройки "нет" - по настройкам "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Пользовательские названия документов". При пустом значении настроек - "Договор" или "Соглашение".
101.632719.1.99.0Диадок. Добавить выгрузку кода товараработуслуг в xml для УПД.Управление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. Добавить выгрузку кода товараработуслуг в xml для УПД. По аналогии с печатной формой столбец "Б" в позиции спецификации. Тэг КодТов таблицы ДопСведТов Так же клиент просит рассмотреть возможность выбора кода из внешнего атрибута МЦ, по примеру как это реализовано в настройке "Установка атрибутов в УПД" для основания передачи-сдачи: выбирается определённый внешний атрибут МЦ и при формирования УПД для товаров тянется соответствующее им значение из указанного внешнего атрибута.Доработано заполнение атрибута КодТов элемента ДопСведТов при выгрузке УПД: - значение берется из атрибута, заданного к МЦ/услуге, название атрибута задается в настройке "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Печать Универсальный передаточный документ Атрибут "Код товара/работ/услуг", сам атрибут необходимо создать вручную; - если атрибута нет, либо он не заполнен, то из поля "Код" - для услуг (каталог Услуг), "Номенклатурный номер/бар-код" - для МЦ (каталог МЦ).
102.1726499.1.99.0УРиУ - очередь 1 - функционал Разрешить изменение целевого учета и распределения по позиции в корктировочном актеУправление снабжениемАкты на услуги, работы
Разрешить привязку ЦУ и подразделения в корректировочных актах для сдублированной позицииВ корректировочных документах для сдублированной позиции (при помощи ФЛМ Дублирование позиции) разрешен выбор в РИ по позиции спецификации Распределения по складам и изменение аналитик ЦУ
102.1738399.1.99.0КН по рекламации не обнуляется количество и налогиУправление сбытомНакладные на возврат по рекламации
КН по рекламации не обнуляется количество и налогиИсправлена ошибка ввода нулевого кол-ва в рекламационной накладной
102.1741629.1.99.0Не заполняется дата экспортаУправление сбытомЭкспорт по учету сопроводительных документов
Не заполняется дата экспорта Сбыт / Операции / Импорт, экспорт / Экспорт по учету сопроводительных документов. По результатам экспорта успешно формируется файл, но в Галактике у документа не проставляется дата экспорта (запись помечается зеленым цветом, но дата экспорта нулевая).При экспорте документа, в поле "дата экспорта" проставляется текущая дата.
102.1745589.1.99.0Неверное заполнение полей при выгрузке документов в xml из интерфейса СФ - Экспорт для ЭДО.Управление сбытомНаши счета-фактуры
Неверное заполнение полей при выгрузке документов в xml из интерфейса СФ - Экспорт для ЭДО. Если контрагент - индивидуальный предприниматель, то в формат СФ не выгружаются данные в поле ФИО. Если контрагент - физ.лицо, то в УПД в форматы СЧФ и СЧФДОП данные для такого контрагента выгружаются неверно. Подробности во вложении.Откорректирована выгрузка данных в поле ФИО: 1) в формат СФ для контрагента - индивидуальный предприниматель. 2) в УПД в форматы СЧФ и СЧФДОП для контрагента - физ. лицо.
102.1757789.1.99.0УРиУ Документ "Приходная накладная". Доработать протокол о нулевом количествеУправление снабжениемПриходные накладные
УРиУ Документ "Приходная накладная". Доработать протокол о нулевом количестве: Если в спецификации существуют позиции с нулевым количеством, то при нажатии кнопки "Оприходование" запускается протокол о нулевом количестве, ордера не формируются, но заполняется дата оприходования, чего быть не должно.Если в спецификации 20 позиций, и только по одной из них Пользователь (по случайности) не указал количество, при нажатии кнопки "Оприходование" протокол о нулевом количестве появляется, но ордера не формируются. Протокол работает как предупреждение о наличии позиций с нулевым количеством, и если это предупреждение появляется, то срабатывает полный запрет на оприходование, т.к. пользователь для корректировки документа вынужден делать лишнее действие - отмену оприходования
102.1774429.1.99.0Не тянется Объект строительства в проводку, если он на 2-ом уровне ЦУХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Не тянется Объект строительства в проводку, если он на 2-ом уровне ЦУ(VipNP, акт перемещения между объектами).Исправлено
102.1774799.1.99.0Хвост в стоимости позиции в НВПСкладской учетНакладные на внутреннее перемещение
Хвост в стоимости позиции в НВП (см. вложенный файл). Методика списания - средние цены по разрезам (только склад). Есть НВП с позицией, где количество целое 50 шт и цена с 2мя знаками после запятой 0.17. Но стоимость получается с большим хвостом. Вместо 8.5 получается 8.499999999999995 Сделала дооценочный ордер, вытянулся некий хвост. В saldomc цена, равная 0,17. Но при пересоздании НВП хвост в стоимости остается, хотя стоит округление в сопроводительных документах складского учета до 0,01 Если по НВП сформировать ордера, то в них хвоста не будет.Исправлено
102.1765139.1.98.0не работает VIPNP при разных объектах целевого учетаХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
ТХО привязывается к документу "Акт на перемещение между объектами" (модуль Складской учет). VIPNP не работает (не заполняет аналитику Объекты строительства в режиме 2) если перемещение происходит на другой объект целевого учета и Объект строительства указан на первом уровне.Исправлено
101.626079.1.97.0Просмотр хозяйственных операций из карточек документовУправление снабжениемАкты на услуги, работы
Просмотр хозяйственных операций из карточек документов В "Акт на прием работ, услуг" добавить в интерфейсе редактирования документа локальную функцию "Хозоперации по документу Ctrl+H" по аналогии с приходной накладной.В список актов на прием/оказание услуг добавлен ФЛМ "Хозоперации по документу"
101.629349.1.97.0Выдается ошибка при настройке Универс. настраиваемой ведомости при использовании в группировке уровня Дата с настройкой МесяцУправление снабжениемУниверсальная настраиваемая ведомость
Выдается ошибка при настройке Универс. настраиваемой ведомости при использовании в группировке уровня Дата с настройкой Месяц Модуль Управление снабжением - Отчеты - Аналитика закупок - Универсальная настраиваемая ведомость. В отчет нужно ввести группировку с уровнем Дата и помесячно. Помечаю значение Месяц, при выходе выдается ошибка "Отсутствует позиция. таблица №9700" (см. вложение)Исправлено некорректное задание группировки по дате в универсальной настраиваемой ведомости.
102.1684319.1.97.0Не отображается акт на другого контрагентаУправление сбытомНакладные на отпуск
Доработать отображение актов на другого контрагента в закладке Связанные документы у приходных накладныхДоработано отображение актов на другого контрагента в закладке Связанные документы у приходных накладных
102.1690059.1.97.0Неверное заполнение по операциям с контрагентами дальнего зарубежьяУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Необходимо корректное заполнение книги покупок для операций с контрагентами дальнего зарубежья для упрощенного формирования налогового акта. Клиент отражает налог, уплаченный на таможне актом на другого контрагента к приходной накладной, устанавливая статус акта согласно настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД" После чего выполняет его регистрацию из локального меню. На данный момент после регистрации ЭСЧФ по накладной в книгу покупок по данной операции попадают две строки, что клиент считает неверным. Необходимо, чтобы заполнялось: Гр 5 - дата налогового акт, привязанного к накладной Гр 6 - номер налогового акта Гр 7 - номер и дата платежа, привязанного к налоговому акту Гр 7.1 - дата выставления на портал ЭСЧФ ГР 7.2 - номер ЭСЧФ Гр. 8 - наименование иностранного контрагента. (и кстати графы 3 и 4 - не заполнились совсем? - но возможно это не обязательно - следует выяснить) Все это становится еще более существенным, когда это товар, требующий отсрочки - 60 дней. Эти две строки попадут в разные периоды книги покупок, то есть необходимо править вручную дату рагистрации ГТД.Для описанного случая след.алгоритм: 1. По акту установлен статус согласно настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД". 2. С актом связана накладная. 3. По накладной формируется ЭСЧФ с типом "ГТД". Если по товару необходима отсрочка, то по шаблону устанавливается сколько дней прибавить к дате совершения операции. 4. Регистрация производится по лок.меню "Регистрация ГТД" из акта. По ЭСЧФ регистрация не производится. 5. Запись регистрации формируется с учетом ЭСЧФ, созданного по накладной. Соответственно, дата регистрации устанавливается по дате ЭСЧФ. При печати книги покупок поля заполняются след.образом: 1. Колонки 3-4 - не заполняются; 2. Колонки 5-6 - реквизиты Налогового Акта; 3. Колонка 7 - реквизиты платежки (платежка привязана к акту); 4. Колонки 7-1 и 7-2 - реквизиты ЭСЧФ; 5. Колонка 8 - наименование продавца из Накладной; 6. Колонки 10 и 11 - сумма НДС из Налогового Акта.
102.1751599.1.97.0В акте об излишках выбранное подразделение изменяется на Подразделение для оприходования в карточке ТМЦСкладской учетАкты об излишках
В акте об излишках выбранное подразделение изменяется на Подразделение для оприходования в карточке ТМЦДля Акта об излишках, если задано Подразделение оприходования и установлено Подразделение для оприходования, то не заменяется Подразделение при настройке "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Значения по умолчанию Автоматическое формирование распределения по складам = да"
180.104499.1.97.0вывод населенного пункта в Акте на оказание услуг (работ)Управление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Неправильный вывод населенного пункта в Акте на оказание услуг (работ).Исправлен вывод населенного пункта в акте - если в названии указан пос. или г. , то выводится без лишней буквы.
180.104509.1.96.0вывод аббревиатуры в адресе при выгрузке УПД в xmlУправление капитальными вложениями и строительствомАдминистративно-территориальное деление
Надо выводить признаки Города, Населенного пункта, Улицы как в КЛАДР и печатной форме. А то у нас Театральная аллея и Театральная пл. есть, а в выгрузке только Театральная.При выгрузке УПД в xml адресная информация выгружается с аббревиатурами: 1. "д.1", "корп.2", "оф.100". 2. Наименования из каталога административно-территориального деления выводятся без обрезания последнего слова с аббревиатурой.
180.104829.1.96.0при выгрузке УПД в xml в раздел "НеттоВс" при группировке позиций спецификации выводится только масса нетто первой позицииУправление сбытомНаши счета-фактуры
при проверке доработки по работе параметра "группировать позиции спецификации по наименование и цене" при выгрузке в ЭДО УПД в раздел "НеттоВС" выводится только количество из первой позиции спецификации, участвующей в группировании.При выгрузке УПД с параметром "группировать позиции спецификации по наименованию и цене" в элемент "НеттоВс" выводится общая сумма (суммируется по всем позициям спецификации).