Информация о файле обновления Галактика F_PLPOR_RES_911000.TXT


Описание файла обновления:
ФайлF_PLPOR_RES_911000.TXT
ОбновлениеF_PlPor_res_911000
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентF_PLPOR
ТипRES
Версия9.1.100.0
Дата2018-03-20 17:05:06
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.180516NEWКод КБК стал выводиться с пробеламиФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Код КБК (закладка Налоговые реквизиты) стал выводиться с пробеламиВ платежных документах, на вкладке "Налоговые реквизиты", при выводе кода КБК обрезаются пробелы.
102.1788019.1.99.0Объединенный реестр в ФинконтуреЗаработная платаРеестры межрасчетного периода
Объединенный реестр в модуле ФРО.В перечне реестров по перечислениям скрыты записи объединенных реестров (префикс R$$). Составляющие объединенный реестр записи отображаются отдельно.
102.1791309.1.99.0Видимость реестров на перечисление в платежке с разграничением прав доступаФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
В модуле Заработная плата введены подразделения для НДФЛ, которые будут выбираться только в дополнительной аналитике на вкладке =Отнесение затрат= лицевого счета. При этом в ШР для данных записей не созданы никакие подразделения. Т.е. в соответствии СЕ и подразделений нет никаких записей. Настроено разграничение доступа к подразделениям Заработной платы в рамках своих филиалов, в т.ч. пользователям предоставлен доступ к данным спец.подразделениям для НДФЛ в разрезе своих филиалов. В модуле Управление персоналом также предоставлен доступ к подразделениям ШР в рамках своих филиалов. Реестры на перечисление НДФЛ формируются по Подразделению из дополнительной аналитики и данное подразделение фигурирует в реестре, привязанному к платежному поручению. Необходимо если установлена настройка "Учитывать разграничение прав доступа по подразделениям в Управлении персоналом"-"Нет", то должно срабатывать разграничение доступа по подразделениям модуля Заработная плата.Для закладки Реестры в ПП при проверке прав доступа учитывается настройка "Учитывать разграничение прав доступа по подразделениям в Управлении персоналом". Если настройка выключена - то права доступа по СЕ ШР не учитываются. Если включена - и если включена настройка УП "Разграничение доступа к подразделениям" то учитываются права доступа по СЕ ШР.
102.1776609.1.98.0В налоговых реквизитах выводить код КБК, а не наименованиеФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
В налоговых реквизитах выводить код КБК, а не наименование. Необходимо доработать интерфейс Галактики по отображению кода КБК в ПП. С 8 версии код КБК записывался в поле наименование (таблица KATKOD) в 9 версии поле Код было увеличено до 30 символов. При попытки перенести код КБК в поле Код и заполнить поле Наименование названием КБК в интерфейсе поручений выводится поле Наименование, а не поле Код.На закладке "Налоговое реквизиты" в ФОБ и ПП поле КБК подставляется из каталога следующим образом: если заполнено наименование КБК и по структуре содержимое в наименовании похоже на код КБК (20 цифр, без учета пробелов), подставляется наименование, иначе - подставляется из поля код КБК
102.1789409.1.97.0Изменения в законодательстве РБ по расчету курсовых разницФинансово-расчетные операцииПересчет курса
В связи с тем, что С 2018 года задолженность в эквиваленте подпадает под регулирование НСБУ N 69 и будет отражаться и пересчитываться в том же порядке, что и задолженность, выраженная в иностранной валюте, необходимо реализовать возможность формирования бухсправок в разрезе контрагентов и указанием направления для участия в расчете баланса взаиморасчетов по контрагентам.Добавлена настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы Участвует в балансе взаиморасчетов с контрагентами". да/нет(по умолчанию) Если новая настройка включена - формируемые суммы по проводкам курсовых разниц отражаются в балансе взаиморасчетов с контрагентами. В окно редактирования настройки пересчета курсовых разниц добавлено поле "Направление" (Закупка/Продажа). Т.к. по каждой настройке расчета курсовых разниц формируется один документ "Бухгалтерская справка" - указанное направление переносится в формируемую бух.справку и хоз.операции соответственно. Дооцеку проводок по дебету и кредиту необходимо определить отдельными настройками и указать соответствующее направление для формируемых проводок. Дооценивать одновременно обороты/сальдо по дебету и кредиту не допускается. Хоз.операции формируются в разрезе контрагентов для корректного отражения в балансе взаиморасчетов. Реализовано для функционала расчета курсовых разниц: Модуль ФРО - Операции - Курсовые разницы - Пересчет курса Модуль ФРО - Отчеты - Обороты в валюте - Ежедневный учет и расчет курсовых разниц
102.1790359.1.96.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.9.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1706539.1.95.0Изменение реестра на перечисление в ФРОФинансово-расчетные операцииРеестры по перечислениям
Реестр на перечисление модуля ФРО закрыт для редактирования настройками и из интерфейса Реестров его нельзя изменять, но можно изменять открыв его на редактирование из АО или приказа на командировку, что неверно. Нужно чтобы проверка доступа производилась при любом обращении к реестрам. При изменении настройки "Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам" изменяются права доступа к реестрам, хотя в реестрах на перечисления дескриптор и группа дескриптора отсутствуют.Права доступа к Реестрам на перечисление проверяются при открытии Реестров из любого места. При изменении настройки "Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам" права доступа к реестрам на перечисления отрабатывают корректно.
102.1755559.1.95.0Закладка по умолчанию в интерфейсе авансового отчетаКассаАвансовый отчет
Если авансовый отчет в Галактике регистрирует не бухгалтер, а специалист, то ему удобней, чтобы по умолчанию открывалась закладка "Спецификация", а не "Проводки". Можно реализовать через пользовательскую настройкуДобавлена пользовательская настройка: "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Касса При открытии АО вкладка по умолчанию" со значениями: - проводки (по умолчанию) - спецификация В зависимости от данной настройки, закладка по умолчанию при открытии интерфейса АО будет либо "Проводки", либо "Спецификация".
102.1777449.1.95.0Исправить орфографические ошибки в описании идентификатора SpSFХозоперацииНастройка хозопераций /укажите тип документа/
Исправить ошибки склонения слова "счет-фактура" в описании идентификатора SpSF: 1) на вкладке "Информация" окна параметров (вызов - из окна "Мастер идентификаторов" из поля "Параметры" (по F3) для соответствующего идентификатора); 2) в наименовании параметра "расчет разницы между спецификациями исправленнОЙ и исходнОЙ СФ" окна параметров (вызов - из окна "Мастер идентификаторов" из поля "Параметры" (по F3), вкладка "Параметры"). Слово "счет-фактура" - существительное мужского рода, при склонении изменяются обе части этого слова, поэтому правильно: исправленный счет-фактура, спецификации счетов-фактур и т. д.Исправлено описание и наименование параметров для идентификатора VzBaseDoc
102.1778269.1.95.0Авансовый отчет - выбор только работающего сотрудникаКассаАвансовый отчет
Авансовый отчет - выбор только работающего сотрудника. Авансовые отчеты стали заполнять сотрудники самостоятельно и стали возникать ошибки. Выбирают вместо работающего сотрудника, сотрудника из архива или уволенного . Нужно добавит в систему пользовательские настройки для формирования авансовых отчетов: 1) "Показывать в интерфейсе выбора сотрудника только работающих" Пользователь, заполняющий АО один раз выбрал архивного сотрудника, например установил фильтр по списку АО по сотруднику, потом забыл об этом. Далее при создании АО ему предлагается старый фильтр по сотрудникам. И в новый авансовый отчет попадает архивный сотрудник. Ошибку находит бухгалтер только при анализе 71 счета. Нужно запретить пользователям создавать/копировать АО с неработающими сотрудниками. 2) "Сотрудник по умолчанию в авансовом отчете" . Если настройка заполнена при создание нового авансового отчета брать из этой настройки. Большинство работников формирует АО только на себя и для них выбор сотрудника лишняя операция.При добавлении нового авансового отчета по F7 поле "Фамилия, И.О." заполняется Фамилией Именем и Отчеством сотрудника, который указан в настройке "Настройка / Общие настройки системы / Табельный номер".
101.631719.1.94.0В случае, когда валюта аванса отлична от НДЕ, эта сумма не учитывается при подсчете общей суммы АОКассаАвансовый отчет
В случае, когда валюта аванса отлична от НДЕ эта сумма не учитывается при подсчете общей суммы АОЕсли спецификация АО в разной валюте, то общая сумма АО считается только в НДЕ (в случае, если АО в НДЕ).
102.1780099.1.93.0Изменить вывод суммы в поле "Итого"Финансово-расчетные операцииИсходящее авизо
При печати "Извещение (Авизо)" в поле "Итого" подсчитывать сумму только по проводкам или "у авизуемого" или "у авизующего", а не суммировать все проводки подряд.При печати авизо, в итоговую сумму по документу не входят суммы со знаком "-"
102.1746839.1.92.0Пакетная печать справок о расчете % по кредитам из списка бухсправокФинансово-расчетные операцииБухгалтерская справка
Необходимо добавить групповую печать справок о расчете процентов по кредитам из списка бухгалтерских справок.Доработано.
102.1765539.1.92.0Изменить печатную форму Исходящего авизоФинансово-расчетные операцииИсходящее авизо
При создании исходящего авизо создаются 2 проводки, в которых указывается Подразделение, которое влияет на направление авизо. Следовательно при печати "Извещение (Авизо)" счета должны быть проставлены в колонке "У авизующего" так и "У авизуемого".Для печатной формы авизо изменен алгоритм разнесения по колонкам "У авизующего" и "У авизуемого": 1) Для исходящего авизо: если в проводке у подразделения указанная организация (поле "Контрагент") совпадает с организацией, указанной в поле "Оформлено", то данные проводки попадают в колонку "У авизующего"; если не совпадают - в колонку "У авизуемого"; 2) Для входящего авизо: если в проводке у подразделения указанная организация (поле "Контрагент") совпадает с организацией, указанной в поле "Адресовано", то данные проводки попадают в колонку "У авизуемого"; если не совпадают - в колонку "У авизующего"; Выбор подразделения в проводке происходит следующим образом: 1) сперва ищется подразделение по дебету; 2) если в п.1 подразделение не указано, берется подразделение кредита.
102.1662169.1.91.0Добавить печатную форму авизоФинансово-расчетные операцииИсходящее авизо
Добавить печатную форму авизо в соответствии с рекомендуемойДобавлена печатная форма авизо ("Извещение (Авизо)") в соответствии с рекомендуемой формой. Дебет и кредит заполняется для "У авизующего" при печати формы Документы-Авизо-Исходящие, а для "У авизуемого" - при печати формы Документы-Авизо-Входящие. Соответственно оставшиеся поля Дебет и Кредит остаются пустыми.
102.1675689.1.91.0Нет сообщение о сформированном ФОБ при формировании по одному ПДПлатежный календарьФормирование финансовых обязательств по платежным документам
Настроили формирование ФОБ по сторонним/собственным платежным поручения из ФРО. Если формируем ФОБ по двум выделенным документам, то после формирования на экране сообщение "Операция успешно завершена. Обработано записей: 2". А если формируем ФОБ по одному выделенному документу либо просто стоя на нем (без выделения), то никакого сообщения нет. Понять, что документ сформировался можно только зайдя в журнал ФОБ. Предлагаем доработать информативное сообщение "Операция успешно завершена. Обработано записей: 1".В случае успешного завершения формирования ФОБ по одному ПД выдается сообщение "Формирование финансовых обязательств завершено...".
102.1751319.1.91.0После установки обновления пропала возможность менять статус платежного поручения в открытом периоде.Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
После установки обновления по ПИР 102.173667 пропала возможность менять статус платежного поручения в открытом периоде.Восстановлена возможность изменения статуса ПП в открытом периоде
103.93479.1.91.0Должность в печатных кассовых документах из подписантовКассаПриходный кассовый ордер
Должность в печатных кассовых документах из подписантов. На данный момент в ПКО, РКО и авансовых отчетах в печатную форму выводится наименование должности "Главный бухгалтер" независимо от того, что за должность у сотрудника выбранного в качестве подписанта за "Главного бухгалтера". Необходимо в кассовых документах выводить должность сотрудника выбранного в качестве подписанта за главного бухгалтера. "Приходный/расходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии, подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным. Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, и кассиром". То есть подписывать кассовые документы может не только главный бухгалтер...Доработаны Российские печатные формы ПКО, РКО, АО (БТ и RTF + для АО, FR). При наличии подписанта с ролью Главный бухгалтер, на форму выводится его должность вместо "Главный бухгалтер".
101.627179.1.90.0Расширить функционал групповой замены поля в документе на поле "Банк"Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Расширить функционал групповой замены поля в документе на поле "Банк" Клиенту регулярно приходится менять банк во многих платёжках. Предлагает расширить функционал и на изменение банкаРеализована групповая замена поля "Банк" (как плательщика, так и получателя)
102.1696409.1.90.0Печать расходов в авансовых отчетахКассаАвансовый отчет
Режимы печати АО в формате FR: "по проводкам" и "по хозяйственным операциям АО", предназначены для случая, когда ХО не имеет связи со спецификацией. Тогда выводим выбранные данные. В противном случае выводим данные из спецификации. Необходимо разрешить выводить выбранные данные вне зависимости от наличия связи со спецификацией.Доработана печать АО в формате FR: Режимы "по проводкам" и "по хозяйственным операциям АО" всегда выводят выбранные данные (проводкиХО, соответственно), вне зависимости от наличия связи со спецификацией.
102.1707729.1.90.0Добавить в хелп описание механизма автоматического распределения платежных документовКонтуры: финансовый, бухгалтерского учетаНе знаю, какая именно часть финансового контура, научите
Есть настройка Бух контур - Обработка документов - Распределение платежа по ДО - Распределение платежа по сопроводительным документам - Автоматическое распределение - Автоматическое распределение платежных документов, которая включает доп функции локального меню Автоматическое распределение, Отмена Распределения, Переразноска распределения. Ссылка в описании настройки на механизм формирования автоматического распределения ведет на неверную часть документации и непонятен принцип распределения. Настройка дорабатывалась по ПИР 102.135536, 102.153652В help добавлено описание механизма автоматического распределения платежных документов
102.1736679.1.90.0Ошибка при смене статуса платежного порученияФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Ошибка при смене статуса платежного поручения. В системе установлено разграничение прав по статусам. также установлена настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Модификации данных после закрытия периода" = запрещать Когда пользователь в закрытом периоде пытается изменить статус платежного поручения (платеж еще не оплачен, проводок нет) .Выдается сообщение "Запрещено модифицировать данные в закрытом периоде". Статус не меняется но в таблицу StatLog записывается строка как в случае успешного изменения статуса После этого изменить статус можно только Support , через интерфейс F_PLPOR::PLPOR не получится. Нужно доработать процедуру изменения статуса : В случае если статус документа не изменился то не вставлять запись в журнал изменения статуса StatLog.При попытке смены статуса платежного документа, добавлена предварительная проверка на возможность модификации документа в закрытом периоде.
180.103599.1.89.0Проблема с созданием кассового ордера из ЭХДИнтеграции с системами ЭХДЗадания на создание, обработка документов и печатных форм
При создании платежного документа по ссылке, если сначала выбрать ДО, неправильно отображается штрих-код.Штрих-коды в создаваемых документах модуля "Касса", "ФРО" отображаются корректно.
101.625409.1.88.0При создании кассового ордера брать организацию из настроек кассы пользователяКассаРасходный кассовый ордер
При создании кассового ордера брать организацию из настроек кассы пользователя У каждого пользователя (торговые точки) в настройках определена конкретная рабочая касса. Необходимо при создании расходного кассового ордера брать организацию из настройки: Касса предприятия - Подразделение - Контрагент И устанавливать её в ордер (по умолчанию).Добавлена пользовательская настройка: "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Касса При создании расходного ордера заполнять организацию из поля "Контрагент" для "Подразделение" из настройки "Кассы предприятия"" со значениями НЕТ/да (по умолчанию = нет) Если установлено значение "Да", то в расходном кассовом ордере поле "Организация" заполняется значением из поля "контрагент" для "Подразделения", определенного в настройке "Кассы предприятия", значение поля "Выдать" заполняется аналогично ручному выбору организации, т.е. соответствующим наименованием из поля "Организация"
101.625679.1.88.0Некорректный вывод информации о приходном ордере при печати Авансового отчета в формате FRКассаАвансовый отчет
Некорректный вывод информации о приходном ордере при печати Авансового отчета в формате FR. Выводится информация по ПКО, дата которого позже даты АО.Данные ПКО выводятся вне зависимости от его даты.
101.625689.1.88.0Дополнительные функции локальнго меню должны быть доступны и в окне редактирования кассового ордераКассаПриходный кассовый ордер
Дополнительные функции локального меню должны быть доступны и в окне редактирования кассового ордера Настройка: Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Дополнительные функции локального меню Кассовые ордера Добавленные функции появляются только в списке кассовых ордеров, но не при редактировании.Дополнительные функции локального меню из настройки Настройка: Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Дополнительные функции локального меню Кассовые ордера теперь доступны в окне редактировании кассовых ордеров. Также реализовано для дополнительных функций Валютных кассовых ордеров.
102.1707819.1.87.0В новых патчах изменился масштаб RTF-форм в платежных порученияхФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
В новых патчах изменился масштаб RTF-форм в платежных поручениях. После установки патчей масштаб RTF-форм платежных поручений увеличился со 100% до 158%. ФРО - Документы - Платежные поручения - Собственные - все RTF формы, включая Платежное поручение (ЦБРФ РТФ): форма, утвержденная 03.03.03 Платежное поручение (ЦБРФ РТФ): для расчетов с иностранными банками Платежное поручение (ЦБРФ РТФ): форма с УИН для перечислений в бюджетДля ФРО - Документы - Платежные поручения - Собственные - все RTF формы возвращен масштаб по умолчанию: 100%.
180.102459.1.87.0Реализовать печатную форму расчета процентов со штрих-кодомФинансово-расчетные операцииБухгалтерская справка
В настоящее время Заказчик распечатывает форму "Справка расчета процентов" в модуле "Векселя и кредита" по пути: Векселя и кредиты-> Кредиты-> Полученные кредиты-> Печать справки по расчету процентов. Данная справка является первичным документом для бухгалтерской справки, к которой привязывается ТХО. Рассчитанные проценты в модуле "Векселя и кредиты" связаны с бухсправкой. При внедрении подсистемы интеграции с электронным хранилищем документов(ЭХД) возникла проблема автоматической генерации штрих-кода при печати "Справки расчета процентов" и простановкой этого ШК в бухгалтерской справке. Лучше всего проблема решается при реализации печати "Справки расчета процентов" из интерфейса Бухгалтерской справки. В справку нужно выводить проценты, которые связаны с данной бухсправкой.В локальное меню списка и окна редактирования бухгалтерской справки добавлен пункт "Справка о расчете процентов по кредитам". При выборе пункта открывается окно, в котором пользователь может указать: 1) вид процентов (отображается, только если бухгалтерская справка привязана к начислениям процентов разного вида); 2) путь на xlt-шаблон; 3) группу подписантов; 4) каталог для автоматического сохранения справки; 5) признак использования альтернативного наименования организации в имени файла. По бухгалтерской справке всегда создается только один файл с отчетом. Если бухгалтерская справка привязана к расчету процентов по кредитам с разными организациями или договорами, то соответствующие значения не выводятся в справку и не участвуют в формировании наименования файла для автоматического сохранения. При печати справки о расчете процентов из бухгалтерской справки в печатную форму выводится или генерируется штрих-код из бухгалтерской справки (если в Галактике ведется работа с электронным архивом в соответствии с установленными настройками). Если бухгалтерская справка сформирована на часть суммы рассчитанных процентов, то в печатную форму все рано выводится вся сумма рассчитанных процентов из графика погашения кредита.
101.623859.1.86.0Онлайн-кассы - необходимо регистрировать в ККТ авансы по ДОКассаРасходный кассовый ордер
Многие клиенты принимают через кассу авансовые платежи по ДО - соответственно нужна возможность регистрации в ККТ кассовых ордеров, даже если по ДО ещё нет накладной/акта. Главная проблема в том, что сейчас в системе нет функционала распределения платежа по позициям ДО - поэтому на данном этапе можем регистрировать только полные авансовые платежи (не частичные). Но чаще всего на этапе авансового платежа пользователь ещё имеет возможность уменьшить сумму ДО, или разбить его на несколько. В связи с этим предлагается: 1. Добавить пользовательскую настройку, например, "Касса - Разрешать регистрацию авансов по ДО" (доступна только если "Выполнять регистрацию в ККТ = "ДА"). 2. Если настройка из п.1 включена, то при нажатии на кнопку [Регистрация в ККТ]: - если нет ДО - выдавать сообщение, например: "Выполнение регистрации в ККТ невозможно! Документ не связан с ДО." - если есть ДО, но нет распределения по накладной/акту - выдавать сообщение, например: "Отсутствует распределение по позициям спецификации накладных/актов, считаем платёж авансовым. Передать в ККТ позиции спецификации из ДО?" При утвердительном ответе проверить равенство суммы кассового ордера сумме ДО и передавать в точки расширения позиции ДО (суммы, количества) аналогично тому, как сейчас передаются распределённые позиции. Если же суммы ДО и КО не равны, то выдавать сообщение, например: "Выполнение регистрации в ККТ невозможно! Сумма авансового платежа не равна сумме ДО."Реализована возможность выполнять регистрацию в ККТ по позициям спецификации ДО. Алгоритм регистрации следующий: 1. Если есть распределение по спецификации накладной/акта, то регистрация ведется по распределенным позициям накладной/акта. 2. Если нет распределения по накладной/акту, то регистрация невозможна, предлагается провести распределение по спецификации накладной/акта. 3. Если нет накладной/акта по ДО, но есть связь с ДО, то регистрация ведется по всем позициям спецификации ДО. 4. Если нет связи с ДО, то регистрация не возможна.
102.1700449.1.86.0Изменилась печатная форма платежных поручений с 04/07/2017Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Клиент утверждает, что с 04/07/2017 изменилась печатная форма платежных поручений.Доработаны формы РБ Платежного поручения и Платежного требования для соответствия измененим от 04.07.2017
102.1700749.1.86.0Формирование возврата платежа по стороннему платежному поручению: неверный тип формируемого возвратного платежаФинансово-расчетные операцииВалютное платежное поручение
Формирование возврата платежа по стороннему платежному поручению: неверный тип формируемого возвратного платежа Формируем возврат платежа по валютному ПП. Для выбора типа нового документа по умолчанию предлагается тип "Собственное платежное требование" (что неверно). А при попытке выбрать тип "Собственное валютное платежное поручение" выдается предупреждение "Выберите документ противоположного направления!".Исправлено.
102.1690129.1.85.0Некорректно работает разграничение доступа к подразделениям при выборе реестров на перечисление в Платежном порученииФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Предоставить возможность не учитывать в реестрах на перечисление (ФРО) разграничение доступа к подразделениям.По пути: Бухгалтерский контур Реестры по перечислениям. Добавлена пользовательская настройка: Учитывать разграничение прав доступа по подразделениям в Управлении персоналом - данет (да - по умолчанию) Эта настройка учитывается при проверке видимости реестров на перечисление.
102.1696069.1.85.0Не вмещается новый р/с на одну строку в формах платежных порученийФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Не вмещается новый р/с (после перехода на IBAN)на одну строку в формах платежных поручений. Из-за длины р/с разбивается и переносится на другую строку. Данный вывод некорректенДоработаны формы "Сокращенное платежное поручение" и "Сокращенное платежное поручение (через казначейство)". Увеличены горизонтальные размеры полей "Счет №" плательщика и получателя. А также уменьшен размер шрифта этих полей до 9.
102.1682229.1.84.0КИС ФХД ТПР2 Очередь3 Ссылка на документ-основание в строке авансового отчетаКассаАвансовый отчет
В спецификацию авансового отчета добавить поле "Основание"В спецификацию авансового отчета добавлено поле "Основание". Реализована возможность заполнения полей спецификации из документа-основания. При выполнении формирования хозопераций по записям спецификации, в которых проставлена ссылка на ДО, выполняется привязка ДО в хозоперации, распределении по спецификации накладных/актов ДО, расчет налогов и формирование счет-фактуры.
102.1691569.1.84.0не вмещаются р.с. в платежных порученияхФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
не вмещаются р.с. в платежных поручениях в интерфейсе платежные поручения собственные не помещаются р.с. предприятий в связи с переходом на 23 значные расчетные счетарасширены поля с РС до 28 знаков (экранные поля)
102.1632469.1.83.0перевод наименования поля с вычисляемого на Label в платежных и кассовых документахФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
перевод наименования поля с вычисляемого на Label в платежных и кассовых документахв окнах редактирования документов (PlPor-е), в доп. окне, закладка "налоговые реквизиты" все активные поля должны подсвечиваться
102.1689659.1.83.0Вставить пробел между строками Основания при печати в РКОКассаРасходный кассовый ордер
На печатной форме РКО необходимо добавить символы пробела в поле "Основание", если заполнены все строки основания в расходном кассовом ордере.Добавил символы пробела в поле "Основание", если заполнены все строки основания в расходном кассовом ордере
106.104659.1.83.0ПКО. Вывод на печать поля ОснованиеКассаПриходный кассовый ордер
На печатной форме ПКО необходимо добавить символ пробела в поле "Основание", если заполнены обе строки основания в приходном кассовом ордере.Добавил символ пробела в поле "Основание", если заполнены обе строки основания в приходном кассовом ордере
102.1683589.1.82.0Не влазит счет в новом формате.Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Не влазит счет в новом формате. В печатных формах "Сокращенное платежное поручение" и "Сокращенное платежное поручение (через казначейство)" счета организаций в новом формате не влазят в ячейки Счет №. Нужно доработать формы.Доработаны формы "Сокращенное платежное поручение" и "Сокращенное платежное поручение (через казначейство)".
102.1685419.1.82.0Поплыла печатная форма сводного платежного порученияФинансово-расчетные операцииСводное платежное поручение
Поплыла печатная форма сводного платежного поручения.Исправлено.
102.1686219.1.82.0Доработать форму "Платежное поручение ЦБРФ: форма, утвержденная 03.03.03" (формат: бизнес-текст) для соответствия приказу Минфина России от 05.04.2017 №58н.Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Доработать форму "Платежное поручение ЦБРФ: форма, утвержденная 03.03.03" (формат: бизнес-текст) для соответствия приказу Минфина России от 05.04.2017 №58н. При заполненном поле ПП "Платеж за" и "КБК"(закладка "Налоговые реквизиты") ИНН и КПП плательщика должны браться у организации из поля "Платеж за".Доработана форма "Платежное поручение ЦБРФ: форма, утвержденная 03.03.03" (формат: бизнес-текст) для соответствия приказу Минфина России от 05.04.2017 №58н. При заполненном поле ПП "Платеж за" и "КБК"(закладка "Налоговые реквизиты") ИНН и КПП плательщика берутся у организации из поля "Платеж за".
101.620349.1.81.0При задании паролей для ККТ другим пользователям происходит изменение настроек у того пользоателя, кто задает паролиКассаПриходный кассовый ордер
При задании паролей для ККТ другим пользователям происходит изменение настроек у того пользователя, кто задает пароли То есть изменяя настройку паролей у других, по сути меняешь аналогичную настройку у себя. Для установки пароля в скрытые настройки использовалась функция SetTune(). А она, как оказалось, всегда устанавливает значения для текущего пользователя. Поэтому для пользовательской настройки когда администратор устанавливал другим пользователям разные значения пароля, то значения записывались не этим пользователям, а администратору.Исправлено. Администратор может задавать значения паролей для других пользователей.
102.1666639.1.81.0КИС ФХД ТПР2 Очередь3 В платежные документы добавить вкладку "Статьи бюджета"Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
КИС ФХД В платежные документы добавить вкладку "Статьи бюджета" Описание во вложении.В платежных документах и в окне редактирования хозоперации платежного документа, добавлена вкладка "Статьи бюджета". В платежных документах, на данной вкладке отображаются все статьи бюджетов по всем финансовым операциям, сформированных для всех хозяйственных операций платежного документа. В окне редактирования хозяйственной операции платежного документа, на вкладке "Статьи бюджетов" отображаются все статьи бюджетов по финансовому операции сформированной по текущей хозоперации платежного документа. Перейти в окно редактирования финансовой операции можно с помощью горячей клавиши F4 вызванной на статье бюджета.
102.1678029.1.81.0в ДО и накладной НДС есть, при регистрации в ККТ нулевая сумма НДСКассаПриходный кассовый ордер
Касса | Документы | Приходный кассовый ордер. Формируем ПКО, проверяем - формирование НДС. Нажимаем кнопку "Регистрация ККТ", в системном интерфейсе регистрации ККТ видим, НДС = 0. В накладной и ДО НДС=18%, в группе налогов МЦ из спецификации кроме НДС есть еще Акциз.Если по позиции спецификации накладной рассчитано несколько видов налогов, то ставка берется из налога который является НДС. Определяется с помощью настройки "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС НДС".
102.1669479.1.80.0КИС ФХД обработка "Черного списка" организаций в платежных документахФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
КИС ФХД обработка "Черного списка" организаций в платежных документах if oCheckKon.OrgInBlackList(cOrg) { Abort; Exit; }добавлено при выборе в шапке собственных платежных документов модуля ФРО: - собственное платежное поручение (в НДЕ и валюте) - заявление об отказе от акцепта - инкассовое поручение - заявление на аккредитив (в НДЕ и валюте)
102.1666029.1.79.0КИС ФХД Автоматическое формирование проводок при изменении статуса в платежных и кассовых документахФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Автоматическое формирование проводок при изменении статуса в платежных и кассовых документахПри изменении статуса документа добавлена проверка настройки применения/ отмены ТХО в данном статусе. Настройка осуществляется в пункте меню "Настройка формирования проводок по статусам". Реализовано только для сквозной привязке ТХО и при ручном изменении статуса
103.74999.1.79.0Реализовать разграничение прав доступа к реестрам перечислений с использованием статусовФинансово-расчетные операцииРеестры по перечислениям
Реализовать разграничение прав доступа к реестрам перечислений с использованием статусов.В таблицу SbBan добавлены поля : Status : Word "Статус" cNote : ref(KatNotes) "Пояснение к статусу" и индексы по этим полям
102.1657959.1.78.0В графу "Номер и дата исполнительного документа..." - не попадают значения полей "Договор" и "от" из платежного требованияФинансово-расчетные операцииСводное платежное требование
В печатной форме "Реестр платежных требований РБ (форма 0401710034)" перестала заполняться графа "Номер и дата исполнительного документа". В поток выводятся данные: frmPrReePlT.Write(PlPor.NoChek3); // Номер исполнительного документа frmPrReePlT.Write(PlPor.NoChek2); // Дата выписки исполнительного документа Но в Plpor в поля NoChek3 и NoChek2 с каких то пор перестали заполняться номер и дата договора при привязке. Нужно либо изменить логику вывода данной информации в поток(брать эти поля напрямую из привязанного договора), либо сделать так чтобы при привязки договора вновь заполнялись поля NoChek3 и NoChek2.добавлены поля Исполнительный документ ` .@@@@@@@@@@@@@@@@ `от` .@@@@@@@@@@@@, которые заполняются вручную
102.1665299.1.78.0Настройку "Возможность привязки реестров к платежным документам" необходимо переименоватьФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Предлагаю переименовать настройку "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Реестры по перечислениям Возможность привязки реестров к платежным документам", т.к. настройка влияет как на привязку так и на просмотр.Настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Реестры по перечислениям Возможность привязки реестров к платежным документам" переименована в "Доступ к реестрам по перечислениям в платежных документах"
102.1669559.1.78.0Некорректные цена и стоимость в чеке ККТКассаПриходный кассовый ордер
Некорректные цена и стоимость в чеке ККТ. Сумма по чеку и сумма кассового ордера отличается на 1 коп.В кассовый аппарат передавалась не округленная цена. Исправлено.