Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_911070.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_911070.TXT
ОбновлениеL_SF_res_911070
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_SF
ТипRES
Версия9.1.107.0
Дата2018-01-26 17:29:43
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.177657NEWШК в книге покупок/продажИнтеграции с системами ЭХДЗадания на создание, обработка документов и печатных форм
Пользователь просит, чтобы в интерфейсе карточки записи книги покупок/продаж отображался ШК счет-фактуры, по которой сформирована данная запись. По данному ШК можно было открыть скан-копию счета-фактуры. Пользователю так удобней выверят книгу покупок/продажВ окне редактирования записи регистрации в книге покупок/продаж добавлено поле "Связь СФ со штрих-кодом".
101.621359.1.106.0Наименование товара из Назначения платежаУправление сбытомНаши счета-фактуры
Клиент просит реализовать при печати авансовых СФ наименование товара из назначения платежа: "В случае если не заполнено поле SOPRHOZ.NAMESHO = ' Нужно в печатную форму авансового СФ сформированного по стороннему платежу в поле "Наименование товара" выводить назначение платежа plpor.namepl1+plpor.namepl2+plpor.namepl3 По аналогии как это выводится в поле "содержание документа" в интерфейсе редактирования проводки и во всех аналитических отчетах (ФРО) " Скриншот во вложении.При печати авансовых СФ в печатную форму, если не заполнено поле "Примечание из хозопераций(SOPRHOZ.NAMESHO)", не заполнены в СФ "Основание №" и "Договор" и не установлен фильтр "не выводить примечание (из хозоперации)", в поле "Наименование товара" добавляется назначение платежа
102.1624319.1.106.0Сделать пассивным пункт локального меню в интерфейсе редактирования ЭСЧФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Для ЭСЧФ типа "Исходный" в интерфейсе редактирования ЭСЧФ на вкладках раздела 4 и раздела 5 сделать пассивным пункт локального меню "Внешние атрибуты ЭСЧФ", поскольку он имеет смысл для конкретно выбранной организации. Сейчас при обращении к этому пункту локального меню в разделах 4 и 5 получаем сообщение "Контрагент не выбран!".В интерфейсе редактирования ЭСЧФ на вкладках раздела 4 и раздела 5 сделан пассивным пункт локального меню "Внешние атрибуты получателя/поставщика"
102.1681979.1.106.0При формировании ЭСЧФ неверно берется налог из группы с разными налогами.Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Есть группа налогов. Для Беларуси выбран налог "Без НДС", для других стран "НДС" (он же является системным налогом НДС). Формируем СФ по накладной. При печати видим, то у нас нулевая ставка, хотя по логике должно быть Без НДС. Если в группе налогов оставить только один налог "Без НДС", то в ЭСЧФ все выбодится верно - Без НДС.Если в группе налогов к МЦ для Беларуси налог = без НДС, для другой страны есть НДС, то при выгрузке и печати ЭСЧФ выводится "без НДС", а не "0".
102.1716769.1.106.0Формирование строки 35 9 раздела декларации по НДСБухгалтерская отчетностьДекларация по НДС
С 01/10/2017 в Книге продаж появилась дополнительная графа 3а "Регистрационный номер таможенной декларации". Предлагаю формировать строку 35 "Регистрационный номер таможенной декларации" раздела 9 декларации по НДС на основании этих данных (графы 3а книги продаж)Теперь данные для строки 35 раздела 9 декларации по НДС формируются на основании данных из Книги продаж
102.1723479.1.106.0Замечания по эргономике книг продаж и книг покупок (Россия) образцов 08.14 и 10.17 по всем форматамУправление сбытомКнига продаж
Замечания по эргономике книг продаж и книг покупок (Россия) образцов 08.14 и 10.17 по всем форматам (кроме того см.ПиР 102.172268). Данные замечания применимы также и к версии 9.1.Исправлено в соответствии с замечаниями по эргономике книг продаж и книг покупок (Россия) образцов 08.14 и 10.17
102.1723829.1.106.0Прочерк в гр.3а новой формы книги продаж (Россия) в текстовом форматеУправление сбытомКнига продаж
Прочерк в гр.3а новой формы книги продаж (Россия) в текстовом формате. Подробности во вложении.В текстовом формате новой формы книги продаж от 01.10.2017г. в гр.3а "Регистрационный номер таможенной декларации" при отсутствии данных прочерк не выводится
102.1727629.1.106.0Настройка Включать в СФ суммы без НДС из сопроводительных документов не работает по запросуУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Включать в СФ суммы без НДС из сопроводительных документов. СФ формируется из накладной, где одна позиция спецификации, у которой группа налогов без НДС. При значении "по запросу" запрос не выдается, работает, как при "нет".Для случая формирования СФ по сопроводительному документу, если группа налогов у МЦ/услуги установлена, но в ней нет НДС, при настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Включать в СФ суммы без НДС из сопроводительных документов" = "по запросу" запрос выдается.
102.1747059.1.106.0При пакетном формировании счетов-фактур нет возможности установить параметры формирования списка документов, подтверждающих поставку товара в разделе 5Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При пакетном формировании счетов-фактур нет возможности установить параметры формирования списка документов, подтверждающих поставку товара в разделе 5. Предлагается добавить такой параметр. В случае формирования сводного счета-фактуры по шаблону параметры для пятого раздела должны применяться для каждой создаваемой записи в таблице документов в разделе 5. Например, при создании сводной ЭСЧФ, состоящей из 3 накладных, в разделе 5 должны быть перечислены номера, серии, даты всех накладных.Доработано пакетное формирование сводных ЭСЧФ по шаблону. Если в шаблоне заданы данные для подтверждающих документов, уникальные для каждого сопроводительного документа, то для сводного ЭСЧФ будет формироваться список подтверждающих в разделе 5.
102.1747609.1.106.0В спецификации дополнительного ЭСЧФ с ссылкой на исходящий при изменении группы налогов не пересчитываются налогиУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В спецификации дополнительного ЭСЧФ с ссылкой на исходящий при изменении группы налогов не пересчитываются налоги. Из-за этого пользователь не может выставить ЭСЧФ на портал из Галактики ЭСЧФ. ЭСЧФ выставляют на портале.При создании дополнительного ЭСЧФ по текущему (по пункту локального меню) выдается запрос о копировании спецификации. В случае положительного ответа спецификация из исходного ЭСЧФ полностью переносится в дополнительный.
102.1752169.1.106.0В шаблоне ЭСЧФ доработать возможность не заполнять графы 4, 5, 6, 11 раздела 6Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
При ввозе товаров с территории государств - членов Евразийского экономического союза в ЭСЧФ покупателем, за исключением индивидуальных предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС при реализации объектов, можно не заполнять графы 4,5,6,11 - обусловлено П.42 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 25 апреля 2016 г. № 15: Графы 4, 5, 6, 11 раздела 6 "Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам" ЭСЧФ могут не заполняться. Клиент просит дать возможность не заполнять данные графы по желанию, например, через флаг не заполнять в шаблоне ЭСЧФ.В шаблоны ЭСЧФ на вкладку "Раздел 6. Данные по товарам" добавлен параметр "Не заполнять графы 4, 5, 6, 11 (снабжение, Поставщик - иностранная организация, член ЕАЭС)". Данный параметр отрабатывает только при формировании ЭСЧФ по шаблону в снабжении, если контрагент - иностранная организация, член ЕАЭС. При формировании ЭСЧФ по шаблону с установленным параметром, данные в графах 4-6 не заполняются, в графе 11 - 0.
102.1756809.1.106.0Доработать или запретить копирование СФ посреднических типов в списке по функциям CtrlF2CtrlF3 (Россия)Управление сбытомНаши счета-фактуры
Доработать или запретить копирование СФ посреднических типов в списке по функциям CtrlF2CtrlF3 (Россия). Подробности см. во вложении.Запрещено копирование СФ в списке по функциям CtrlF2CtrlF3 (Россия)
102.1762669.1.106.0Исправительная регистрация СФ застройщикаУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
При регистрации исправительного счет-фактуры в одном периоде с исходным счет-фактурой не формируется сторнировочная запись по исходной счет-фактуре в книге покупок. Опытным путем обнаружено, что это связано с типом исходного счет-фактуры "Регистрация счет фактуры застройщика". Для типа записи "Регистрация счет-фактуры поставщика" сторнировочная запись формируется. Необходимо доработать и для типа записи "Регистрация счет фактуры застройщика".Корректно регистрируются исправления для Счет-фактура застройщика - создается аннулирующая запись, если регистрация идет в текущем периоде.
102.1769629.1.106.0Отчет для сверки сумм НДС в накладной и ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Необходимо либо доработать отчет "Реестры ЭСЧФ", либо создать новый, отвечающий следующим критериям: вывод в отчет итоговых сумм НДС из накладной, из спецификации ЭСЧФ (сумма, которая будет отправлена на портал) и отклонения между ними, чтобы вовремя отслеживать возникшую, в результате округлений и других причин, между ними разницуДобавлен новый отчет "Сверка сумм ЭСЧФ и исходных документов" Отчет формируется в форме Управление сбытом/Счета-фактуры поставщика при вызове контекстного меню "Печать формы/реестра ЭСЧФ".
102.1773599.1.106.0ЭСЧФ. В справочник Видов документов будет добавлен документ "Без документа" (код 600).Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
В системе АИС "Учет счетов-фактур" в рамках следующих регламентных работ (планируемая дата работ: 13-14 января 2018 года) будет добавлен следующий контроль при выставлении ЭСЧФ (на Портале и через веб-сервис): данные о первичном документе обязательны для заполнения, если поле 17. УНП - непустое и не равно УНП составителя ЭСЧФ. В справочник Видов документов будет добавлен документ "Без документа" (код 600). Если в поле вид документа указан документ "Без документа", то все поля секции "документ" необязательны для заполнения. Важно!!! В части выставления таких ЭСЧФ через веб-сервис будут внесены изменения в xsd-схемы, а именно для секции "Документы", для тега "дата документа" будет добавлен атрибут minOccurs со значением равным 0.В список видов документов добавлен документ "Без документа" с кодом 600. При выборе "Без документа" возможно не заполнять остальные реквизиты, при выгрузке - выгрузится только <docType> <code>600</code> </docType>. При установке данных по документам, подтверждающих поставку товаров, имущественных прав, добавлена проверка на правила 37 и 38 при попытке закрыть окно (при условии, что данные модифицировались), т.е. если установлен один из реквизитов: тип, номер, дата - то остальные обязательны для заполнения, либо если вид = ТТН-1 или ТН-2, то реквизиты: вид документа, дата, код типа бланка, серия и номер - обязательны для заполнения. При выгрузке с установленным параметром "проверить заполнение полей ЭСЧФ": 1. в правиле 37 учитывается новый вид документа "Без документа" - для него возможно не заполнение требуемых данных; 2. добавлена проверка: "Информация о документе, подтверждающем поставку товаров, имущественных прав, обязательна для заполнения, если поле 17. УНП - непустое и не равно УНП составителя ЭСЧФ."
102.1774589.1.106.0Ошибка при печати книги покупок 0 01.07.2016Управление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
При печати книги покупок столкнулись с такой проблемой - вместо УНП Продавца (графа 9, отчет - "Книга покупок (с 01.07.2016)", шаблон BookPrZk.xlt) по некоторым позициям печатается дата. Книга покупок во вложении, ошибки - красным. Есть БД. Ошибки только за 10,11,12 месяцы. В классификаторе контрагентов УНН верен. Причем в книге две записи по одному и тому же контрагенту - одна УНН верен во второй -13/12/2017 ???????????????????? Отличия - во второй записи заполнены колонки - Реквизиты электронного счета-фактуры 194 - - - - - - - - РУП "Белтелеком", РБ (Беларусь) 101007741 6 495,120 1 082,520 0,000 0,000 195 - 06.12.2017 06.12.2017 № 4263853 - - - 08.12.2017 101007741-2017-0004263853 РУП "Белтелеком", РБ (Беларусь) 13/12/2017 494,210 82,370 0,000 0,000При печати книги покупок по записям, сформированным по ЭСЧФ с выставленным и подписанным статусом, в графе 9 выводится УНН, а не дата подписания.
102.1781189.1.106.0Неправильно отображается номер ЭСЧФУправление снабжениемКнига покупок
ЭСЧФ имеет номер 200298320-2018-0000000006, а в книге покупок при печати в excel (книга покупок с 01.07.2016) отображается с номером 200298320-2017-0000000006, т.е. в номере ЭСЧФ не тот год (скрины во вложениях).Корректно печатаются номера ЭСЧФ в книге, если номер формируется за один год, а даты в ЭСЧФ за другой.
103.84839.1.106.0Некорректное формирование печатной формы корректировочной СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Заказчик обратил внимание на формирование печатной формы корректировочной СФ, в которой спецификация по умолчанию переносится на второй лист ("шапка" документа на первом листе, все остальное на втором). Опытным путем было выявлено следующее: 1. Печатная форма корректировочной СФ формируется на два листа, если нет выбора группы подписантов (даже, если количество информации позволяет вывести всё на одном листе). 2. Печатная форма корректировочной СФ формируется на одном листе, если выбрана группа подписантов (независимо от количества информации). При этом, пропадают строки в реквизитах подписантов (см. вложение). Необходимо доработать шаблон печатной формы корректировочной СФ в части: 1. Корректного переноса информации на дополнительные листы (формирования второго и последующих листов); 2. Вывода в печатную форму всей необходимой информации (в данном случае о подписантах).Откорректирован вывод в печатную форму всей необходимой информации (реквизиты подписантов)
106.103639.1.106.0Печать дополнения из СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Печать дополнения из СФ При печати в счет-фактуру в строку "дополнение" печатается ссылка на акт. Данная ссылка встает автоматически при формировании СФ: "Сформирован по ТСД 01387" И строка выглядит так: "Дог. от 01/03/2016 N 531/16-4; Сформирован по ТСД N 01387" Клиент просит добавить в параметры настройки печати в блок "не выводить на печать" возможность исключить данную информацию из печати. Одним словом: надо чтобы на печать вышла только информация, которая пришла из примечания акта.Создана новая настройка в папке "Россия, Молдова, Узбекистан" "Формирование дополнения для СФ по сопроводительным документам". При использовании параметра "Информация о первичном документе" - будет автоматически добавляться строка в дополнении " Сформирован по ТСД N...", в противном случае строка не добавляется.
106.105279.1.106.0группировка в книге продажУправление сбытомКнига продаж
группировка в книге продаж в ПиР №102.136464 для книги продаж с 14.08.2014 была разработана форма "Книга продаж сводная по всем валютам (с 14.08.2014)", в которой была возможность выбора группировки отчета для формата Excel. Клиент просит разработать такую же форму (с возможностью установки группировки) для книги продаж с 01.10.2017В книге продаж для формата Excel добавлена форма "Книга продаж сводная по всем валютам (с 01.10.2017)" с возможностью установки группировки
180.105439.1.106.0Исправление корректировочной СФ в журналеУправление сбытомЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Создаем исправительную СФ к корректировочной, и устанавливаем все суммы = 0, чтобы аннулировать корректировку. В журнале СФ не заполняются графы 16-19. При таком же аннулировании обычной, не корректировочной СФ, в графах 14-15 нули встают. Нужно заполнять графы 16-18 или 17-19 (уменьшение или увеличение) нулями, в зависимости от сумм в исправляемой корректировочной СФ. Если корректировочная СФ была на уменьшение, то нули заполнять в графах 16-18. Если корректировочная СФ была на увеличение, то нули заполнять в графах 17-19.Исправительный СФ к корректировочному с нулевыми суммами в печатной форме не отображается
102.1755879.1.105.1Заполнение графы 14 книги продаж для кода 21Управление сбытомКнига продаж
Заполнение графы 14 книги продаж для кода 21 Клиент считает, что Графа 14 (15) в книге продаж по авансовым счф не должна заполнятся. Сумма без НДС не указывается в самой авансовой счф, т.е. такого показателя по авансовым счф просто нет в природе. Код 21 - это восстановление НДС по авансовым счф поставщика, ранее отраженным в книге покупок. Просто в действующей версии книги покупок не предусмотрена графа "без НДС", в старой версии (форма была аналогична книге продаж) также было указание на незаполнение подобной графы. Обоснование во вложении. Т.к. по ПИРу 102.162968 было решено заполнять гр.14 в книге продаж по коду 21, и мнения расходятся, то предлагаю сделать по настройке.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать Печать и отображение сумм без НДС для кода 21", значения - "нет/да". Согласно этой настройке печатается и отображается (либо нет) сумма без НДС в книге продаж для записей регистрации авансов поставщику в момент отгрузки и сторно по авансу в момент отгрузки. При печати также проверяется код операции, должен быть равен 21.
101.632639.1.105.0Не работает собственная нумерация (уникальный номер) СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Тип СФ : Счет-фактура, отгрузка. Автонумерация : собственная (формируется уникальный номер). После установки L_SF 102, нумерация начинается с 000001, раньше нумерация была типа 17/000950. По СФ авансам (автонумерация также собственная (формируется уникальный номер)) нумерация была: А000140, теперь тоже с 000001. Руками перебить номер не помогает, все равно следующий номер начинается с 000001.Исправлена собственная нумерация СФ.
102.1756479.1.105.0Графа 3а книги продаж должна заполняться только для Калининградской областиРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Графа 3а книги продаж должна заполняться только для Калининградской области Клиент закупает импортный товар и потом его перепродает. Чтобы выводился номер ГТД в книгу покупок, заполняет внешний атрибут Номер ГТД к партии товара. Потом, когда этот же товар перепродает, то значение внешнего атрибута выводится в графу 3а книги продаж, а клиент не является резидентом особой экономической зоны Калининградской области, поэтому и заполнять ее не должен. "Графу 3а будут заполнять резиденты особой экономической зоны Калининградской области. В этой графе они будут писать регистрационный номер таможенной декларации, который состоит из 23 знаков с учетом двух слешей. Найти этот номер можно в графе А таможенной декларации на товары." (https://www.glavbukh.ru/art/91578-kniga-prodaj-1oktyabrya2017)Создан новый атрибут в каталоге организаций "Особая экономическая зона". Если он задан для собственной организации, то в книге продаж 2017г. печатается графа 3а, Регистрационный номер таможенной декларации.
106.105489.1.105.0Федеральный закон №335-ФЗ от 27.11.2017Управление сбытомНаши счета-фактуры
Федеральный закон №335-ФЗ от 27.11.2017 Вышел Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Наши клиенты продают лом и отходы металла. Счет -фактуру составляют без учета НДС и должны проставить отметку на печатной форме "НДС исчисляется налоговым агентом". Если продавец не поставит такую отметку в счет-фактуре, то ему придется самому платить налог в бюджет. Я так понимаю должна быть такая форма документа, где можно поставить отметку о том, что налог платит покупатель.В параметры печати СФ на вкладке "Печать полей" в раздел "Выводить" добавлен параметр "специальную строку для СФ без НДС". При установке данного параметра, если в СФ все позиции спецификации "без НДС", то внизу печатной формы выводится строка "НДС исчисляется налоговым агентом". Актуально только для печатных форм от 01.10.2017г (обычного и корректировочного). Если в СФ только позиции без НДС, то в итоговой строке по гр.8 (Сумма налога) выводится "без НДС" (доработка касается только обычного СФ от 01.10.2017г).
180.105419.1.104.0Журнал СФ должен формироваться по дате составления СФ, а не передачи / получения.Управление сбытомЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
1.Журнал СФ должен формироваться по дате составления СФ, а не передачи / получения. Обоснование - Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 19.08.2017) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" 3. В части 1 журнала учета подлежат единой регистрации счета-фактуры (в том числе исправленные, корректировочные), составленные за истекший налоговый период на бумажном носителе или в электронном виде. В части 2 журнала учета подлежат единой регистрации счета-фактуры (в том числе исправленные, корректировочные), составленные на бумажном носителе или в электронном виде за истекший налоговый период и полученные, в том числе после завершения истекшего налогового периода, в котором был составлен счет-фактура покупателю, но до установленного статьей 174 Налогового кодекса Российской Федерации срока представления налоговой декларации за соответствующий налоговый период или срока представления журнала учета в случаях, предусмотренных пунктом 5(2) статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации. (п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 981) Предлагаем также оставить формирование журнала по дате передачи, и предлагать выбор варианта пользователю.В параметры формирования журнала добавлен параметр "Налоговый период по дате", выбор значений: "получения/передачи", "составления". Журнал формируется в зависимости от установленного значения.
180.105599.1.104.0Регистрация исправительных счетов фактур в журнале СФУправление сбытомЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Исправительные счета-фактуры должны отбираться по дате составления указанной в исходном первоначальном счете-фактуре двумя строками (старая сумма с минусом и новая сумма с плюсом). Таким образом если по с/ф были исправления, то он будет всегда отражаться в журнале счетов-фактур одного периода со всеми своими исправлениями. Это следует из текста постановления 1137 п. 12 При необходимости внесения изменений в журнал учета (в том числе после завершения налогового периода), регистрация счета-фактуры (в том числе корректировочного) производится в журнале учета за тот налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-фактура (корректировочный счет-фактура) до внесения в него исправлений в следующем порядке. В новой строке журнала учета производятся записи данных по счету-фактуре (в том числе корректировочному) до внесения в него исправлений, подлежащие аннулированию (с отрицательным значением), и в следующей строке осуществляется регистрация счета-фактуры (в том числе корректировочного) с внесенными в него исправлениями (с положительным значением). В случае ошибочной регистрации в журнале учета счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры) в новой строке журнала учета производятся записи данных по счету-фактуре (в том числе корректировочному), подлежащие аннулированию (с отрицательным значением) за тот налоговый период, в котором был ошибочно зарегистрирован указанный счет-фактура (в том числе корректировочный). При обнаружении в текущем налоговом периоде факта отсутствия регистрации в журнале учета счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры), полученного в истекшем налоговом периоде либо после завершения налоговых периодов, записи данных по такому счету-фактуре (в том числе корректировочному) производятся в новой строке журнала учета за тот налоговый период, в котором этот счет-фактура (в том числе корректировочный) составлен. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 19.08.2017 N 981) Уточненные данные журнала учета используются для внесения изменений в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость при обнаружении в текущем налоговом периоде ошибок (искажений), допущенных в истекшем налоговом периоде. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 19.08.2017 N 981)В журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур исправительные счета-фактуры выводятся по дате составления или получения/передачи исходного СФ. Составления или получения/ передачи зависит от установленного значения "Налоговый период по дате".
101.629889.1.103.0Корректировочный счет-фактура (с 1 июля 2017г)Управление сбытомНаши счета-фактуры
При печати нескольких КСФ, при печати формы FastReport "Корректировочный счет-фактура (с 1 июля 2017г)" печатается только первая СФ. Описание во вложении.Исправлена возможность печати нескольких КСФ формы FastReport "Корректировочный счет-фактура (с 1 июля 2017г)", ранее печатался только первый СФ.
101.630859.1.103.0Книга покупок, заполнение графы 9, код вида операции 27Управление снабжениемКнига покупок
Графа 9 не должна заполнятся в книге покупок при коде вида операций - 27.При печати книги покупок по записям с кодом вида операции = 27 графы 9, 10 (Наименование продавца, ИНН/КПП продавца) не заполняются.
101.631609.1.103.0Формирование книги продаж прерывается по ошибке.Управление сбытомКнига продаж
Книга продаж формируется около часа, что очень долго, затем формирование прерывается по ошибке. На печать выводиться порядка 10 000 строк. Книга формируется за месяц.Формирование книги не прерывается при больших объемах данных, более 32т. записей.
102.1640629.1.103.0Редактирование цены в спецификации СФ, для случая если нет НДСУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
При корректировке стоимости на одну копейку (вместо 232,44 ставлю 232,43) автоматически эта цифра (стоимость С НДС!!!) попадает а графу ЦЕНА (где НДС и близко не должно быть), а графа СТОИМОСТЬ автоматически пересчитывается и добавляет к этой 232,43 (С НДС) еще раз НДС (38,744) !!! Получается, что программа на данный момент позволяет менять только графу ЦЕНА. Просто это не совсем удобно, потому что, когда количество стоит не 1, то для того , чтобы уменьшить цену, надо отдельно взять калькулятор, посчитать цену одной штуки и только потом внести коррективы. Гораздо удобней было бы иметь возможность менять графу СТОИМОСТЬ.Доработан пересчет сумм при ручном изменении стоимости по позиции спецификации при входимости налогов "не входят": цена рассчитывается корректно, к измененной стоимости НДС не добавляется. При ручном изменении стоимости следует учитывать, что все остальные суммы будут пересчитаны. Данная доработка только для стандартных ставок - основной, дополнительной, нулевой и без НДС. Так же следует учитывать, что пересчет сумм корректно работает, если в группе налогов не установлен признак "Т" (налог для таможенной декларации).
102.1684049.1.103.0Сделать отчет EXCEL по ЭСЧФ по аналогии как на портале мониторинг сделокУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Сделать отчет EXCEL по ЭСЧФ по аналогии как на портале мониторинг сделок Для проверки ЭСЧФ на правильность заполнения клиенту необходимо заходить в каждый счет-фактуру либо печатать счета-фактуры, смотреть в каждый и сверять. Клиент хочет формировать отчет по сформированным счетам-фактурам. На портале возможно формировать отчет мониторинг сделок. Похожий отчет клиент хочет видеть в Галактике. Пример отчета и скриншот страницы во вложении.Добавлен новый отчет по ЭСЧФ аналогичный отчету "Мониторинг сделок" для портала. Отчет формируется в форме Управление сбытом/Счета-фактуры поставщика при вызове контекстного меню "Печать формы/реестра ЭСЧФ". Возможен просмотр/экспорт в Excel как одной ЭСЧФ(позиция курсора), так и нескольких, выделенных маркером.
102.1686509.1.103.0Сумма в графе 15 при исправлении собственных ошибокРасчеты с поставщиками и получателямиСчета-фактуры поставщика
Сумма в графе 15 при исправлении собственных ошибок Настройка Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать Печать в графе стоимость, книга покупок установлена в значении Сумма по счет-фактуре. Что верно, при частичной регистрации СФ. Но для исправления собственных ошибок бухгалтера нужно для корректирующих, исправительных записей выводить сумму из записи регистрации. Примеры во вложении. Бухгалтер предложил для книги покупок (а так же для книги продаж) создать отдельные записи регистрации (например: исправление ошибок в книге покупок, исправление ошибок для доп.листа) по исправлению в основной книге и в доп.листе, на которые не будет влиять настройка "Печать в графе стоимость, книга покупок".Созданы новые записи регистрации: - Исправление ошибок (книга продаж) - Корректирующая запись, исправление ошибок (книга продаж) - Исправление ошибок (книга покупок) - Корректирующая запись, исправление ошибок (книга покупок) Их печать в книгах и доп.листах идет без учета настроек "Печать в графе стоимость, книга покупок" и "Печать в графе стоимость, книга продаж / журнал, часть 1", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать. Т.е. стоимость всегда печатается по записи регистрации.
102.1690059.1.103.0Неверное заполнение по операциям с контрагентами дальнего зарубежьяУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Необходимо корректное заполнение книги покупок для операций с контрагентами дальнего зарубежья для упрощенного формирования налогового акта. Клиент отражает налог, уплаченный на таможне актом на другого контрагента к приходной накладной, устанавливая статус акта согласно настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД" После чего выполняет его регистрацию из локального меню. На данный момент после регистрации ЭСЧФ по накладной в книгу покупок по данной операции попадают две строки, что клиент считает неверным. Необходимо, чтобы заполнялось: Гр 5 - дата налогового акт, привязанного к накладной Гр 6 - номер налогового акта Гр 7 - номер и дата платежа, привязанного к налоговому акту Гр 7.1 - дата выставления на портал ЭСЧФ ГР 7.2 - номер ЭСЧФ Гр. 8 - наименование иностранного контрагента. (и кстати графы 3 и 4 - не заполнились совсем? - но возможно это не обязательно - следует выяснить) Все это становится еще более существенным, когда это товар, требующий отсрочки - 60 дней. Эти две строки попадут в разные периоды книги покупок, то есть необходимо править вручную дату рагистрации ГТД.Для описанного случая след.алгоритм: 1. По акту установлен статус согласно настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД". 2. С актом связана накладная. 3. По накладной формируется ЭСЧФ с типом "ГТД". Если по товару необходима отсрочка, то по шаблону устанавливается сколько дней прибавить к дате совершения операции. 4. Регистрация производится по лок.меню "Регистрация ГТД" из акта. По ЭСЧФ регистрация не производится. 5. Запись регистрации формируется с учетом ЭСЧФ, созданного по накладной. Соответственно, дата регистрации устанавливается по дате ЭСЧФ. При печати книги покупок поля заполняются след.образом: 1. Колонки 3-4 - не заполняются; 2. Колонки 5-6 - реквизиты Налогового Акта; 3. Колонка 7 - реквизиты платежки (платежка привязана к акту); 4. Колонки 7-1 и 7-2 - реквизиты ЭСЧФ; 5. Колонка 8 - наименование продавца из Накладной; 6. Колонки 10 и 11 - сумма НДС из Налогового Акта.
102.1726349.1.103.0Неверное заполнение 4-го раздела ЭСЧФ по накладной на реализацию.Управление розничной торговлейНакладная на реализацию
При формировании ЭСЧФ по накладной на реализацию в модуле розничная торговля в раздел 4. "Реквизиты грузоотправителя/грузополучателя" ЭСЧФ организации перепутаны местами. (В модуле Управление сбытом Раздел 4 заполняется верно: грузоотправитель мы, а грузополучатель иная организация).При формировании ЭСЧФ по накладной на реализацию грузоотправитель и грузоплучатель заполняются верно.
102.1729969.1.103.0Межстрочный интервал в спецификации счет-фактурыУправление сбытомНаши счета-фактуры
Межстрочный интервал в спецификации счет-фактуры У клиента большие спецификации, жалуется на увеличение расхода бумаги. В счет-фактурах от 1 июля и 1 октября по сравнению с предыдущим вариантом в формате FR увеличено межстрочное расстояние между позициями спецификации счет-фактуры. Предлагают вернуть старые настройки.Уменьшен межстрочный интервал
102.1742729.1.103.0Обрезается номер ГТД в стр. 150 декларацииБухгалтерская отчетностьДекларация по НДС
Обрезается номер ГТД в стр. 150 декларации У клиента следующая проблема: в трех разных позиций из разных накладных неправильно перенеслись номера ГТД в отчет, без последних трех цифр, причем когда смотришь саму СФ поставщика в расширенной информации все правильно отражены ГТД, в атрибутах по номерам ГТД тоже все правильно стоит, а в отчете отбрасывает последние три цифры. На тестовой базе отрезается 1 символ.Номер ГТД не обрезается.
102.1742939.1.103.0Некорректно выводится печатная форма в зависимости от группы подписантов (ПИР102.169950).Расчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Некорректно выводится печатная форма в зависимости от группы подписантов (ПИР102.169950). Проблема решенная по ПИРу 102.169950 вернулась. После выхода обновления с новой формой СФ, действующей с 1 октября 2017г. проблема вернулась, причем и при печати старой и при печати новой формы как было описано ранее - СФ с одной позицией МЦ расползается на 2 страницы, причем по разному, в зависимости от выбораневыбора групы подписантов.Исправлен вывод СФ (исходная и корректирующая) с одной/несколькими позициями
102.1746079.1.103.0Не видна запись в доплисте книги покупокУправление снабжениемКнига покупок
В доплисте книги покупок не видна минусовая запись (сторнирующая корректируемую), если корректирующая запись равна 0.Для корректирующей записи доработана возможность удалить привязку корректируемой записи. В корректируемой дате сохраняется дата записи, привязка которой была удалена, при необходимости ее можно изменить.
102.1747639.1.103.0Не удаляются пустые строки в формате FR при печати журнала учета СФ (с октября 17г.) с использованием фильтровРасчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Не удаляются пустые строки в формате FR при печати журнала учета СФ (с октября 17г.) с использованием фильтров.Исправлена ошибка формирования разрывов и появления пустых строк в формате FR при печати журнала учета СФ (с октября 17г.) с использованием фильтров.
102.1752689.1.103.0Разделитель в графе 3б "код вида товара"Расчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Разделитель в графе "код вида товара" В книге продаж поменять разделитель в графе "код вида товара" на ";" (точка с запятой), сейчас там выводится "," (запятая). https://www.eg-online.ru/document/regulatory/360225/ По вопросу заполнения графы 3б "Код вида товара" книги продаж следует отметить, что согласно подпункту "e(2)" пункта 7 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением, в данной графе в отношении товаров, вывезенных за пределы территории Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза, указывается код вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАС). В случае реализации за пределы территории Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза товаров с различными кодами по ТН ВЭД ЕАС, по которым оформлена одна таможенная декларация, в вышеуказанной графе 3б книги продаж указываются коды видов товаров через знак ";" (точка с запятой).Разделитель в графе "код вида товара" изменен на ";" (точка с запятой).
102.1762109.1.103.0Регистрация в книгу покупок по дате совершения операцииУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Столкнулись с проблемой, что сейчас независимо от настроек, регистрация СФ в книгу покупок идет по дате подписания ЭСЧФ, в то время как клиент желает регистрировать по дате совершения операции и во вложение обоснование, что его желание законодательно обосновано. На дату регистрации влияет настройка "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом". Если она стоит в значении "Нет" регистрация должна быть на дату совершения операции". Либо вариант реализовать доп настройку, в которой клиент выберет, на какую дату ему регистрировать (дате подписания или совершения)Добавлена новая настройка "Регистрация ЭСЧФ в книге покупок по дате", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь, значения: - подписания - совершения операции Общее описание алгоритма. Настройка "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом" регулирует возможность регистрации ЭСЧФ, только с выставленным статусом (сбыт - Выставлен или Выставлен. Подписан получателем, снабжение - только Выставлен. Подписан получателем) или с любым статусом. Настройка "Регистрация ЭСЧФ в книге покупок по дате" определяет дату регистрации в книге покупок. Если установлено по дате подписания, но она не задана, то регистрируется по дате совершения операции. Регистрация в книге продаж всегда идет по дате совершения операции.
106.103779.1.103.0Проверка НДС при формировании СФУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Проверка НДС при формировании СФ После реализации ПИР 102.150715 перестала проверятся сумма НДС при формировании СФ по сопроводительным документам Алгоритм внесения документов довольно простой: 1. Работник отдела снабжения вносит первичные документы, приходует и передает в бухгалтерию. Производит ли он изменения налогов или нет - это бухгалтеру неизвестно. Документ сходится с бумажным/электронным носителем. Но, поставщик неверно рассчитал налог в документе (ошибся, или там другие причины у него были - это неизвестно) Документ в Систему внесен в полном соответствии с бумажным носителем 2. Бухгалтер создает СФ и регистрирует её. Раньше, при формировании СФ выходило сообщение о несоответствии. Возможности проверить каждый документ у него нет и он вынужден доверять тому, что внесли ранее. 3. Бухгалтер надеется на проверку системы (которая у него была) и потому считает, что у него всё верно 4. Из-за довольно простых чисел бухгалтер засомневался, что сумма налога рассчитана правильно и пересчитывает её по конкретному документу. Да, сумма налога неверна.Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Контролировать ставку НДС в снабжении", по умолчанию значение "нет". При установленном значении настройки "да" при создании СФ по сопроводительному документу проверяется сумма НДС, если она не соответствует рассчитанной, то выдается соответствующее предупреждение.
106.105049.1.103.0Просмотр и печать СФ при 2х и более листахУправление сбытомНаши счета-фактуры
Просмотр и печать СФ при 2х и более листах При просмотре СФ FastReport и в формате Excel происходит некорректное разбиение СФ на страницы Из интерфейсов просмотра на печать СФ выходит в таком виде, как её видно в просмотре Подробности во вложенном файлеОткорректировано разбиение страниц
180.102819.1.103.0Контроль формата ГТД при вводе в СФУправление снабжениемКнига покупок
Предложение по доработке функционала: Необходимо осуществлять контроль формата ГТД при вводе его в одноименном внешнем атрибуте в расширенной информации документа для учета НДС. Описание предложения: В Документе для учета НДС в расширенной информации во внешнем атрибуте указывается номер ГТД (по позициям спецификации). Необходимо при вводе осуществлять контроль формата ГТД, который утвержден Приказом ФНС России от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@). Т.е. при вводе в поле ГТД значения меньше 23, либо больше 27 необходимо выдавать сообщение и требовать внести изменение в это значение. Также необходимо учесть, что для одной позиции спецификации может быть указано несколько ГТД через ;. Проверка формата ГТД существует в декларации по НДС. Но нам необходимо, чтобы контроль осуществлялся при вводе ГТД в документ для учета НДС. Это позволит снизить количество ошибок на этапе формирования декларации по НДС.При закрытии окна редактирования внешних атрибутов по позиции спецификации, если атрибут с Номером ГТД был изменен, идет проверка на кол-во символов в номере ГТД и выдается предупреждение в случае, если длина номера не равна 23-27 символа. Если для одной позиции спецификации указано несколько номеров через знак ";", то проверяется длина каждого номера (разделитель должен быть обязательно ";"). Разработан также интерфейс установки номера ГТД (вызывается по лок.меню "Установить номер ГТД" к позиции спецификации). В интерфейсе номера ГТД задаются списком (каждый номер отдельной строкой). В атрибут номера, установленные через интерфейс, сохраняются через знак ";". При установке номера контролируется длина: если она не равна 23-27 символа, то выдается соответствующее предупреждение, сохранение в атрибут происходит только после установки верного значения.
180.103559.1.103.0Ошибка при создании счета -фактуры из ЭХДИнтеграции с системами ЭХДЗадания на создание, обработка документов и печатных форм
При попытке создать СФ поставщика из КИС ЭХД (по ссылке "открыть в УС") появляется запрос на создание нового документа, соглашаемся и возникает сообщение "Требуемый документ отсутствует. Выйти?". Если да - ничего дальше не происходит, если нет - создает новую СФ в обычном режиме.Когда КИС ЭХД передает в интерфейс просмотра еще не полностью созданный СФ, то открывается его интерфейс редактирования без лишних предупреждений.
102.1754499.1.102.1При закрытии периода программа все равно дает возможность редактирования счет-фактурыУправление сбытомНаши счета-фактуры
При закрытии периода и настройке "Запрещать модификацию СФ и книг в закрытом периоде" со значениями "по дате оперативного контура" или "по дате бухгалтерского контура" пользователь все равно может редактировать счет-фактуру. Например, может просто удалить из него контрагента. Порядок действий следующий: 1.) заходим в список СФ 2.) становимся в поле "Контрагент" и выделяем название 3.) нажимаем клавишу Delete Все контрагент из СФ удален.В списке СФ нельзя удалить контрагента и тип СФ, вне зависимости от периода - открытый или закрытый.
101.628459.1.102.0Группировка по контрагентам в СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Клиент хочет, чтобы при печати СФЗ и СвСФЗ по форме "Счет-фактура (формат A4), с 01.10.2017г." позиции спецификации разбивались по продавцам.Новая настройка "Печать спецификации СФ заказчика с грузоотправителем/подрядчиком из сопроводительного документа", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать. При ее установке при печати СФ заказчика в наименовании спецификации выводится грузоотправитель или подрядчик из связанного сопроводительного документа.
102.1729989.1.102.0КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Дата получения сч.ф. должна быть равна дате выписки АОРасчеты с поставщиками и получателямиСчета-фактуры поставщика
Специалисты ТНФ утверждают, что Дата получения сч.ф. должна быть равна дате выписки АО.АО, формирование хозопераций по каждой позиции спецификации. Дата составления, как и ранее, - дата отчетного документа из спецификации. Дата получения - дата хозоперации.
102.1718309.1.101.1Исправление журналаРасчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
С 1 октября 2017 года появился четкий алгоритм - как действовать, если нужно внести изменения или исправления в журнал учета полученных и выставленных счетов фактур. Суть сводится к тому, что корректировать журнал следует в том периоде, в котором была зарегистрирована счет-фактура. Действовать нужно так: в новой строке запишите счет-фактуру, которую нужно исключить из журнала (с отрицательными цифрами); далее (в следующей строке) запишите счет-фактуру с изменениями (с положительными цифрами). Если же в журнале был зарегистрирован лишний счет-фактура, то в журнале нужно сделать запись об этом счете-фактуре с отрицательными числовыми значениями. В ситуации, если вы попросту забыли внести в журнал сведения о каком-то счет-фактуре, то добавьте запись о нем в журнале за период, когда счет-фактура был составлен.Доработано исправление журнала - перед исправительным СФ печатается исправляемая СФ с отрицательными суммами - для следующего алгоритма: СФ посредника связан с СФ заказчика (одним или несколько) Исправительный СФ посредника связан с исправительным СФ заказчика