Информация о файле обновления Галактика M_DVS_RES_91410.TXT


Описание файла обновления:
ФайлM_DVS_RES_91410.TXT
ОбновлениеM_DVS_res_91410
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентM_DVS
ТипRES
Версия9.1.41.0
Дата2017-12-18 18:03:15
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.1657439.1.40.0Ошибки при списании в основании на переработку.Давальческое сырьеОснование
Ошибки при списании в основании на переработку. При попытке произвести списание в документе-основании на переработку по накладным типа НПГП появляется сообщение об ошибке.(Скрин ошибок во вложении).Исправлено.
102.1639259.1.39.0Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "TypeRep_DS522Nkl_RspSyr"Давальческое сырьеНакладная на возврат сырья
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "TypeRep_DS522Nkl_RspSyr" При печати отчета "Использование давальческого сырья по накладной" (аналогично Накладная на прием готовой продукции): ---------------------------------------------------- 07.02.2017 11:26:21.85, объект: "TypeRep_DS522Nkl_RspSyr" [x]: Несовпадение типов считываемого объекта (Word) и сохраненного (Byte) [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : DS522NKL_RSPSYR Записан: SOPRDSOUT ---------------------------------------------------- 07.02.2017 11:26:36.16, объект: "TypeRep_DS522Nkl_RspSyr" [x]: Несовпадение типов считываемого объекта (Word) и сохраненного (Byte) [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : DS522NKL_RSPSYR Записан: SOPRDSOUT ---------------------------------------------------- 07.02.2017 11:26:41.36, объект: "TypeRep_DS522Nkl_RspSyr" [x]: Несовпадение типов считываемого объекта (Word) и сохраненного (Byte) [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : DS522NKL_RSPSYR Записан: SOPRDSOUT ---------------------------------------------------- 07.02.2017 11:27:21.27, объект: "TypeRep_DS522Nkl_RspSyr" [x]: Несовпадение типов считываемого объекта (Word) и сохраненного (Byte) [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : DS522NKL_RSPSYR Записан: SOPRDSOUTИсправление предупреждений при работе с DSK
102.1639409.1.39.0Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "DssOprin_date_1" и "DssOprin_date_2"Давальческое сырьеНакладная на отпуск
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "DssOprin_date_1" и "DssOprin_date_2" При выполнении функции локального меню "Проверка корректности документов": ---------------------------------------------------- 07.02.2017 14:08:27.04, объект: "DssOprin_date_1" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : SOPRDSIN Записан: BOXFUNCSDVS ---------------------------------------------------- 07.02.2017 14:08:27.04, объект: "DssOprin_date_2" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : SOPRDSIN Записан: BOXFUNCSDVSИсправление предупреждений при работе с DSK
102.1639439.1.39.0Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "GetSDog_VidDogChangeEnabled"Давальческое сырьеОснование
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "GetSDog_VidDogChangeEnabled" В расширенной информации основания - ALT+F7: ---------------------------------------------------- 07.02.2017 15:36:09.07, объект: "GetSDog_VidDogChangeEnabled" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GETSOMEDOGOVOR Записан: GETREFRECOBJECT ---------------------------------------------------- 07.02.2017 15:37:01.41, объект: "GetSDog_VidDogChangeEnabled" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GETSOMEDOGOVOR Записан: GETREFRECOBJECTИсправление предупреждений при работе с DSK
102.1639739.1.39.0Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "Nalschfc_VidReport"Сервисное обслуживаниеЗаявка на обслуживание
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "Nalschfc_VidReport" При печати счета/справки ALT+P: ---------------------------------------------------- 08.02.2017 10:49:47.89, объект: "Nalschfc_VidReport" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : NALSCHFC Записан: MANSERVIS ---------------------------------------------------- 08.02.2017 10:50:17.13, объект: "Nalschfc_VidReport" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : NALSCHFC Записан: MANSERVIS ---------------------------------------------------- 08.02.2017 10:50:27.39, объект: "Nalschfc_VidReport" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : NALSCHFC Записан: MANSERVISПроанализировав код, пришел к выводу, что в интерфейс NALSCHFC требуется добавить параметр по умолчанию, определяющий тип формируемого отчета(1- FastReport, 0 - бизнес-текст), а считывание параметра из dsk оттуда убрать. В таком случае работа с dsk будет вестись уже только в интерфейсе MANSERVIS, а в интерфейс NALSCHFC передаваться параметр типа формируемого отчета.
101.595029.1.38.0ЭДО-ССТ-ЭЦП Функция для передачи в поток данных, для печатной формы подписиКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Нужна функция для вывода информации о подписанте в печатную форму. Требуется следующая информация: ФИО подписанта, должность, серийный № ЭЦП, кем выдана ЭЦП, срок действия ЭЦП. Саму печатную форму подписи клиент разработает собственными силами.Доработан интерфейс iPrnSoprFun (описание PrnSoprFun.vih). Добавлены две public-функции: 1. Выгрузка сведений о ЭЦП документа. Возвращает количество ЭЦП Function SignEDO_Fill(cKS: comp): longint; где cKS - NRec первичного документа. 2. Вывод значения поля сертификата подписи Function SignEDO_GetField(wNpp: longint; wField: word): string; где wNpp - Номер подписи; wField - Код поля сертификата. Входной параметр wField принимает значения: 1 - серийный номер; 2 - издатель сертификата; 3 - владелец сертификата; 4 - срок действия сертификата; 5 - должность/звание. Перед использованием SignEDO_GetField необходимо получить сведения о ЭЦП документа, вызвав функцию SignEDO_Fill.
102.1618629.1.37.0необходим новый алгоритм приходования ГП в давальческом сырьеДавальческое сырьеНакладная на прием готовой продукции
Для формирования счет-фактуры по стоимости переработки сырья и привязки ее к акту услуг необходимо реализовать следующий бизнес-процесс: - Формируем норму ДВС где в панели "Готовая продукция" определяем услуги по переработке сырья. - На основании данной нормы формируется Договор на переработку давальческого сырья или основание ДВС или накладная на прием ГП. Услуги, определенные в норме ДВС, должны быть перенесены в спецификацию договора или основания. При формировании накладной по выбранной норме(или по нескольким нормам если для "Настройки ГалактикиПроизводство и планированиеДавальческое сырьеНакладная на приход ГППри оприходовании ГП использовать нормы с привязкой" установлено значение "к спецификации") должен быть сформирован акт на прием услуг и привязан к текущей накладной. Для спецификации акта должно быть определено распределение стоимости услуг по позициям накладной на прием ГП(окно расширенной информации спецификации акта, закладка <Распределение по МЦ>). - При расчете цен на готовую продукцию в ордерах или в спецификации накладной(функция "Расчет цен готовой продукции" окна редактирования накладной) если в окне настроек алгоритма расчета будет установлен флажок "В расчетную цену включить" - "Стоимость оказанных услуг по акту услуг", цены должны рассчитываться с учетом сформированного распределения стоимости услуг по позициям спецификации накладной. В случае если для МЦ из спецификации накладной распределение не определено, для формирования цен ГП должна быть использована формула, которая используется на данный момент: (Не распределенная сумма по акту услуг) / (Не распределенное количество для всех МЦ в накладной в учетных единицах).Были сделаны следующие доработки: - Возможность определения услуг в панели "Готовая продукция" окна редактирования норм ДВС - Включение услуг из спецификаций выбранных пользователем Маршрутных карт или Производственных спецификаций в спецификацию норм ДВС(ФЛМ "Формирование норм ДВС") - Формирование пары "Накладная на прием ГП" - "Акт на прием услуг" по выбранной норме в шапке накладной при условии что в данной норме присутствуют услуги. - Формирование распределения стоимости услуг акта по позициям накладной при формировании данной накладной по выбранному договору или основанию согласно выбранной для шапки или для спецификации накладной норме. - Для окна редактирования накладной на прием ГП в меню локальных функций добавлена функция "Формирование Акта на прием услуг по текущей накладной". При запуске данной функции для текущей накладной формируется акт на прием услуг где перечень услуг для спецификации акта будет взят из норм ДВС, выбранных для шапки или для спецификации текущей накладной. Также будет сформировано распределение стоимости услуг по позициям данной накладной. - Доработан функционал по расчету цен ГП в соответствии с требованиями доработки. Новые настройки для данного функционала добавлены не были.
102.1633409.1.37.09.1.Давальческое сырье.Формирование накладной на возврат ГП по договору.Давальческое сырьеНакладная на прием готовой продукции
При формировании накладной на возврат ГП по договору переработки давальческого сырья происходит привязка позиций готовой продукции к норме в том числе и тех, которые в договоре не были привязаны к норме. Необходимо, чтобы привязка к нормам выполнялась корректно.Ошибка исправлена. Накладная на возврат ГП формируется по договору корректно.
102.1502929.1.36.0Добавить в статус-строку [ENTER]ВводДавальческое сырьеПрочие проекты/пункты по модулю
Для окна "Формирование сопроводительных документов", которое выводится при запуске функции "Меню модуля ДВС "ОперацииФормирование накладных" в статус-строку необходимо добавить копку <Ввод>. Так как для окна "Формирование сопроводительных документов" нажатие данной клавиши идентично нажатию кнопки <Продолжить>, наличие кнопки <Ввод> в статус-строке этого окна необходимо согласно действующему регламенту.Кнопка <Ввод> добавлена в статус-строку окна "Формирование сопроводительных документов".
102.1502939.1.36.0Добавить в статус-строку [ENTER]ВводДавальческое сырьеПрочие проекты/пункты по модулю
Для окон "Параметры пакетного формирования ордеров по НОС" и "Параметры пакетного формирования ордеров по НПГП", которые выводятся при запуске функций "Меню модуля ДВС "ОперацииПакетное формирование ордеровФормирование расходных ордеров" и "Меню модуля ДВС "ОперацииПакетное формирование ордеровФормирование приходных ордеров" соответственно в статус-строку необходимо добавить копку <Ввод>. Так как для окон "Параметры пакетного формирования ордеров по НОС" и "Параметры пакетного формирования ордеров по НПГП" нажатие данной клавиши идентично нажатию кнопки <Продолжить>, наличие кнопки <Ввод> в статус-строке этих окон необходимо согласно действующему регламенту.Кнопка <Ввод> добавлена в статус-строку окон "Параметры пакетного формирования ордеров по НОС" и "Параметры пакетного формирования ордеров по НПГП".
102.1604909.1.36.0Запоминать выбор метода списания в накладной на возврат готовой продукцииДавальческое сырьеНакладная на прием готовой продукции
При списании сырья для готовой продукции при оприходовании накладной на приход ГП, необходимо сохранять в DSK результат выбора оператором режима в диалоговом окне "Выберите вид списянянания" - "Вручную", "FIFO", "LIFO".Идентификатор выбранного оператором режима сохраняется в DSK и будет установлен для окна "Выберите вид списания" в качестве значения по умолчанию для последующих оприходований. При этом метод списания сырья в данном окне может быть переопределен пользователем. При отсутствии данного значения в DSK в качестве начального значения будет установлен режим "Вручную".
102.1476119.1.35.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1509999.1.34.0Не пускать в панель "соп.услуг", если не заполнены МЦ.Давальческое сырьеНакладная на возврат сырья
При попытке просмотреть налоги для невалидной записи для МЦ или услуг в спецификации накладных на отпуск сырья или на прием ГП выводятся сообщения об ошибках : "Ошибка!!! prTypeRes_SpSopr = 0 ф.ConvTypeRes_SpSopr_TypeRes_to" "Ошибка!!! varTypeRes_to = 0, ф.RecalcNalogs_OneSpecif"Ошибка исправлена. Если запись в спецификации накладной невалидна или ссылка на МЦУслугу не определена, то при попытке открыть окно редактирования налогов выводиться сообщение "Не указана МЦУслуга", окно редактирования налогов не выводится.
102.1559839.1.34.0Не обновляется сразу значение поля "Норма выхода"Давальческое сырьеОснование
После выбора нормы для позиции спецификации готовой продукции Основания, наименование нормы не отображается сразу в поле выбора, а только после того как пользователь закроет и опять откроет окно расширенной информации для позиции где была выбрана норма, или не выходя из этого окна с помощью кнопок <PgUp>, <PgDown> перейдет на другую позицию спецификации.Ошибка исправлена. Наименование выбранной нормы отображается корректно.
102.1572229.1.34.09.1.ДВС.Накладные модуля ДВСДавальческое сырьеНакладная на отпуск
В интерфейсах списков накладных модуля ДВС отсутствует поле "Статус"Поле "Статус" добавлено для интерфейсов: - "Список накладных на отпуск в переработку" - "Список накладных на возврат готовой продукции из переработки" - "Список накладных на возврат непереработанного сырья" В данном поле будет отображаться текущий статус для каждого документа из списка.
102.1573309.1.34.0Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "DSDOG_for_printFR"Давальческое сырьеОснование
По предложению Ларина(согласовано с Леонтьевым) отделу интегрального тестирования было рекомендовано регистрировать проблемы в ПИР по факту появления сообщений в dsk логах. Разъяснения Корзюка рассылались в письме "Параметры, хранящиеся в DSK" 22.02.2016 по e-mail руководителям отделов разработки. Сообщения появляются при прогоне aqa-тестов, поэтому точно указать действие, при котором появляется сообщение, затруднительно. Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "DSDOG_for_printFR" При печати основания: ---------------------------------------------------- 18.08.2016 15:52:47.52, объект: "DSDOG_for_printFR" [x]: Несовпадение типов считываемого объекта (Integer) и сохраненного (Byte) [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : DSPRNDOG Записан: DSSCH ---------------------------------------------------- 18.08.2016 15:52:50.57, объект: "DSDOG_for_printFR" [x]: Несовпадение типов считываемого объекта (Integer) и сохраненного (Byte) [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : DSPRNDOG Записан: DSSCHДоработана.
102.1581969.1.34.0Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "KoefOtpEd_F_GetPrih"Складской учетАкты на списание
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "KoefOtpEd_F_GetPrih" При выборе из свободных приходов: ---------------------------------------------------- 06.09.2016 13:32:20.18, объект: "KoefOtpEd_F_GetPrih" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : F_GETPRIH Записан: AKT_SPISУбраны предупреждения при работе с DSK
102.1570849.1.33.0Алг. 138 Сообщение об ошибкеКонтур управления производствомпо 138-му системному алгоритму "Формирование сопроводительных документов модуля УПЛ "
При формировании актов на списание по потребности в материалах 138 алгоритмов выводится сообщение "Ошибка при выполнении SQL-сценария (Создание временных таблиц): код = 5"Ошибка исправлена, акты формируются корректно.
101.381539.1.32.0Статусы накладныхПредложения по новой функциональности ДС?
Необходимо дать возможность управлять статусом накладных модуля Давальческое сырье. В настоящий момент поля "статус" нет в интерфейсах. Управлять статусом - это значит иметь возможность изменять статус документа: оформляемый, исполняемый, закрытый. Как у всех стандартных документов контура логистики.Добавлена возможность выбора статуса для документов модуля давальческого сырья.
101.577769.1.32.0Доступ к документам системы в зависимости от статусаДавальческое сырьеПредложения по новой функциональности ДС
Клиент просит реализовать для документов модуля функционал "Доступ к документам системы в зависимости от статуса" по аналогии со сбытомснабжением.Добавлен новый пункт меню модуля: "Меню модуля ДВСНастройкаНастройка прав доступа к документам". С помощью данных настроек регламентируется вся работа со статусами для ДВС: значение по умолчанию, очередность изменения, разрешение на редактирования документов. Доработка реализована аналогично такому же функционалу в сбыте и снабжении.
101.592979.1.32.0ЭДО-ССТ-ЭЦП Давальческое сырьеДавальческое сырьеПредложения по новой функциональности ДС
Необходимо реализовать подпись следующих документов: Накладная на отпуск сырья в переработку Накладная на возврат готовой продукции из переработки Накладная на возврат непереработанного сырья Макет решения есть в ПиР 101.58820Для документов: -Накладная на отпуск сырья в переработку -Накладная на возврат готовой продукции из переработки -Накладная на возврат непереработанного сырья добавлены ЭЦП аналогично ПиР 101.58820. 1) ФЛМ в списке накладных (актов) 2) Кнопки в тулбаре 3) Безусловный запрет редактирования подписанных накладных Для накладной на возврат готовой продукции и накладной на возврат непереработанного сырья ссылки на подразделения загружаются из распределения по складам для спецификации текущей накладной. Если хотя бы для одного подразделения не установлено разрешение на подпись, ЭЦП для накладной не будет оформлено. Реализована возможность автоматической смены статуса при формировании ЭЦП для накладных ДВС. Для этого в каталоге статусов должен быть определен пользователем статус с кодом "100", наименование - произвольное. После формирования электронной подписи накладная ДВС будет автоматом переведена в данный статус. При отвязке подписи статус накладной будет переведен в "Оформляемый".
102.1561929.1.32.0Формирование ДО по накладнойДавальческое сырьеОснование
Необходимо реализовать поддержку следующего бизнес-процесса: -Формируется накладная на приход ГП с суммой по документу равной стоимости услуг по переработке сырья. -По данной накладной формируется Основание с суммой по документу также равной этой сумме услуг. -По стоимости услуг для основания формируются бухгалтерские проводки. Для позиций спецификации основания налоги всегда входят в цену позиций. При этом для накладной по данному бизнес-процессу флажок "Налоги" должен быть установлен в состояние "Налоги не входят в цену товарных позиций". Очевидно что в данном случае сумма по накладной не будет равна сумме по основанию. Для данного функционала необходима возможность определения суммы по основанию равной сумме по накладной.Добавлена настройка "Настройки ГалактикиПроизводство и планированиеДавальческое сырьеНакладная на приход ГППри формировании Основания по накладной общую сумму по документу". Возможные значения - "Рассчитывать как суммарную стоимость позиций спецификации" и "Копировать из общей суммы по накладной". Значение по умолчанию - "Рассчитывать как суммарную стоимость позиций спецификации". При установке значения "Копировать из общей суммы по накладной" общая сумма по Основанию будет равна сумме по накладной, но при любой попытке модификации данного основания будет установлена равной сумме стоимости позиций спецификации данного Основания.
102.1566339.1.32.09.1.УПЛ. Алг138.Сообщение об ошибке при запуске алгоритма.Контур управления производствомпо 138-му системному алгоритму "Формирование сопроводительных документов модуля УПЛ "
При запуске алгоритма 138 в режиме формирования накладных и актов из Ведомости отборки по выделенным позициям (отложенное списание), если выделены позиции относящиеся к разным группам графика обеспечения то появляется сообщение об ошибке: "Ошибка rc_TMaska_KitKau = 4, ic_NeedDel_TMaska_KitKau = 3, ф.Set_TKitKau_BTR"Ошибка исправлена, накладные формируются 138 алгоритмом корректно.
102.1513529.1.30.0Формирование документа по инвентаризации "Инвентаризационная опись оборотных активов (Форма 6-инв)" в модуле давальческое сырьеДавальческое сырьеПредложения по новой функциональности ДС
В соответствии с законодательством республики Беларусь необходима возможность формирования отчета "Инвентаризационная опись (форма 6-ИНВ)" для сырья, переданного на переработку. В отчет должна выводиться информация по перечню МЦ, числящимся на переработке за контрагентами на заданную дату, с отображением количеств, цен и стоимости для каждой МЦ для каждого контрагента.Отчет можно сформировать с помощью функции "Меню модуляОтчетыИнвентаризационная опись". В соответствии с настройками отчет может быть сформирован для всех или только для заданного пользователем перечня МЦ иили перечня контрагентов. В окне настроек данного отчета может быть заданна группировка данных - по наименованию МЦ или по наименованию контрагента. По умолчанию отчет будет формироваться с группировкой "по наименованию МЦ". & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: VEDINV_GROUPKATORG.XLT VEDINV_GROUPMC.XLT
102.1520629.1.30.0Логирование предупреждений при работе с dsk, объект:"_CanEditTTNDoc_"Управление сбытомНакладные на отпуск
Логирование предупреждений при работе с dsk, объект:"_CanEditTTNDoc_" При формировании накладной выбором договора: ---------------------------------------------------- 17.03.2016 14:06:52, объект:"_CanEditTTNDoc_" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : TTN_TEMPLATE Записан: TTNDOC ---------------------------------------------------- 17.03.2016 14:06:53, объект:"Options1_TTNDoc" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : TTN_TEMPLATE Записан: TTNDOCИсправлено
180.93549.1.29.0Алгоритм 138.Ошибка. Дублирование уникального ключаКонтур управления производствомНе знаю, какая именно часть производственого контура, научите
При проверке наличия для МЦ 138 алгоритмом выводится сообщение об ошибке: "Дублирование уникального ключа. Таблица GetSvOst_SpDocObject=>TSaldoObj||386050D3C. Продолжить редактирование?".Ошибка исправлена. Проверка наличия проходит корректно, сообщений об ошибке не выводится.
102.1455789.1.28.0Нужна настройка входимости налогов по умолчаниюДавальческое сырьеНакладная на отпуск
Необходима настройка входимости налогов по умолчанию по примеру документов модуля логистики: "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Входимость налогов по умолчанию" - данетДобавлены настройки: - Настройки ГалактикиПроизводство и планированиеДавальческое сырьеОснованиеВходимость налогов по умолчанию - Настройки ГалактикиПроизводство и планированиеДавальческое сырьеНакладная на отпускВходимость налогов по умолчанию - Настройки ГалактикиПроизводство и планированиеДавальческое сырьеНакладная на приход ГПВходимость налогов по умолчанию Значение по умолчанию - "входят". По значению этой настройки для поля "Налоги" в создаваемых пользователем документах ставится флажок "Налоги входят в цену позиций" или "Налоги не входят в цену позиций", в зависимости от которого будет рассчитываться стоимость для позиций в спецификации а также общая сумма по документу.
101.576409.1.27.0Отражение серийных номеров в спецификации документов модуля Давальческое сырьеДавальческое сырьеПредложения по новой функциональности ДС
Для документов "Накладная на отпуск сырья в переработку", "Накладная на возврат непереработанного", "Накладная на возврат ГП из переработки" необходимы доработки: - В окне расширенной информации для МЦ в спецификации документа отражать перечень серийных номеров, привязанных к позиции спецификации - Для позиций спецификации МЦ в окне редактирования документа добавить поле в котором будет выводиться первый серийный номер из списка серийных номеров. По умолчанию поле должно быть скрыто. Вывод на экран будет осуществляться с помощью конфигуратора.Для накладных модуля "Давальческое сырье" сделаны доработки: - В окне расширенной информации для МЦ добавлена закладка "Серийные номера" где можно будет просмотреть и отредактировать список серийных номеров, привязанных к текущей МЦ из спецификации накладной. - Для позиций спецификации МЦ в окне редактирования добавлено поле в котором будет выводиться первый серийный номер из списка серийных номеров. Наименование поля - Fd_sSerial_Num_First, данное поле является вычисляемым полем.
180.92119.1.27.0Проблемы списания 138 алгоритмаКонтур управления производствомНе знаю, какая именно часть производственого контура, научите
При проверке наличия МЦ по разрезу перед формированием актов на списание, на экран выводилось сообщение об ошибке: "Для МЦ "Сырье 1", в качестве наличия будет принята величина остатков от DD/MM/YYYY 0.00 шт как минимум от величин остатков с DD/MM/YYYY. Больше не выводить это сообщение?", хотя данная МЦ в наличии по заданному разрезу имелась.Проверка наличия при формировании накладных и актов 138 алгоритмом осуществляется корректно.
102.1485539.1.26.0Заполнение ТТИ, как в Сбыте/СнабженииДавальческое сырьеНакладная на отпуск
Выбранная в окне редактирования накладных организация должна определяться: - как "Грузополучатель" для накладных на отпуск сырья - как "Грузоотправитель" для накладных на возврат готовой продукции - как "Грузоотправитель" для накладных на возврат переработанного сырья.При выборе котрагента в поле "Организация" в окне редактирования накладной, поля "Грузоотправитель" и "Грузополучатель" будут заполняться следующим образом: - для накладной на отпуск сырья в качестве грузоотправителя будет выбрана собственная организация, в качестве грузополучателя - организация выбранная пользователем. - для накладных на возврат готовой продукции и непереработанного сырья в качестве грузоотправителя будет выбрана организация выбранная пользователем, в качестве грузополучателя - собственная организация.
102.1487779.1.26.0Реализовать отдельный интерфейс для формирования заказы для автотранспортаУправление сбытомНакладные на отпуск
Реализовать отдельный интерфейс для формирования заказы для автотранспорта Обработку признака "Учет транспорта" реализовать на супер-классе для сопроводительных документовРеализован интерфейс учета транспорта.
101.582989.1.25.0Разделение текущей позиции спецификации накладной в разрезе серийных номеров. Дополнение к ПИРу 101.57635Давальческое сырьеНакладная на прием готовой продукции
Клиенту нужна функция разделения в разрезе серийных номеров текущей позиции спецификации с количеством=N, с привязанными к позиции N серийными номерами на N позиций спецификации с количеством=1, с привязанным к позиции 1 серийным номером с сохранением распределения позиции по складскому разрезу: склад/мол/партия) и разрезу ЦУ в документах: - Накладной на возврат ГП из переработки (Давальческое сырье)Добавлен пункт локального меню "Разбиение позиции по серийным номерам" в документах: - Накладная на возврат ГП из переработки (Давальческое сырье) Разбиение происходит следующим образом: - если по позиции указано количество = N и оно соответствует количеству привязанных к спецификации серийных номеров, то будет создано N позиций с привязкой одного серийного номера к каждой. - если по позиции указано количество = N + 4, а привязано N серийных номеров, то будет создано N позиций с привязкой к серийному номеру и плюс одна позиция с остатком количества без серийных номеров = 4. - если серийные номера не привязаны к позиции, то деление происходить не будет.
101.576349.1.24.0Отображать признак наличия серийных номеров в спецификации документовДавальческое сырьеПредложения по новой функциональности ДС
Необходимо добавить настройку "Настройки ГалактикиПроизводство и планированиеДавальческое сырье Отображать признак наличия серийных номеров в спецификации накладных". Принцип работы данной настройки с накладными модуля "Давальческое сырье" должен быть аналогичен работе с настройкой "Логистика-> Документы-> Учет серийных номеров-> Отображать признак наличия серийных номеров в спецификации накладных" в накладных на сбыт и снабжение контура логистики. То есть: если для данной настройки поставлено значение "Да", то в панели спецификации МЦ в окне редактирования накладной отображается дополнительная колонка "Уч.С"(Учет серийных номеров), в которой выводится литера "С", если для данной МЦ разрешен выбор серийного номера, и символ "-" - если запрещен. Если учет СН для заданной МЦ ведется и количество по позиции не соответствует количеству выбранных пользователем серийных номеров, литера "С" в поле "Уч.С", будет подсвечена красным цветом. Если для настройки установлено значение "Нет", колонка "Уч.С" в панели МЦ выводиться не будет.Добавлена настройка "Настройки ГалактикиПроизводство и планированиеДавальческое сырьеОтображать признак наличия серийных номеров в спецификации накладных" - допустимые значения "Да""Нет". Значение по умолчанию - "Нет"
102.1358399.1.23.0Обработка признака "С" в налогахУправление снабжениемПриходные накладные
1. В случае, когда накладная связана с ДО и в настройках включен расчет налогов по ДО ("Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Расчет сумм, налогов Налоги сопроводительных документов рассчитывать по ДО") сумма налога включается в общую сумму по документу независимо от признака "С" (этого быть не должно) 2. При формировании ордеров по приходной накладной налог с отключенным признаком "С" не должен попадать в учетную цену ни при каких обстоятельствах 3. Аналогично п.2. но для сумм в счетах фактах. Общая сумма СФ должна быть равна сумме по накладной. 4. Аналогично п.2. но для сумм по ТХО. Общая сумма по ТХО должна быть равна сумме по накладной. 5. Аналогично п.2. но для сумм по ДО, сформированному по накладной. Сумма налога с выключенным признаком "С" не должна включаться в общую сумму по ДО (но запись в налогах должна присутствовать).Проведена обработка признака "С" во всех документах Галактики. Для позиций с признаком "С" сумма налога не включается в общую сумму налогов. Таким образом, такой налог не войдет: - в общую сумму налогов по документу - в печатную форму, где отображается общая сумма налогов - в налоговый учет - в учетную цену - в сумму по хозоперации, если берется общая сумма налогов - в документ для учета НДС Позиция с таким налогом видна везде, где отображаются и другие позиции налогов.
102.1477099.1.23.0Оборотная ведомость.Давальческое сырьеОборотная ведомость
Оборотная ведомость. Не формируется "Оборотная ведомость". Имеем основание на отпуск в производство, накладную на отпуск в производство, проведено списание на складе. Пытаемся на основе этих данных сформировать "Оборотную ведомость", программа утверждает, что за выбранный период не было движения по выбранной МЦ. Оформление накладной на возврат из производства так же не дает никакого эффекта, оборотка так же утверждает, что движения не было.Ошибка исправлена, оборотная ведомость формируется корректно
102.1477119.1.23.0Добавить F3 в статус-строкуДавальческое сырьеНормы выхода
Добавить кнопку <F3> в статус-строку для полей (1 Панель, 2 Панель, 3 Панель) окна "Выберите порядок размещения панелей", которое вызывается с помощью функции локального меню "Распределение спецификации норм" из окна "Нормы выхода".Кнопка в статус-строку добавлена.
102.1469259.1.22.0Не отработала настройка "Формировать ордера"=даДавальческое сырьеОснование
При формировании накладных автоматом из основания(запускается кнопкой [Списание по наличию], окно редактирования основания на переработку), в окне настроек данного функционала "Формирование сопроводительных документов" устанавливаю значение настройки "Формировать ордера"=да. Однако сформированные накладные остаются не оприходованы. Данная ошибка возникает если: 1)При формировании накладных на отпуск: - для "Настройки ГалактикиПроизводство и планированиеДавальческое сырьеНакладная на отпускПредупреждать при незаполнении поля "Форма расчета" определено значение "Да". - Графа "Форма расчета" в окне редактирования текущего основания на переработку сырья не заполнена. Для накладных на приход ГП - для "Настройки ГалактикиПроизводство и планированиеДавальческое сырьеНакладная на приход ГППредупреждать при незаполнении поля "Форма расчета" определено значение "Да". - Графа "Форма расчета" в окне редактирования текущего основания на переработку сырья не заполнена. 2)Разрез хранения для сырья в спецификации Основания указан не верно или не в полном объеме. Например, для МЦ из спецификации основания может быть не определена партия, или объект целевого учета, а для разреза хранения данной МЦ эти данные определены. Или для приходных ордеров определена ссылка на МОЛ, а так как для Основания МОЛ определен быть не может, то и оприходовать сформированные накладные оказывается невозможно.Ошибка исправлена, накладные формируются и оприходуются корректно. Если сформированные накладные не могут быть оприходованы, на экран выводится сообщение для пользователя со списком данных накладных. В этом случае рекомендуется каждую не оприходованную накладную попытаться оприходовать вручную, и по выводимым на экран диагностическим сообщениям устранить сложившуюся внештатную ситуацию.
102.1469349.1.22.0ДО - подсветка поля "Организация"Давальческое сырьеОснование
ДО - подсветка поля "Организация" В созданном по F7 новом ДО подсвечены желтым фоном поля, обязательные для заполнения. Во всех интерфейсах Галактики после заполнения поля подсветка снимается. В данном ДО после ввода значения подсветка поля "организации" желтым цветом сохраняется, что является потерей преемственности, и порождает у пользователя мысли о неправильном заполнении данного поля.Исправлено.
102.1441059.1.20.0ОпечаткаДавальческое сырьеНакладная на возврат сырья
Опечатка: если в спецификации невалидные записи, то при попытке выполнения ФЛМ Дублирование текущей записи выдается предупреждение с опечаткой: Ссылка на ресрурс для текущей позиции спецификации не определена... *******Исправлено.
101.534049.1.19.0Реализовать возможность удаления нескольких строк в накладнойДавальческое сырьеНакладная на отпуск
В накладной на отпуск сделать возможным удаление нескольких строк; а также автоматическое изменения номера по порядку в случае удаления ненужных строк.Реализована возможность удаления нескольких строк в спецификации накладной. После удаления на экран выводится запрос для пользователя: "Перенумеровать позиции в спецификации?" - "Да"/"Нет". Если пользователь нажмет кнопку "Да", МЦ и услуги в спецификации данной накладной будут перенумерованы. В качесве начального номера будет принят наименьший номер позииции из существующего списка МЦ данного документа. Порядок перечисления позиций в спецификации документа будет сохранен прежним.
102.1437629.1.19.0При дублировании позиции спецификации не копируется ЦУДавальческое сырьеНакладная на прием готовой продукции
При дублировании позиции спецификации(функция "Дублирование текущей записи" окна редактирования накладной) не копируется ЦУ(объект ЦУ и КАУ). В накладных на возврат сырья - та же ситуация.Исправлено
102.1437649.1.19.0Непонятное основание создается по накладной на возвратДавальческое сырьеНакладная на возврат сырья
С помощью функции "Формирование ДО по текущей накладной" окна редактирования НВС, ДО формируется некорректно. Сумма по ДО должна быть равна сумме стоимости всех позиции готовой продукции и сопутствующих услуг в спецификации данного ДО. Так как при формировании по накладной на возврат сырья перечень готовой продукции для ДО не определен, сумма по ДО должна быть равна нулю. В данном же случае она равна сумме по накладной.Исправлено
102.1399669.1.16.0Непонятное сообщение при повторной попытке списанияСкладской учетОбщие вопросы
Непонятное сообщение при повторной попытке списания. Установлены настройки: Настройки Галактики Логистика Складской учет Ячейки хранения Использовать распределение МЦ по ячейкам в складском учете да Настройки Галактики Логистика Складской учет Ячейки хранения Автоформирование операций по ячейкам при создании ордеров да (по запросу) Создаем приходную накладную с обязательным распределением по ячейкам хранения, далее проводим списание с помощью накладной на отпуск, при чем после того как 1 раз провели списания, нажимаем еще раз на кнопку списание на складе, на сообщение удалить ордера реагируем положительно, указываем необходимую дату и нажимаем продолжить. И тут появляется интересное сообщение: Отчет не будет создан по причине: Ошибка в файле c:-BTRProverka9.1Skladout aspred.out (Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом)Убрана ошибка при повторном списании по Накладной в снабжении, если ранее было распределение по ячейкам хранения.
102.1089339.1.15.0Некорректная работа с сопутсвующими услугами в накладнойДавальческое сырьеНакладная на возврат сырья
Некорректная работа с сопутствующими услугами в накладной: Для накладной на прием ГП: 1)В НДЕ и валюте цены(суммы) одинаковы Для накладной на возврат сырья: 1)В НДЕ и валюте цены(суммы) одинаковы 2) при выборе группы налогов(ФЛМ "Выбор группы налогов" окна расширенной информации для услуги из спецификации накладной) выводится сообщение об ошибке: "Другой пользователь(или вы в другом окне) уже модифицировал эту запись. Код ошибки: 80. Таблица "1)Так как данные по иностранной валюте(цены, стоимость МЦуслуг, наименование валюты) в накладных давальческого сырья не используются пользователями, принято решение убрать колонки с этой информацией из окна редактирования накладных. 2)Исправлено
102.1373749.1.15.0ОпечаткаДавальческое сырьеОснование
Опечатка в шапке документа окна редактирования основания: Склад отргузкиИсправлено
102.1373759.1.15.0Целевой учет не заносится, пока не перейдешь в шапку документаДавальческое сырьеОснование
После выбора остатков в спецификации документа(функция локального меню "Просмотр текущих остатков" <Ctrl+F2> окна редактирования основания, закладка "Сырье") данные по целевому учету в спецификации отображаются только после перехода в шапку документа.Исправлено
102.1373849.1.15.0Не пересчитывается сопутствующая услугаДавальческое сырьеНакладная на возврат сырья
Не пересчитывается стоимость по сопутствующим услугам после выполнения ФЛМ окна редактирования накладной "Надбавка к цене".Исправлено
102.1383619.1.14.0При автоматическом формировании партии в наименовании партии дать возможность указать дату оприходованияУправление снабжениемПриходные накладные
При автоматическом формировании партии в наименовании партии дать возможность указать дату оприходованияДата ордера в наименовании партии. В настройку формата партии "Настройки Галактики Логистика Партионный учет Формат названия партии" добавлен параметр &OD, который включается настройкой "Настройки Галактики Логистика Партионный учет Включить в состав названия партии Дата складского ордера" По этому параметру в партию заносится дата первого приходного ордера, связанного с сопроводительным документом. Если ордера еще нет, а выполнили Автоформирование партии по Alt+1, то вместо даты ордера заносится текст <Нет &OD>. В последствии, при формировании ордера, этот текст заменится на дату ордера. Формат даты определяется настройкой: "Настройки Галактики Логистика Партионный учет Формат даты в названии партии"
102.1226299.1.13.0Реализовать фунцкии SOPRORDB.VPP на отдельном интерфейсеУправление снабжениемПриходные накладные
Реализовать функции SOPRORDB.VPP на отдельном интерфейсеРеализован отдельный интерфейс для формирования распределения по складам.
102.1275699.1.12.0При формировании ордера не должно учитывать НДСДавальческое сырьеНакладная на прием готовой продукции
При перерасчете цен для ордеров и спецификации накладной на прием готовой продукции с учетом сумм по актам на услуги, флажок в шапке актов "Налоги" - "Налоги входят в цену услуг", "Налоги не входят в цену услуг" не должен учитываться. Для определения режима учета сумм налогов по акту услуг должна быть использована настройка алгоритма расчета цен ГП - "Стоимость оказанных услуг по акту услуг".Сделано. При расчете цен для готовой продукции знчение поля "Налоги" в шапке акта услуг учитываться не будет. Для настройки алгоритма "Стоимость оказанных услуг по акту услуг" изменен перечень возможных значений. Раньше для данной настройки можно было определить значение "Учитывать(налоги входят в цену)" - в данном случае при расчете цен для ГП программа брала общую сумму по акту минус сумму по налогам, и "Учитывать(налоги не входят в цену)" - в данном случае "стоимостью услуг" считалась общая сумма по акту. Сейчас для настройки "Стоимость оказанных услуг по акту услуг" можно установить одно из значений: "Равна общей сумме по акту услуг", "Равна стоимости услуг без налогов", "Равна стоимости услуг плюс налоги". В первом случае в качестве "стоимости услуг" программа берет значение поля "На сумму" из шапки акта. В двух других случаях алгоритм в зависимости от значения поля "Налоги" в шапке акта расчитывает стоимость услуг без налогов и отдельно величину налогов для них, затем в соответствии со значением настройки к стоимости услуг добавляет или не добавляет величину расчитанных налогов.