Информация о файле обновления Галактика L_REPOPER_RES_91610.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_REPOPER_RES_91610.TXT
ОбновлениеL_RepOper_res_91610
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_REPOPER
ТипRES
Версия9.1.61.0
Дата2017-12-11 14:32:25
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.62934NEWВыдается ошибка при настройке Универс. настраиваемой ведомости при использовании в группировке уровня Дата с настройкой МесяцУправление снабжениемУниверсальная настраиваемая ведомость
Выдается ошибка при настройке Универс. настраиваемой ведомости при использовании в группировке уровня Дата с настройкой Месяц Модуль Управление снабжением - Отчеты - Аналитика закупок - Универсальная настраиваемая ведомость. В отчет нужно ввести группировку с уровнем Дата и помесячно. Помечаю значение Месяц, при выходе выдается ошибка "Отсутствует позиция. таблица №9700" (см. вложение)Исправлено некорректное задание группировки по дате в универсальной настраиваемой ведомости.
106.10367NEWОтчет по просроченной задолженности в валютеУправление сбытомЗадолженности и просрочка
Отчет по просроченной задолженности в валюте Клиент имеет валютные ДО и валютные накладные. Устанавливает настройки для получения отчета в валюте Но получает только рублевые результаты. Во вложенных файлах описание со скриншотами Требуется добавить либо возможность выбора валюты, в которой формируется отчет или формировать в соответствии с установленными настройками по валютеДобавлено 2 поля: Тип по валюте и валюта. При выборе "Тип по валюте"- "валютный" появляется выбор валюты. Также при валютном отчете исчезает поле курсовая разница, она также не вычисляется. Наименование валюты выводится в шапке отчета.
102.1743709.1.60.0Вернуть количество в учетных единицахУправление сбытомРеализация товаров, оказание услуг
Вернуть количество в учетных единицах Управление сбытом | Отчеты | Реализация товаров, оказание услуг. Итоговые отчеты, группировка "Контрагенты". До установки обновлений, количество выводилось в учетных единицах измерения, а сейчас стала выводится в отпускных.Исправлено для отчетов модулей "Управление снабжением" Отчеты Закупки товаров, прием услуг и "Управление сбытом" Отчеты Реализация товаров, оказание услуг, "Управление консигнационным товаром" Прием на консигнацию Реализация консигнационного товара в ценах реализации. Добавлен параметр на вкладке "Дополнительные параметры" (диалоговое окно "Настройка отчета") "Единицы измерения МЦ/услуг". Для выбора доступны значения: "учетные единицы" (значение по умолчанию), "отпускные единицы", "активные отпускные единицы". В случае выбора значения: - "учетные единицы" - МЦ/услуги выводятся в учетных единицах, - "отпускные единицы" - МЦ/услуги выводятся в единицах, указанных в накладных/актах, - "активные отпускные единицы" - МЦ/услуги выводятся в активных отпускных единицах. Значения количества, цены, объема МЦ/услуг пересчитывается с учетом коэффициента отношения к учетной единице. Вместо объектов группировки по наименованию МЦ используется "Наименование МЦ + Наименование отпускной единицы". То есть, если есть накладные по одной МЦ с разными отпускными единицами - они будут выводиться отдельно друг от друга (наименование отпускной единицы сортируется по алфавиту).
101.602759.1.59.0Не выводить корректировочные накладныеУправление сбытомСоответствие накладных и документов на продажу
Клиент просит добавить в отчет опцию, при выборе которой в отчет не попадали бы документы, связанные с корректировочными накладными.1. Добавлена опция "не выводить в отчет документы с корректировочными накладными" для диалогового окна "Контроль соответствия документов".
101.617299.1.59.0Вывод номера договора в отчете об отгрузке товаров/услугУправление сбытомИерархический реестр отгруженных товаров/услуг
Вывод номера договора в отчете об отгрузке товаров/услуг В модуле "Управление сбытом" по пункту меню Отчеты - Реестры - Иерархический реестр отгруженных товаров/услуг в группировку может включаться договор. При этом номер договора постоянно выводится внутренний и никакими настройками это исправить не получается. Можно ли добавить настройку (по аналогии допустим с 1370), чтобы в отчетах можно было на выбор выводить либо внутренний либо внешний номер договора?1. В зависимости от значения настроек - Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Отображение номера договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах - Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Отображение даты договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах в диалоговое окно "Иерархический реестр отгруженных (приобретенных) товаров/услуг" и отчеты выводится номер и дата договора.
101.625039.1.59.0При получении отчета "Закупки за период" происходит задвоение суммы "отгружено" по ДОУправление снабжениемЗакупки за период
При получении отчета "Закупки за период" происходит задвоение суммы "отгружено" по ДО При получении отчета "Закупки за период" в модуле "Управления снабжением" - Отчеты - Закупки за период, происходит задвоение суммы "отгружено" по ДО. При выборке данных, для формирования отчёта, по таблице SPGRSCH не анализируется значение поля WLIST(тип документа) поэтому в отчет попадают лишние записи (из-за совпадения NREC-ов в таблицах BASEDOC и DOGOVOR).Исправлено.
101.626019.1.59.0В отчете "Иерархический реестр ДО на закупку" при группировке по контрагенту/договору выводить номер в зависимости от настройкиУправление снабжениемИерархический реестр счетов на закупку
В отчете "Иерархический реестр ДО на закупку" при группировке по контрагенту/договору выводить номер в зависимости от настройки В отчете "Иерархический реестр ДО на закупку" при группировке по контрагенту/договору в отчет выводится всегда внутренний номер договора. А хотелось бы выводить номер в зависимости от значение настройки "Отображение номера договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах"1. В зависимости от значения настроек - Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Отображение номера договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах - Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Отображение даты договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах выводится номер и дата договора в экранной форме и отчетах в следующих отчетах для модулей "Управление снабжением" ("Управление сбытом") > Отчеты > Реестры : - Иерархический реестр ДО на закупку (продажу); - Иерархический реестр ДО накладных/актов; - Иерархический реестр ДО на предоплату закупок (продаж); - Иерархический реестр счетов-фактур на закупку (продажу)(только в экранной форме иерархического реестра).
102.1684349.1.59.0Не попадают накладные без распределения по складамУправление снабжениемРеестр накладных на закупку
Не попадают накладные без распределения по складам в отчет "Управление снабжением"- Отчеты - Реестры - Реестр накладных на закупку.Исправлена ошибка отображения в отчете накладных без распределения по склада. "Управление снабжением"- Отчеты - Реестры - Реестр накладных на закупку.
102.1698069.1.59.0При запуске сообщение "Введите наименование настройки"Управление снабжениемЗакупки товаров, прием услуг
При запуске отчета "Реализация товаров, оказание услуг" (Управление сбытом) появляется сообщение "Введите наименование настройки!". Но запуском внешнего интерфейса всё получается (см. вложение). Причина сложившейся ситуации может быть, например, если в режиме редактирования настройки отчета удалить название и завершить процессы галактики, т.к. просто выйти из редактирования, не внеся наименование не удастся..Исправлено для модулей "Управление снабжением" Отчеты Закупки товаров, прием услуг и "Управление сбытом" Отчеты Реализация товаров, оказание услуг, "Управление консигнационным товаром" Прием на консигнацию Отчеты по приему на консигнацию Реализация консигнационного товара в ценах реализации. При первоначальной загрузке диалогового окна "Список настроек отчета "...." после выбора пунктов меню указанных выше, если поле "Наименование настройки" по каким-то причинам пустое, для него создается имя "Без названия".
180.102899.1.59.0Ошибка в отчете "Закупка товаров, получение услуг"Управление снабжениемЗакупки товаров, прием услуг
Ошибка в отчете "Закупка товаров, получение услуг" при наличии двух единиц измерения. Формируем отчет по услуге с двумя единицами измерения. В отчет ВСЕГДА попадает активная ед. измерения, что абсолютно неверно, так как отпуск осуществляется в отпускной единице.1. Исправлено для отчетов модулей "Управление снабжением" Отчеты Закупки товаров, прием услуг и "Управление сбытом" Отчеты Реализация товаров, оказание услуг, "Управление консигнационным товаром" Прием на консигнацию Реализация консигнационного товара в ценах реализации. Вместо объектов группировки по наименованию МЦ используется "Наименование МЦ + Наименование отпускной единицы". То есть, если есть накладные по одной МЦ с разными отпускными единицами - они будут выводиться отдельно друг от друга (наименование отпускной единицы сортируется по алфавиту). 2. Исправлена ошибка для формирования отчета в формате Excel со значениями группировки "контрагентысопроводит. документы" и "сопроводительные документы" (неправильно выводились значения объектов группировки - вместо номеров накладных названия МЦ).
102.1664509.1.58.0Настройки иерархического реестраУправление капитальными вложениями и строительствомИерархический реестр документов капстроительства
При формировании в модуле "Управление капвложениями и строительством" отчета "Иерархический реестр документов капстроительства", при установке группировки по параметрам Хронология->Объект строительства, объект строительства определяется нормально (вложенный файл 1.1), а при установке группировки по параметрам Хронология->Объект строительства->Матценность не определяется и дублируется запись (вложенный файл 1.2).Исправлено
101.617009.1.57.0В отчете при расчете задолженности не учитывается бухсправка, сформированная по курсовой разницеУправление сбытомЗадолженности и просрочка
Не учитывается бухсправка при расчете задолженности, сформированная по курсовой разнице, в отчете "Отчеты - Оплаченность отгрузок - Задолженности и просрочка" в случае, когда в накладной 2 и более позиций спецификации.Исправлена ошибка при формировании отчета.
102.1658509.1.57.0Добавить в поток наименование настройки отчета Реализация услугУправление сбытомРеализация товаров, оказание услуг
Добавить в поток наименование настройки отчета Реализация услуг Создано 20 настроек отчета с разными наименованиями, клиент хочет вытягивать в отчет excel или бизнес-текст наименование настройки, но его нет в потоке данных. Просьба добавитьВ шаблон Excel на лист переменных добавлена переменная RepName, в которой сохраняется значение Наименования настройки.
102.1659929.1.57.0Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "oSchf_PrintParam"Управление сбытомНаши счета-фактуры
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "oSchf_PrintParam" При печати реестра СФ из списка: ---------------------------------------------------- 03.04.2017 15:20:38.21, объект: "oSchf_PrintParam" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : HIERSFREESTR Записан: SCHFSCHPИсправлено
102.1663869.1.57.0Некорректно работает установленный фильтр в иерархическом реестре приобретенных товаров / услуг по договоруУправление снабжениемИерархический реестр приобретенных товаров/услуг
При определённых условиях не отрабатывает фильтр по договору.Исправлено
102.1643379.1.56.0Добавить ENTER в статус-строку, когда курсор на кнопкахУправление сбытомРеестр отгрузки подакцизных товаров
Добавить ENTER в статус-строку, когда курсор на кнопкахДобавлено
102.1645469.1.56.0Добавить акт на возврат оборудования и материалов в список документов для формирования отчёта: документы объектов капстроительстваУправление капитальными вложениями и строительствомДокументы объектов капстроительства
Добавить акт на возврат оборудования и материалов в список документов для формирования отчёта: документы объектов капстроительстваДобавлен Акт на возврат оборудование и материалов в: - УКС Отчеты Документы объектов капстроительства; - УКС Отчеты Реестры Иерархический реестр документов капстроительства.
102.1655899.1.56.0Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "vidReestr"Управление сбытомСчета, ДО на продажу
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "vidReestr" При печати реестра ДО (ДО на предоплату тоже): ---------------------------------------------------- 22.03.2017 15:01:01.75, объект: "vidReestr" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : REESTRBDOC Записан: VSCHETИсправлено
101.606419.1.55.0Как это работает ?Управление сбытомРазнесенные платежи за период
Разные результаты при формировании отчета с фильтром и безИсправлена ошибка, при которой получались разные результаты при формировании отчета с фильтром по контрагенту и без
101.609689.1.55.0Неправильно формируется шапка в печатной форме реестра документов для подтверждения НДСУправление сбытомРеестр документов, обосновывающих применение нулевой ставки РФ
Неправильно формируется шапка в печатной форме реестра документов для подтверждения НДС.Исправлена шапка реестров документов для подтверждения НДС.
102.1632079.1.55.0Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "KatOrg_UseGroupTune"Контур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "KatOrg_UseGroupTune" При формировании отчетов и выборе контрагентов при настройде доступные группы контрагентов = да... ---------------------------------------------------- 19.01.2017 13:48:54.20, объект: "KatOrg_UseGroupTune" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GETSOMEKONTRPRIM Записан: REP_PLV ---------------------------------------------------- 19.01.2017 13:49:51.53, объект: "KatOrg_UseGroupTune" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GETSOMEKONTRPRIM Записан: REP_PLV ---------------------------------------------------- 19.01.2017 13:50:46.33, объект: "KatOrg_UseGroupTune" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GETSOMEKONTRPRIM Записан: REP_PLVИзбавлено
102.1626749.1.54.0Накладные на прием молочного сырья не попадают в отчетыУправление снабжениемЗакупки за период
Накладные на прием молочного сырья не попадают в отчеты модуля Управление снабжения.Накладные на прием молочного сырья попадают в отчет "Управление снабжением Отчеты Закупки за период"
102.1626759.1.54.0Накладные на прием молочного сырья не попадают в отчеты модуля Управление снабжения.Управление снабжениемРасчеты с поставщиками за период (ведомость 16)
Накладные на прием молочного сырья не попадают в отчеты модуля Управление снабжения.Накладные на прием молочного сырья попадают в отчет " Управление снабжением Отчеты Расчеты с поставщиками за период (ведомость 16)"
102.1562419.1.53.0Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:"GetRepGruppa_c1" и "GetRepGruppa_c2"Настройка, Обмен бизнес-документами и др.Общие вопросы по компонентам C_*
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:"GetRepGruppa_c1" и "GetRepGruppa_c2" При формировании отчета "Ведомость сверки книги покупок/продаж с проводками" ---------------------------------------------------- 19.07.2016 10:45:55.54, объект: "GetRepGruppa_c1" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : ADVTUNE1 Записан: GETREPGRUPPA ---------------------------------------------------- 19.07.2016 10:45:55.54, объект: "GetRepGruppa_c2" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : ADVTUNE1 Записан: GETREPGRUPPAисправлено
106.102889.1.53.0Реестр валютных ДО формируется не корректноКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Реестр валютных ДО формируется не корректно Реестр валютных ДО и рееестр накладных к этим ДО выводит различные суммы. Выяснили, что в отчете (реестр по ДО) сумма рассчитывается не так, как в документе, а именно: в отчете сумма считается путем умножения округленной суммы в валюте на курс, расчет в документах же выполняется построчно Требуется производить расчет по всем документам в отчетам идентично.В реестр ДО по валютным документам сумма в НДЕ попадает из хозоперации
101.602539.1.52.0Внешняя классификация в ном. номереУправление снабжениемЗакупки товаров, прием услуг
В столбец "номенклатурный номер" выводиться значение внешнего классификатора.Исправлен вывод значения классификации в колонку "Номенклатурный номер"
102.1542849.1.52.0В отчет "Закупка товаров, получение услуг" включать закрытие неотфактуровкиУправление снабжениемЗакупки товаров, прием услуг
В отчет "Закупка товаров, получение услуг" включать закрытие неотфактуровки. Отчет "Закупка товаров, получение услуг" при установке значения параметра "По полностью проведенным накладным" не показывает данные по накладным по которым было проведено закрытие неотфактуровки. Единственным вариантом - указание данному параметру значения "по всем сопроводительным документам". Но пользоваться данным параметром не удобно. В отчет проходят не закрытые неотфактуровки и просто не проведенные накладные. Необходимо чтобы при установке значения параметра "По полностью проведенным накладным" в отчет попадали накладные с закрытием неотфактуровки (ведь такие накладные являются полностью проведенными).Закрытие неотфактуровки попадает в отчет с параметром "По полностью проведенным накладным"
102.1583559.1.52.0В карточке покупателя не выводится итог.Управление сбытомКарточка покупателя
В карточке покупателя не выводится итог.Исправлен подсчет итога, если в таблицу попадает одна запись
102.1600859.1.52.0не работает фильтр по Складам в реестре приходных накладныхУправление снабжениемРеестр накладных на закупку
Не работает фильтр по Складам в реестре приходных накладных Берем за один день три накладные, оприходованные на разные склады в интерфейсе реестра ставим фильтр по одному складу, но в отчет попадут все.Фильтр по Складам в Реестре приходных накладных работает корректно.
102.1476119.1.51.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1586539.1.50.0Реестр актов на списание не содержит фильтрации по МОЛСкладской учетакты на списание
Логистика Складской учет Отчеты Реестры накладных и актов Акты на списание В реестре актов на списание не содержится фильтрации по МОЛ!!! Каждый раз за ради Иванова выдаем отчет по всем МОЛам.В интерфейс Реестров накладных и актов добавлен фильтр по МОЛам.
180.97449.1.50.0Код вида операции 04 в журнале выставленных счетов фактур за июль 2016Расчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
При печати журнала счетов фактур за июль 2017, в поле "Код вида операции" печатается код 04, хотя во втором полугодии 2016 г. его быть не должно. Вероятно это связано с тем, что период счета фактуры определяется по дате составления, а не по дате передачи? Однако в журнал попадают счета фактуры именно по дате передачи. Дата составления выставляемой счет фактуры заказчика должна соответствовать дате полученной счет фактуры посредника: Выписка из постановления 1137: 1. В строках указываются: а) в строке 1 - порядковый номер и дата составления счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - счет-фактура). При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, а также при составлении в указанном случае комиссионером (агентом) счета-фактуры, выставляемого покупателю, указывается дата выписки счета-фактуры комиссионером (агентом). При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указывается дата счета-фактуры, выставляемого продавцом комиссионеру (агенту). Необходимо определять период счета фактуры от даты передачи, для корректной работы функции "История изменения кодов вида операции".При печати журнала код операции с учетом истории ищется по дате передаче, а не составления СФ. Если СФ или записи корректировочные или исправительные, то код печатается на основании их даты, а не исходных СФ.
180.98019.1.50.0Запрет формирования ЭСЧФ по документу, к которому нет доступаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
У пользователя установлена настройка: Доступ к документам - "все права в рамках группы, по всем - чтение". При этом заходим в документ чужой группы, нажимаем на три точки и формируем ЭСЧФ. Необходимо установить запрет на формирование ЭСЧФ по данной настройке.Добавлено настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному документу" -разрешать (по умолчанию) -запрещать Если сопроводительный документ недоступен для редактирования, то данной настройкой можно запретить формировать СФ по данному сопроводительному документу. Запрет также распространяется на формирование документа по учету НДС из самого документа (выбор СД будет запрещен).
180.97509.1.49.0Код вида операции 15 по счетам фактурам.Расчеты с поставщиками и получателямиСчета-фактуры поставщика
Код вида операции "15" ставится при составлении (получении) счета-фактуры комиссионером (агентом), если: ю он реализует (получает) товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени; ю при этом в счете-фактуре им отражены данные в отношении собственных товаров (работ, услуг), имущественных прав и одновременно данные в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, реализуемых (приобретаемых) по договору комиссии (агентскому договору). Т.е. если в документе одновременно есть собственные и несобственные позиции (у нас таких операций 80%), то нужен не просто счет фактура подрядчика, а что-то смешанное. Сейчас кода 15 в типах счетов фактур и записях регистрации нет.Новые типы СФ и записи: 1. Счет-фактура заказчика с собственными затратами 2. Счет-фактура посредника с собственными затратами 3. Регистрация СФ посредника с собственными затратами СФ с типом 2. регистрируется записью типа 3., если есть собственные/несобственные позиции спецификации и включена настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)". Новые типы СФ имеют код 15, с которым отображаются в журнале и книге покупок, так же, как и корректировочные и исправительные по ним. Новые типы используются как посреднические, т.е. они участвуют в привязках СФ заказчиков и посредников. Пользователю необходимо вручную выбирать в сформированном СФ новый тип, если необходим код 15.
102.1567739.1.48.1Выгрузка ЭСФ по поставкам ТМЦ и услуг из дальнего зарубежья и стран ЕВРАЗЭСУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Выгрузка ЭСФ по поставкам ТМЦ и услуг из дальнего зарубежья и стран ЕВРАЗЭС. В соответствии с законодательством должна передаваться на портал ЭСФ со спецификацией. Данная функциональность отсутствует. Необходимо разработать данную функциональность.В шаблон ЭСЧФ добавлен параметр брать НДС из спецификации первичного документа. Если параметр установлен: - в случае если НДС присутствует в спецификации в закладке налоги и отнесен на другого контрагента, то при формировании СФ сумма НДС берется со спецификации.
102.1563259.1.48.0Сопутствующие услуги из ДО не переходит количествоУправление снабжениемПриходные накладные
В модуле Управлении снабжением выписываем счета на закупки материальных ценностей с сопутствующими услугами. В счете вносится количество сопутствующей услуги и стоимость. При выписке сопроводительного документа сопутствующие услуги падают в накладную с количеством 1, т.е. реальное количество меняется, стоимость остается. В отчет "Закупки товаров, полученных услуг" эти услуги падают с количеством 1. Экономисты предприятий, работающих на Галактике, хотят в этом отчете увидеть реальное количество закупаемых услуг при закупке ТМЦ. Когда закупаем услуги, то в акт на прием услуг количество услуг падает из ДО правильно.Простая услуга в накладным на прием считается сопутствующей и при включении соответствующего параметра отчета включается в стоимость МЦ. Количество в отчет по простым услугам выводится не 1, как ранее, а то, которое в накладной. В ДО на закупку количество по сопутствующим услугам всегда будет равно 1, по аналогии с накладными. P.S. Из примера. Следует использовать простую услугу в ДО на закупку, чтобы получить отчет с количеством <> 1
102.1563079.1.47.0Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:"contbdocd2" и "contbdocd1"Управление сбытомСоответствие накладных и документов на продажу
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:"contbdocd2" и "contbdocd1" при печати отчета: ---------------------------------------------------- 20.07.2016 15:34:21.39, объект: "contbdocd2" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : SOPREQUALDOCS Записан: CONTBDOC ---------------------------------------------------- 20.07.2016 15:34:21.39, объект: "contbdocd1" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : SOPREQUALDOCS Записан: CONTBDOCУстранены предупреждения при работе с DSK
102.1565909.1.47.0Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "KatMOL_cpodr1"Управление сбытомРеализация товаров, оказание услуг
Логирование предупреждений при работе с DSK. При установке фильтра по МОЛ: ---------------------------------------------------- 29.07.2016 10:21:07.34, объект: "PickMOL_noDelPick" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GETSOMEMOL Записан: REPBSИзбавлено от предупреждений при работе с DSK при выборе МОЛ
102.1565969.1.47.0Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "GetSomeParty_noDelPick"Управление сбытомРеализация товаров, оказание услуг
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "GetSomeParty_noDelPick" Фильтр по партии: ---------------------------------------------------- 29.07.2016 11:35:23.15, объект: "GetSomeParty_noDelPick" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GETSOMEPARTY Записан: REPBSИзбавлено от предупреждений при работе с DSK при выборе партии
101.595159.1.46.0Налоги в отчете, при группировке по складамУправление снабжениемЗакупки товаров, прием услуг
Не правильно рассчитываются налоги в отчете, если в позиция спецификации накладной распределена по нескольким разрезамИсправлен вывод налогов в отчет, по каждому из разрезов позиции накладной
102.1550699.1.45.0Доработать равное отображение высоты строк в формате FR для Приложения 5 Реестр таможенных деклараций, транспортных, товаросопроводительных и иных документовУправление сбытомРеестр документов, обосновывающих применение нулевой ставки РФ
Доработать равное отображение высоты строк в формате FR для Приложения 5 Реестр таможенных деклараций, транспортных, товаросопроводительных и иных документов. В системе реализован электронный вид данного приложения в формате xml, но при необходимости использования бумажного варианта отчета из формата FR и длинном наименовании номера договора в столбце "примечание" высота строк в колонках 1-3,8 и 4-7 получается разная, приходится руками её выравнивать, также поменять название формата в интерфейса реестра с xlm на xml.Номер и дата договора вмещаются в одну строку и не расширяют по высоте ячейку
102.1554309.1.45.0При создании СФ по импорту из ЕврАзЭС нужно формировать спецификацию в НДЕ пересчитанные на дату оприходованияУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
При создании СФ по импорту из ЕврАзЭС нужно формировать спецификацию в НДЕ пересчитанные на дату оприходования ПРОТОКОЛ О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ И МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ УПЛАТОЙ ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ III. Порядок взимания косвенных налогов при импорте товаров 14. Для целей уплаты НДС налоговая база определяется на дату принятия на учет у налогоплательщика импортированных товаров (но не позднее срока, установленного законодательством государства-члена, на территорию которого импортируются товары) на основе стоимости приобретенных товаров (в том числе товаров, являющихся результатом выполнения работ по договору (контракту) об их изготовлении), а также товаров, полученных по договору (контракту) товарного кредита Вчера на семинаре мы уточняли это у представителя МНС и она ответила, что суммы должны быть на дату оприходования. На сегодняшний день, стоимостные показатели в НДЕ в накладных снабжения пересчитаны с учетом авансовых платежей и не соответствуют той сумме, которую мы должны показать в ЭСЧФ Необходимо формировать СФ по таким документам (где контрагент из страны, входящей в ЕврАзЭС) с перерасчетом сумм по курсу на дату оприходования.Сопроводительный документ в валюте, СФ - в НДЕ. Суммы СФ и спецификации пересчитываются на дату оприходования (дату сопрдока, если оприходования нет).
102.1564269.1.45.0Зависание программы при формировании отчета.Управление сбытомРеализация за период
Зависание программы при формировании отчета. Формируем отчет - устанавливаем фильтр. По фильтру ничего не находит и выдает сообщение "По установленным ограничениям реализация и задолженности отсутствуют". Нажимаем "Ок", и программа виснет - висит окно "Формируется отчет" и выйти можно только сняв задачу.Исправлено зависание при отсутствии данных для отчета
101.595669.1.44.1452-ФЗ доработка после 101.59266Управление сбытомРеестр документов, обосновывающих применение нулевой ставки РФ
после тестирования доработки возникли следующие ошибкинеточности: 1. Период выборки документов и налоговый период это могут быть разные периоды. Так при сдаче отчетности за 2 кв. будем выбирать сопр.документы за 1 кв., так как это реализовано в Управление договорами - Отчеты - Возмещение НДС. 2. В форме FastReport атрибут Код вида транспортного средства не попадает в отчет - надо как в формате xml 3. ГТД состоит из двух накладных - ТСД повторяются. 4. В графе 8 просьба слово Договор заменить на Контракт.1. Добавлен параметр "Период товарно-сопроводительных документов" и выбор накладных с предустановленным фильтром по указанному периоду. Аналогично отчету Возмещение НДС 2. Исправлено отображение кода вида транспортного средства в FR 3. Исправлено дублирование ТСД 4. Слово Договор заменено на Контракт
101.592669.1.44.0452-ФЗ реализация приложения 5 в xml-форматеКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
452-ФЗ реализация приложения 5 в xml-формате. Так же похоже столбцы 5-8 у нас заполняются неправильночастично неправильно в них речь идет о транспорте - это классификаторы жестко определенные в формате. То есть Транспорт - это классификатор транспорта, возможно поле Способ транспортировки в ТТИ подойдет для этого, при правильном заполнении классификатора. А вот столбец 5 "Вид документа" - это должен быть отдельный классификатор с определенным набором значений, который наверное надо будет добавить в накладную."Управление сбытомОтчетыРеестрыРеестр документов подтверждающих применение нулевой ставки НДС" Добавлена возможность формирования Приложения 20 в xml-формате (аналог Приложения 5 в Excel). Исправлено заполнение некоторых полей: - Код вида транспортного средства Внешний атрибут накладной "Код вида транспортного средства", если не заполнен - код способа транспортировки из ТТИ - Транспортный, товаросопроводительный и (или) иной документ Вид документа - код "вида ТСД" из расширенной информации Дата - внешний атрибут "Дата ТСД", если не заполнен - дата накладной Номер - внешний атрибут "Номер ТСД", если не заполнен - номер накладной Если у накладной есть атрибут "N Коносамента", то к дополнительно к этой отгрузке выводим коносамент: Вид документа - код ТСД, соответствующий коносаменту Номер - печатаем из атрибута N Коносамента Дата - печатаем из атрибута Дата коносамента, если не заполнен - дата накладной - Примечание По настройке отчета печатается номер и дата договора. После формирования xml-файлов производится проверка сформированного отчета XSD-схеме и отображается протокол.
101.591729.1.43.0Добавить в историю изменения атрибутов организации Уполномоченного представителяНастройкаРедактирование организаций
Клиент просит в историю изменения полей добавить поле "Уполномоченный представитель" (закладка Юридическая информация). Использовать они планируют в собственном разработанном отчете по дебиторской задолженности. Представитель может менять с частотой раз в полгода.Добавлено сохранение в истории изменения полей организации: - Руководитель - Бухгалтер - Уполномоченный представитель
101.593269.1.43.0Не снимается фильтр по договору.Управление снабжениемИерархический реестр накладных/актов
Не работает фильтр по договорам в отчете "Управление снабжением - Отчеты - Реестры - Иерархический реестр накладных и актов". На вкладке фильтр устанавливаю фильтр по договору. При попытке изменить или очистить фильтр предыдущий выбор остается и не изменяется. Встаем курсором на поле "по договорам", нажимаю Del, значение остается прежним, новый договор тоже не устанавливается.Исправлена работа редактирование в отчете
102.1532949.1.43.0Удалить неактуальную функцию "Конвертация книги продаж для связи с книгой покупок"НастройкаКонвертация книги продаж для связи с книгой покупок
В связи с удалением настройки "Логистика > Налоги, документы для учета НДС > Россия, Молдова, Узбекистан > Связь между книгами покупок/продаж" следует удалить и связанную с ней сервисную функцию "Конвертация книги продаж для связи с книгой покупок".Удалена неактуальная функция "Конвертация книги продаж для связи с книгой покупок".
102.1545899.1.43.0Вернуть возможность формировать отчет с группировкой по внешней классификации. как в 8.10Управление сбытомРеализация товаров, оказание услуг
Вернуть возможность формировать отчет с группировкой по внешней классификации. как в 8.10 В 8.10 при выборе группировки по внешней классификации не было выбора справочника. Теперь он появился и можно выбрать только одну классификацию. Клиент просит вернуть возможность формировать по тому алгоритму, что бы в 8.10 без выбора. Предлагается активировать его, если выбрана группировка по классификации но не выбран ни одни классификатор.Добавлена возможность не указывать классификатор при выборе группировки по классификации. В этом случае в поле с классификатором отображается "первое выбранное значение" и группировка производится по первому попавшемуся значению классификатора у МЦ или услуги.
104.204209.1.42.0Длительная пометка МЦ в интерфейсе Отчетов модуля СнабжениеУправление снабжениемЗакупки товаров, прием услуг
Длительная пометка МЦ в интерфейсе Отчетов модуля Снабжение При формировании отчетов Закупка товаров или расчеты с поставщиками,при установленном фильтре по номенклатуре, пометка нужных МЦ длится ОЧЕНЬ долго. У клиента база на платформе Oracle, процесс длится больше часа ( 100000 мц), проверяли у себя на тестовой платформа PSQL, минут 7Ускорена пометка в интерфейсе выбора МЦ. Значительно ускорена передача выбранных МЦ в параметры отчетов : - Управление снабжением Отчеты Закупки товаров, прием услуг - Управление сбытом Отчеты Расчеты с поставщиками за период В у самого длительного процесса (сохранение в базу данных параметров отчета во списком выбранных МЦ) добавлена визуализация.