Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_911020.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_911020.TXT
ОбновлениеL_SF_res_911020
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_SF
ТипRES
Версия9.1.102.0
Дата2017-11-13 13:07:13
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.62845NEWГруппировка по контрагентам в СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Клиент хочет, чтобы при печати СФЗ и СвСФЗ по форме "Счет-фактура (формат A4), с 01.10.2017г." позиции спецификации разбивались по продавцам.Новая настройка "Печать спецификации СФ заказчика с грузоотправителем/подрядчиком из сопроводительного документа", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать. При ее установке при печати СФ заказчика в наименовании спецификации выводится грузоотправитель или подрядчик из связанного сопроводительного документа.
102.172998NEWКИС ФХД ТПР2 Очередь1 Дата получения сч.ф. должна быть равна дате выписки АОРасчеты с поставщиками и получателямиСчета-фактуры поставщика
Специалисты ТНФ утверждают, что Дата получения сч.ф. должна быть равна дате выписки АО.АО, формирование хозопераций по каждой позиции спецификации. Дата составления, как и ранее, - дата отчетного документа из спецификации. Дата получения - дата хозоперации.
102.1718309.1.101.1Исправление журналаРасчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
С 1 октября 2017 года появился четкий алгоритм - как действовать, если нужно внести изменения или исправления в журнал учета полученных и выставленных счетов фактур. Суть сводится к тому, что корректировать журнал следует в том периоде, в котором была зарегистрирована счет-фактура. Действовать нужно так: в новой строке запишите счет-фактуру, которую нужно исключить из журнала (с отрицательными цифрами); далее (в следующей строке) запишите счет-фактуру с изменениями (с положительными цифрами). Если же в журнале был зарегистрирован лишний счет-фактура, то в журнале нужно сделать запись об этом счете-фактуре с отрицательными числовыми значениями. В ситуации, если вы попросту забыли внести в журнал сведения о каком-то счет-фактуре, то добавьте запись о нем в журнале за период, когда счет-фактура был составлен.Доработано исправление журнала - перед исправительным СФ печатается исправляемая СФ с отрицательными суммами - для следующего алгоритма: СФ посредника связан с СФ заказчика (одним или несколько) Исправительный СФ посредника связан с исправительным СФ заказчика
101.627069.1.101.0Диадок. Снабжение СФ Контрагента ПКМ нет локального меню связанного с ДиадокомУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. Снабжение СФ Контрагента ПКМ нет локального меню связанного с ДиадокомДобавлено меню
101.627959.1.101.0В новой книге продаж для ставки 10% сумма ндс не обрезается до двух знаков после запятойУправление сбытомКнига продаж
Печать книги продаж (с 01.10.2017) в Excel. Для ставки 10% сумма ндс не обрезается до двух знаков после запятой (колонка 18). Похоже, что дело в предустановленном формате. Для 18% он числовой, а для 10% общийИсправлен формат ячейки со ставкой 10% в Excel-формате книги продаж, выводится с 2-мя знаками после запятой.
102.1606049.1.101.0эсчф ( по оплате работает клиент)Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Контр агент работает "по оплате" , и выставляет ЭСЧФ на сумму полученной оплаты - при получении ЭсЧФ в Галактике создается документ на всю сумму акта. К зачету можно взять только сумму, на которую выставлена ЭСЧФ. После очередной оплаты опять будет счетфактура и ее нужно привязать к этому акту. И опять же первая эсчф должна быть на сумму, которую выставили нам на портале. Клиент дает ссылку на разъяснение....(см вложения) Может этот вопрос обсудить с нашими аналитиками...Импорт ЭСЧФ. Доработана привязка платежей (Собственное платежное поручение, Собственное платежное требование, Стороннее платежное поручение, Стороннее платежное требование) и Актов взаимозачета, по аналогии с бухсправками. При поиске и привязке платежа или акта взаимозачета идет разделение хозопераций, если сумма ЭСЧФ меньше хозоперации (аналогично, бухсправкам). Возможен поиск хозоперации при установке критерия подбора "сумма - с погрешностью". Доработан запрет на создание по сопроводительным документам и привязка к ним СФ, если у контрагента установлен внешний атрибут "Освобожденные от НДС, временно или постоянно" (любое значение).
102.1646649.1.101.0печать штрих-кода в дополнительной книге покупок/продажУправление снабжениемКнига покупок
Клиент просит реализовать печать штрих-кода в дополнительной книге покупок/продаж.В доп.книгах продаж и покупок 2014 г. и 2017 г. выводится штрих-код отчета и штрих-коды СФ и первичных документов.
102.1698499.1.101.0При группировки по ставкам ндс выводить код ТНВЭД для налога 10%Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При группировки по ставкам ндс выводить код ТНВЭД для налога 10% По инструкциям заполнения ЭСЧФ - указывать код ТНВЭД , если ставка 10% обязательно. Следовательно, когда ОМА использует группировку по ставкам ндс в рознице, товары со ставкой 10% должны выводиться с кодом ТНВЭД. Сейчас при группировке по ставкам, ТНВЭД не заполняется для группы товаров со ставкой 10%При использовании группировки по ставкам в рознице (настройка "Группировать спецификации по ставке НДС по накладным розницы") при 10% идет группировка также по значениям ТНВЭД, для каждого значения своя строка с суммами. Код ТНВЭД для 10% должен быть обязателен. Если его по каким-то причинам нет, то группировка МЦ печатается без кода, а без группировки - для МЦ ищется произвольный код. Доработка по эргономике - Ctrl+P - печать формы ЭСЧФ.
102.1702909.1.101.0Информация о последнем номере СФ в базе данныхРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Информация о последнем номере СФ в базе данных Не единожды случалась ситуация, когда сбиваются нумерация СФ и выяснить какой номер система считает последним и исправить его, кроме как через дебаг, возможности нет. Поэтому нужен функционал, который позволял бы сохранять информацию о том, по какому последнему номеру был вычислен текущий.0
102.1703189.1.101.0Некорректная нумерация СФ по формату номераРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Некорректная нумерация СФ по формату номера УСТАНОВЛЕН L_SF 9.1.97. настройка 2516: Логистика - Налоги... - Россия,Молдова... - Формат номера СФ = &N[6]&Y[4]&O[2] При формировании СФ, номер формируется по прежнему без N[6].Исправлено.
102.1728909.1.101.0При создании ЭСЧФ к накладной поставки с зарегистрированной ГТД присваивается тип ЭСЧФ по умолчанию "Накладная, расчетная ставка"Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Потеря функционала. При создании ЭСЧФ к накладной поставки с зарегистрированной ГТД присваивается тип ЭСЧФ по умолчанию "Накладная, расчетная ставка", а должен быть тип "ГТД".Исправлено, по импортным накладным создается ЭСЧФ с типом ГТД.
102.1732069.1.101.0Печать СФ из списка с параметром "Печатать НДЕ-эквивалент"Управление сбытомНаши счета-фактуры
Печать СФ из списка с параметром "Печатать НДЕ-эквивалент" - появляются три лишние дублирующие формы отчета в списке отчетов.При печати множества СФ с параметром "печатать НДЕ-эквивалент" появляются формы с одинаковыми наименованиями, но разным содержимым. Исправлено, для одного набора в наименование добавлено "по всем валютам".
103.93979.1.101.0Заполняется столбец 1а для покупателей со страной Россия при установки доп.параметров печати.Управление сбытомНаши счета-фактуры
Заполняется столбец 1а для покупателей со страной Россия при установки доп.параметров печати. Параметры печати: - Группировать позиции спецификации документов; - Разделять спецификации по МЦ и услугам.Печать СФ, при установке доп.параметров "Группировать позиции спецификации документов" и "Разделять спецификации по МЦ и услугам" не печатается код ТНВЭД для России.
180.102199.1.101.0нумерация СФ по определенному шаблонуУправление сбытомНаши счета-фактуры
Некорректное вычисление номера при шаблоне &M[2]&D[2]&N[3]/&P.Корректно вычисляется номер СФ по шаблону, если между датой и уникальным номером нет никаких разделителей и они идут подряд.
180.99239.1.101.0запрет изменения даты получения/передачи сф с открытого на закрытый периодУправление сбытомНаши счета-фактуры
В системе есть счет-фактура (наша или поставщика - не важно) с датой составления в закрытом периоде и датой получения (передачи) в открытом. При изменении даты получения на дату из закрытого периода система выдает сообщение "Закрытый период. Модификация документов запрещена.", но изменения вносит. В обратном направлении: изменить дату получения с закрытого на открытый период - система не позволяет. Эта ошибка позволяет пользователям добавлять документы в журнал счетов-фактур, сданный в налоговую инспекцию. Необходимо, чтобы система не позволяла изменить дату получения счета-фактуры на дату из закрытого периода. Причем все остальные изменения (в т.ч. изменение даты получения на дату открытого периода и изменение даты составления на любую дату) по сф с датой получения открытого периода должны остаться возможными.Закрыта возможность менять дату получения/передачи СФ с открытого на закрытый период в ситуации "сначала меняем дату составления на закрытый период, а потом позволяет изменить на закрытый дату передачи".
102.1723799.1.100.0Пробел при ручном вводе номера счет фактурыРасчеты с поставщиками и получателямиСчета-фактуры поставщика
Пробел при ручном вводе номера счет фактуры Один из поставщиков - Бахчисарайский РОЭ ГУП РК "Крымэнерго" в своих счетах-фактурах использует в номере символ пробела в начале строки. После обновлений в Галактике создать СФ с таким же номером не возможно, что приводит к тому, что при сверке в налоговой не совпадают номера СФ. Повлиять на РОЭ ГУП РК "Крымэнерго" невозможно, так как это гос. предприятие и номер СФ у них такой по всему Крыму. Поэтому просьба как можно быстрее вернуть возможность использовать пробел при ручном вводе номера счет фактуры.Если нумерация СФ задана по первичным документам, то при формировании СФ или ручном изменении номера пробелы, введенные пользователем или заданные в номере первичного документа, не убираются.
102.1629689.1.99.0Не заполняется гр.14 при восстановлении с аванса КВО 21Управление сбытомКнига продаж
Не заполняется гр.14 при восстановлении с аванса КВО 21 Книга продаж- восстановление НДС с аванса поставщику при поступлении МЦ, код операции 21. Должна заполняться гр. 14. Пример заполнения и обоснование во вложении.В книге продаж для записей регистрации авансов поставщику в момент отгрузки и сторно по авансу в момент отгрузки отображаются и печатаются суммы без НДС. При печати дополнительно проверяется код операции для таких записей, если он равен 21, то суммы без НДС выводятся.
102.1677679.1.99.0возврат товара от контрагента с упрощенной системой налогообложения (неплательщика НДС) развитие ПИР 102.154535Управление снабжениемКнига покупок
РФ. Возврат товара от контрагента с упрощенной системой налогообложения (неплательщика НДС) должен попадать в книгу покупок с кодом 16. При этом в колонке "Контрагент" книги должна стоять собственная организация. При этом для организаций с упрощенкой, видимо, нужно создать отдельный признак в KATORG, т.к. имеющиеся не подходят.По возвратам товара от контрагента с упрощенной системой налогообложения формируется СФ с новым типом записи "Счет-фактура покупателя, возврат по освобожденным от НДС". Регистрируется СФ тоже с новым типом записи "Регистрация СФ покупателя, возврат по освобожденным от НДС". Код операции для новых типов СФ и записи регистрации = 16. В записи регистрации поставщик = наша организация. Для организации с упрощенной системой налогообложения необходимо, чтобы в каталоге организаций было установлено "юридическое лицо" и заполнен внешний атрибут "Освобожденные от НДС, временно или постоянно".
102.1679719.1.99.0Привязка входящей СФ к корректирующему актуУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Имеет место следующая ситуация (подробно во вложенном файле). ОМА закрывает месяц раньше (до 5го рабочего дня месяца), чем приходят акты на некоторые услуги (например, электроэнергия) относящиеся к закрываемому месяцу. Но так как финансовое управление требуют отчетность в первых числах месяца за закрываемый период, а акты придут в середине следующего, ОМА сначала вносит акт с прогнозируемой суммой затрат и закрывают месяц. Потом, когда приходит оригинал документа (он может отличаться от прогноза, но будет иметь дату последнего дня прошлого месяца), на прогнозируемый документ в закрытом периоде делают корректирующий акт. То есть на прогноз средствами галактики создается сторно документ и реальный. Присылают исходный СФ на такой акт и привязать его нужно к корректирующему акту с реальными затратами. Но при ручном и автоматическом выборе получаем сообщение и привязать не можем. Так как требуется наличие выставленной СФ по исходному акту. А его не может быть. Раньше привязка работала без такого анализа. В подтверждение ОМА высылает скриншот, где видно, что к корректирующему акту привязана выставленная и подписанная СФ. Просим предоставить клиенту возможность работать по привычной схеме и привязывать исходную сф к корректирующему документуДля функционала импорта ЭСЧФ доработана возможность привязки и формирования входящего СФ с типом "Исходный" к корректирующему/корректировочному сопроводительному документу при условии, что для исходного сопроводительного документа нет созданного или привязанного СФ. После формирования входящего СФ с типом "Исходный" по корректирующему/корректировочному сопроводительному документу, создание СФ по исходному сопроводительному документу становится невозможным. Доработка распространяется на одиночное/пакетное формирование СФ. Если в исходном сопроводительном документе отсутствует СФ, то по корректирующему/корректировочному сопроводительному документу формируется СФ с типом исходный. После формирования последнего формирование СФ из исходного документа блокируется.
102.1695189.1.99.0Ведомость сверки книги покупок/ продаж с проводками не обрабатывает одновременное наличие записей в СФ на + и на - суммыРасчеты с поставщиками и получателямиВедомость сверки книги покупок с проводками
Поставщики получатели Отчеты Взаиморасчеты Ведомость сверки книги покупок/ продаж с проводками. По мнению клиента отчет не корректно отрабатывает Случай, когда в корректировочный сф поставщика добавлено 2 записи регистрации (на + и -), то запись регистрации на "+" в книге покупок не попадает в сверку. Т.е. есть "корректировочная запись, уменьшение покупки" и "корректировочная запись поставщика, увеличение покупки".Исправлено, для СФ с 2-мя записями регистрации разных направлений. Каждая запись попадает в свою книгу, покупок или продаж. Также доработан алгоритм для 180.9069, Анализ проводок по корректировочным СФ на уменьшение реализации в отчете: - отрицательные проводки без записи регистрации в ведомость не выводятся. - для проводки и записи с разными знаками отклонение = 0.
102.1699929.1.99.0В Галактике необходимо иметь настройку Выставлен и подписан получателем только для Книги покупокУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Для повышения автоматизации и привлекательности интерфейса ЭСЧФ, в части регистрации записей в Книге покупок и последующем использовании этих данных в Декларации по НДС, в Галактике необходимо иметь настройку Выставлен и подписан получателем только для Книги покупок. На портале этот статус обозначен как - Выставлен. Подписан получателем - COMPLETED_SIGNED. Данная настройка может быть добавлена в существующую "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом", которая используется для Книги продаж. Дополнительно - Дату - Выставлен. Подписан получателем (COMPLETED_SIGNED) необходимо "светить" в интерфейсах Выбора и Редактирования. Предлагаю следующий алгоритм регистрации записи в Книге покупок у покупателя при приобретении товаров (услуг): предъявленные покупателю продавцом суммы НДС, при приобретении товаров (услуг), подлежат вычету у покупателя независимо от даты осуществления расчетов за приобретаемые товары (услуги), только после выполнения 2 условий: 1. Отражения в бухгалтерском учете покупки товаров (услуг). В Галактике должна быть оформлена Приходная накладная (Акт) и товары (услуги) оприходованы на склад. Сделаны проводки. 2. Получение покупателем ЭСЧФ с портала (загрузка ЭСЧФ в Галактику + привязка к первичному учетному документу). ПОДПИСАНИЯ им полученного ЭСЧФ электронно-цифровой подписью (ЭЦП) с последующей отправкой на портал. При этом регистрация в Книге покупок входящего ЭСЧФ у покупателя: 1. Галактика анализирует наличие событий 1-2 (см. выше), только после этого делает запись в Книге покупок по настройке на Дату ПОДПИСАНИЯ. 2. Если клиент не выбрал настройку регистрации по ДАТЕ ПОДПИСАНИЯ ЭСЧФ, то следует ему предложить установить дату самостоятельно, при этом Галактика должна контролировать, чтобы выбранная клиентом ДАТА ПОДПИСАНИЯ была БОЛЬШЕ или РАВНА реальной ДАТЕ ПОДПИСАНИЯ ЭСЧФ. P.S. Предложенный алгоритм покрывает базовые случаи управления вычетами по НДС в Галактике. При наличии специфики у клиента (строительство, почта и пр.) все такие случаи следует рассматривать отдельно.Снабжение, при установленной настройке "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом" ЭСЧФ регистрируются в книге покупок только при статусе "Выставлен. Подписан получателем" датой подписания. При изменении статуса ЭСЧФ на "Выставлен. Подписан" заполняется дата подписания, которая отображается в списке СФ и в интерфейсе редактирования.
102.1707379.1.99.0Не привязывается СФ к бухсправкеУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
У нашего партнера Витюнисофт стоит L_SF 93. Есть импортированная СФ и к ней бухсправка. Пытаюсь сделать привязку через поиск первичного документа. Задала минимальные параметры, только дату документа. В протоколе написано, что обработано 0 и ничего не привязано.В интерфейсе импорта ЭСЧФ исправлена привязка ЭСЧФ к бухгалтерским справкам при работе через "Поиск первичных документов".
102.1713349.1.99.0Новая форма СФ с октября 2017Управление сбытомНаши счета-фактуры
Новая форма СФ с октября 2017. Добавить графу 1а -код вида товара,ТНВЭД. Для корректировочных СФ добавить аналогичную графу 1б.Добавлены новые формы: - в формате FastReport "Счет-фактура (формат А4, с 1 октября 2017г)" и "Корректировочный счет-фактура (с 1 октября 2017г)"; - в бизнес-тексте "Счет-фактура (формат A4), с 01.10.2017г." и "Корректировочный счет-фактура (c 01.10.2017)". В FastReport отчет "Счет-фактура (формат А4, с 2017г)" переименован в "Счет-фактура (формат А4, с 1 июля 2017г)". В бизнес-тексте изменились названия групп отчетов и названия самих отчетов (за 2012г. и 2017г.).
102.1713989.1.99.0Изменение формы Книги продаж с 01/10/2017Управление сбытомКнига продаж
Изменение формы Книги продаж с 01/10/2017. Постановление Правительства РФ от 19 августа 2017 г. N 981 Изменение формы Книги продаж с 01/10/2017. При отражении в книге продаж суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в случаях, предусмотренных абзацем третьим подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 и пунктом 6 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации, в графе 3 указывается регистрационный номер таможенной декларации, оформленной при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области. При этом графы 3а - 13а, 14 - 16 и 19 не заполняются;"; (180 дн). в графе 3а - указывается регистрационный номер таможенной декларации, оформленной при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области. Показатель заполняется при реализации товаров, в отношении которых при таможенном декларировании исчисленный налог на добавленную стоимость не уплачивался в соответствии с абзацем первым подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации либо уплачивался в соответствии с абзацем третьим подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации; в графе 3б - код вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Показатель указывается в отношении товаров, вывезенных за пределы территории Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза. При отсутствии показателя графа 3б не заполняется;";Добавлены новые формы "Книга продаж (с 01.10.2017)" и "Дополнительная книга продаж (c 01.10.2017)" в форматах Excel и бизнес-текст согласно новым изменениям. Основные изменения: - добавлен столбец 3а "Регистрационный номер таможенной декларации", заполняется по тому же алгоритму, что в книге покупок; - добавлен столбец 3б "Код вида товара", в котором выводится список кодов ТНВЭД для стран ЕврАзЭС (ищется по спецификациям СФ); - изменена шапка "Приложение..", дополнена строка "Индивидуальный предприниматель" словами "или иное уполномоченное лицо".
102.1719859.1.99.0Некорректная нумерация авансовых СФ по формату номераРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Некорректная нумерация авансовых СФ по формату номера У пользователя некорректно формируются номера авансовых СФ по бухсправке.Корректно формируется номер по шаблону с использованием центра ответственности при формировании СФ из платежей.
106.105069.1.99.0Форма книги покупок и правила ее ведения с 01.10.2017Управление снабжениемКнига покупок
Форма книги покупок и правила ее ведения с 01.10.2017 Выделим следующие новшества: - при ввозе товаров из стран, которые не входят в ЕАЭС, в графе 15 нужно указывать стоимость как в учете. Сейчас ФНС предлагает и другие варианты; - при регистрации в книге покупок счетов-фактур на предоплату не нужно будет делать пометку "частичная оплата". Требование об этом из правил удалят; - можно будет заносить в книгу покупок авансовые счета-фактуры при безденежной форме расчетов, поскольку запрет это делать отменят. Значит, претензий налоговиков к вычетам по таким документам теперь точно не будет. Сейчас они маловероятны, ведь Пленум ВАС РФ еще в 2014 году высказывался о правомерности вычета при таких расчетах; - в форме книги покупок скорректировали название двух граф. Графа "Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)" будет называться "Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе, лице, выполняющем функции застройщика)", а графа "Номер таможенной декларации" - "Регистрационный номер таможенной декларации". Несмотря на то что уточнения незначительные, форму придется обновить всем налогоплательщикам. Документ: Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 N 981 (вступает в силу 1 октября 2017 года) http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=223158;dst=10038 9#utm_campaign=db&utm_source=subscribe&utm_medium=email&utm_content=bodyДобавлены формы книги покупок "Книга покупок (с 01.10.2017)" и доп.листа книги покупок "Дополнительная книга покупок (c 01.10.2017)" в форматах Excel и бизнес-текст.
180.103729.1.99.0Форма журнала учета полученных и выставленных счетов фактур с 01.10.2017Расчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Согласно Постановления №981 от 19.08.2017 изменилась форма журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.Добавлен отчет "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 2017". Изменения в печатной форме: - шапка "Приложение № 3... (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)"; - наименование граф 10-12 части 1; - "Индивидуальный предприниматель" дополнено словами "или иное уполномоченное лицо".
102.1595129.1.98.0Добавить ENTER в статус-строку, когда курсор на кнопкахУправление сбытомЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Добавить ENTER в статус-строку, когда курсор на кнопкахТ.к. есть кнопка по умолчанию, то Enter добавлен и в статус строки полей
102.1629929.1.98.0Новая колонка Вид документа в списке СФ получателя/поставщикаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Предложение добавить фильтр по полю "Вид документа" ( 5 раздел ЭСЧФ) в интерфейсах Счета-фактуры поставщика и Счета-фактуры получателя.В интерфейсе просмотре списка СФ реализован фильтр по типу документа, подтверждающего поставку товара (5 раздел ЭСЧФ).
102.1689569.1.98.0Заполнение п.20 из налогового актаУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Необходимо реализовать возможность заполнение п.20 с настройкой шаблона Поле таблицы: Налоговый акт (KatSopr)для Актов созданных по упрощенной методике - в Статусе установлен статус, указанный в настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД"ЭСЧФ, работа с шаблонами, настройка полей - "Налоговый акт (KatSopr)" срабатывает с привязанными к накладной актами, у которых статус из настроек "Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД" или "Статус актов на прием услуг для регистрации налогов в бюджет".
102.1695799.1.98.0Не во всех случаях проставляются прочерки при отсутствии ИГКУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Не во всех случаях проставляются прочерки при отсутствии ИГК в 5 или 8 строке.Во всех случаях проставляются прочерки при отсутствии ИГК
102.1696809.1.98.0импорт эсчф---возвратная накладнаяУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Есть приходная накладная, к ней эсчф. Статус---выставлен-подписан. Создаем рекламационную на возврат. Все хорошо, возвращается 1 позиция и она привязана к этой накладной. Пытаемся иипортировать эсчф с портала( на возврат0) Статус---выставлен, тип---дополнительный. Автоматически не привязывает , пытаемся привязать руками---дает ошибку, не соответствует тип. ---Для срочного решения проблемы нужно зайти в интерфейс "Импорт ЭСЧФ" -> Настройка импорта Необходимо перевыбрать в поле "Тип ЭСЧФ со ссылкой на исходный" значение "Дополнительный"--- Так работает,Просьба исправить , чтоб программа сама установила тип..Для интерфейса импорта ЭСЧФ исправлена привязка рекламационных накладных к ЭСЧФ для случая, когда в настройке "Тип ЭСЧФ со ссылкой на исходный" системно задано значение "дополнительный", т.е. настройка "Тип ЭСЧФ со ссылкой на исходный" не менялась пользователем.
102.1698279.1.98.0Задваиваются суммы некоторых СФ в печатных формах книги продаж (Беларусь) в текстовом форматеУправление сбытомКнига продаж (Беларусь)
Задваиваются суммы некоторых СФ в печатных формах книги продаж (Беларусь) в текстовом формате.Проблема со СФ, у которых есть суммы по экспортной ставке 0%, решена - суммы при печати в формате текст не задваиваются.
102.1698669.1.98.0Наследование дескриптора при пакетном формировании СФУправление сбытомПакетное формирование наших счетов-фактур
Наследование дескриптора при пакетном формировании СФ Управление сбытом- Пакетное формирование наших счетов -фактур. Нужна возможность при пакетном формировании СФ наследовать дескриптора из первичного документа. Такая возможность есть только при ручном формировании (настройка "Наследование дескрипторов документов при ручном формировании документов для учета НДС")Новая настройка "Наследование дескрипторов документов при пакетном формировании документов для учета НДС", используется при пакетном формировании отгрузочных и платежных СФ.
102.1699509.1.98.0Печатная форма СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Печатная форма СФ Замечания по печатной форме СФ: 1. Сейчас постраничная разбивка зависит от выборане выбора группы подписантов, хотя и в том и в другом случае подписи занимают одинаковое количество строк. 2.Хотелось бы все-таки, когда в документе всего 1 позиция, печатать его на 1 странице, как-то более компактно печатать дополнение, к примеру, или убрать лишние пробелы.Исправлено в форме 2017г. Однако, если в спецификации много данных, то печатная форма все равно будет разделяться на 2 листа.
102.1701549.1.98.0Задваиваются суммы в сторнировочной записи доп.листа книги продаж (Россия) в определенных случаяхУправление сбытомКнига продаж
Существует отгрузочная накладная со сформированным ДО и распределенным по спецификации авансовым платежом, созданная в 1 квартале. К ней создан и зарегистрирован СФ. Во 2-м квартале создаем к нему (без корректировочного док-та) исправительный СФ и регистрируем его. Регистрационная запись по исправительному СФ попадает в дополнительный лист книги продаж. При выводе его на печать сторнирующая запись выводится в отчет с задвоенными суммами.Исправлено.
180.102739.1.98.0При выводе на печать СФ по умолчанию устанавливается печать 1-й страницыУправление сбытомНаши счета-фактуры
При выводе на печать по умолчанию устанавливается печать страницы 1.Исправлено, по умолчанию при печати устанавливается печать всех страниц, для текущих форм в FR: Счет-фактура (формат А4, с 2012г) Счет-фактура (формат А4, с 2017г) Корректировочный счет-фактура (с 2012г) Корректировочный счет-фактура (с 2017г)
180.102849.1.98.0Не активен фильтр по контрагентуРасчеты с поставщиками и получателямиРегистрация на внешний рынок по подтвержденному экспорту
Описание проблемы: в операции по пакетной регистрации счетов-фактур поставщика на внешний рынок по подтвержденному экспорту не активен фильтр по контрагенту.Исправлено.
102.1693679.1.97.0Не формируется НДС одной строкой В ЭСЧФ по валютным накладнымУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Не формируется НДС одной строкой В ЭСЧФ по валютным накладным, если услуга в акте на другого контрагента, который является налоговым актом (ГТД),а также указанная в шаблоне раздела 6 "Налоговая услуга" имеет группу услуг, определенную как "Налоговая услуга" в системной настройке.При формировании ЭСЧФ с помощью шаблона и с итоговой строкой с НДС, налоговая услуга попадает в спецификацию ЭСЧФ вне зависимости от ее группы. В случае же формирования ЭСЧФ по спецификации сопрдока, спецификации с услугами из "Группа "налоговых" услуг" (папка Логистика Налоги, документы для учета НДС) в ЭСЧФ не попадает.
180.99379.1.97.0В дополнительном листе книги покупок по сторно-записи сумма НДС выводится не верноУправление снабжениемКнига покупок
В дополнительном листе книги покупок по сторно-записи сумма НДС выводится не верно. Случай исправительного СФ по исходному СФ с множеством записей регистрации.Доработка дополнительной книги. Случай СФ-исправление с корректирующей записью в дополнительной книге, у исходного СФ - множество записей регистрации, но корректирующая привязана только к одной. Тем не менее, в доп.листе сторно запись выводится с суммами по всем исходным регистрируемым записям с датой меньше, чем дата корректирующей записи.
102.1689239.1.96.0Необходимо доработать оформление и отправку ЭСЧФ по последним изменениям в ИнструкциюУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Необходимо доработать оформление и отправку ЭСЧФ по последним изменениям в Инструкцию от 26.06.2017 г. ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УЧЕТА НАЛОГОВЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР (АИС "УЧЕТ СЧЕТОВ-ФАКТУР") ОПИСАНИЕ XML, XSD - СХЕМ И ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ, а именно учесть новые правила: В новой версии: Добавлено: в разделе "Правила заполнения полей" добавлено Правило-22.2. в разделе "Правила заполнения полей" добавлено Правило-61. в разделе "Правила заполнения полей" добавлено Правило-62. в разделе "Правила заполнения полей" добавлено Правило-63. суть изложена в инструкции, которую прилагаю к ПИРуЕсли к первичному документу не привязан договор, то по умолчанию поле "30. Номер договора" равно no_contract (без договора). В проверку правильности заполнения полей добавлено Правило-62: Поля Номер и Дата договора обязательны для заполнения, если поле 17. УНП - непустое и не равно УНП составителя ЭСЧФ.
102.1691189.1.96.0ошибка с изменением даты получения счет- фактурыУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Включена настройка Запрещать модификацию СФ и книг в закрытом периоде=по дате бухгалтерского контура. Из накладной создаем СФ, заходим в ее редактирование и убираем дату получения и закрываем СФ, при этом выдается сообщение:" Закрытый отчетный период. Модификация документов запрещена", СФ закрывается поле "дата получения" обнуляется. После этого пытаемся открыть СФ и заполнить дату, программа не позволяет это сделать и пишет предупреждение: "Закрытый отчетный период. Модификация документов запрещена".СФ с не заданной датой передачи/получения считается ошибкой, а не закрытым периодом и пользователю предоставляется возможность ее изменить. Примечание. Если дата изменена с нулевой на дату закрытого периода, то дальнейшие изменения даты или любых других данных в СФ запрещаются.
102.1584849.1.95.0Внутри ЭСЧФ потеряли переходы между документами по Ctrl+PageUp/Down . Потеря преемственности.Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В новом интерфейсе L_SF::DOC2EDIT отсутствует возможность перехода по ЭСЧФ через PageUp/Down.Реализовано перемещение по PageUp/PageDown в окне редактирования СФ.
102.1662919.1.95.0Неверно рассчитывается НДС для группы налогов с разной применимостьюУправление сбытомНаши счета-фактуры
Неверно рассчитывается НДС для группы налогов с разной применимостью: 1. Если СФ создавалась вручную и не привязана ни к каким документам, или 2. Если в СФ созданной по накладной (для организации со странной Россия и для группы налогов из примера) изменить что-то в расширенной спецификации (например перевыбрать группу налогов), то налоги также рассчитаются неправильно.СФ, пересчет спецификации проходит корректно при группе налогов с налогами с разной применимостью.
102.1677169.1.95.0регистрация эсчфУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Втянули 2 эсчф с портала, которые привязаны в галактике к одному акту. Но одну из них зарегистрировать удалось, вторую---нет Нажимаем кнопку---зарегистрировать, программа не регистрирует и вообще никак не реагирует:---никаких сообщений.. А надо регистрировать.ЭСЧФ, полученные путем импорта и привязанные несколько к одному сопроводительному документу, регистрируются корректно.
102.1679929.1.95.0В документе для учета НДС не всегда отображается содержимое в поле ПокупательУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Модуль Сервисное обслуживание Документы - Акты на услуги, работы Создании новой акта на услуги, работы без привязки его к ДО, заполнив при этом поле Контрагент. В поле Документ для учета НДС создаем документ для учета НДС. При последующем просмотре документа для учета НДС видим, что не заполнено поле Покупатель. Это связано с тем, что при данном способе создания акта поле KatSopr.cOrgBase не заполнено, но именно оно используется в документе для учета НДС для позиционирования на организацию. Предлагаю для актов на услуги, работы(KatSopr.VidSopr = 513) в случае KatSopr.cOrgBase = 0 использовать для позиционирования KatSopr.cOrg в документах для учета НДС. В таком случае в поле Покупатель будет светиться организация.Доработка для России и Беларуси, кроме физ.лиц. Акты на обслуживание из модуля Сервисное обслуживание и т.п. сопрдоки (у которых не проставляется ссылка на организацию в основном поле cOrgBase) - при формировании СФ происходит установка контрагента.
102.1681309.1.95.0ЦО в авансовых счет-фактурах не должен меняться при привязке платежаУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
При оформлении счет-фактур задается ЦО "по умолчанию" из настройки, но при привязке платёжа ЦО переносится из расширенной информации платёжки из-за чего возникают ошибки при передаче СФ по интеграции. Приходится перепривязывать нужный ЦО вручную. Необходима настройка, которая позволит отменить перепривязку ЦО из платежей и ДО.Новая настройка "Из ДО/платежных документов в платежные счета-фактуры", папка Логистика Копирование Центра ответственности. По умолчанию значение = да. Если стоит нет, то при создании или привязке платежных документов сохраняется введенное значение ЦО или берется по умолчанию, если не введено, из платежа не переносится. При привязке ДО к платежным СФ заполнение ЦО также идет в зависимости от настройки.
102.1685239.1.95.0Сбилась нумерация СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Сбилась нумерация СФ Нумерация ведется по формату номера &N[6]/&Y[4]/&O[2]. Номер стал заполняться без "&N[6]" , например, "/2017/05". Список всех СФ за 2017 год во вложении. Выяснилось, что есть номер с пробелом на конце "47381/2017/33 ", его система и считает последним. Нужно исключить влияние на нумерацию таких ситуаций.Исправлена нумерация в случаях лишнего пробела в начале или конце номера. Примечание: Также доработано ручное изменение номера СФ - при его окончании удаляются лишние пробелы в начале и конце номера. Уже существующие номера с пробелами в начале номера пользователю необходимо исправить вручную, отсортировав СФ по номеру.
102.1686209.1.95.0При отсутствии значений для строки 8 печатной формы СФ нужно выводить прочерк.Управление снабжениемСчета-фактуры поставщика
При отсутствии значений для строки 8 (Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)) печатной формы СФ нужно выводить прочерк. То же касается и сбыта.Если ИГК не задан, то при печати СФ ставится прочерк.
101.621599.1.94.0Новая форма СФ - дополнение в шапкуУправление сбытомНаши счета-фактуры
Новая форма СФ - дополнение в шапку В шапке новой формы СФ не хватает (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2017 N 625)В печатные формы счетов-фактур 2017г. в шапку добавлена строка "(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2017 N 625)".