Информация о файле обновления Галактика F_VZACHET_RES_91210.TXT


Описание файла обновления:
ФайлF_VZACHET_RES_91210.TXT
ОбновлениеF_VZACHET_RES_91210
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентF_VZACHET
ТипRES
Версия9.1.21.0
Дата2017-05-02 12:50:10
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.61682NEWУстановка даты закрытого периода в поле "Обработан"Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
При установки даты закрытого периода в поле "Обработан" в акте взаимозачета, дата закрытого периода так же подтягивается в дату проводкидобавлен контроль: - дата обработки не может быть меньше даты выписки - дату выписки нельзя установить в закрытом периоде
180.100989.1.20.0В печатной форме акта взаимозачета не верно рассчитывается сумма НДСРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
В печатной форме акта взаимозачета по сопроводительным документам не верно рассчитывается сумма НДСДоработана печатная форма акта взаимозачета по сопроводительным документам. Сумма НДС рассчитывается по всем позициям накладной.
101.603909.1.19.0Дублируется сумма налогаРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Акт взаимозачетов. Дублируется сумма налога в акте, если по нескольким сопроводительным документам создан один СФ. В итоге сумма налога неправильная.При формировании отчета Сумма НДС по сопроводительному документу рассчитывается пропорционально распределенной сумме накладной, акта. Данные по создаваемым СФ, записям регистрации не анализируются.
101.604899.1.19.0Добавить в поток данных суммы сопроводительных документов.Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Просим добавить в поток данных сумму по сопроводительным документам ДО, выбранных в акте взаимозачета.В отчет "Акт взаимозачета (по сопроводительным документам)" добавлен вывод рублевой и валютной суммы по сопроводительным документам ДО, выбранных в акте взаимозачета. Поля: СуммаСопр1, СуммаСопр2 - рублевая сумма по дебитору и кредитору; СуммаСопрВал1, СуммаСопрВал2 - валютная сумма по дебитору и кредитору. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: AKTVZ.XLT
102.1476119.1.18.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1564669.1.17.0Подписанты в АВЗРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Подписанты в АВЗ для форм FRДля печати Актов взаимозачетов в FastReport(Alt-P) добавлен выбор подписантов. Вывод подписантов добавлен для всех FR-форм кроме "Реестр документов по фильтру". На форму выводится список подписантов и их роли.
101.593649.1.15.0Доступ в акт взаимозачета в закрытом периодеРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Доступ в акт взаимозачета в закрытом периоде. Хотим посмотреть распределение платежа по позициям накладных, нажимаем кнопку "зачет по спецификации" но не можем посмотреть ничего, т.к. период закрыт уже.Для интерфейсов актов взаимозачета и зачета авансовых платежей, по аналогии с платежными документами, доработана возможность выполнять в закрытом периоде следующие операции : работа с налогами, распределение по спецификации накладных/актов, просмотр дополнительной информации, распределение по финансовым операциям и работа с авизо.
106.102729.1.15.0Распределение отрицательных сумм в актах взаимозачетаРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Распределение отрицательных сумм в актах взаимозачета У клиента возникла проблема с распределением отрицательных сумм в актах взаимозачета. Распределение происходит только по ДО, которые не были полностью оплачены.Реализована возможность выполнять сторнирование хозопераций по которым выполнено распределение по спецификации накладных/актов. В локальном меню окна редактирования акта взаимозачета добавлен пункт меню "Сторнирование распределения по накладным". Данная операция доступна для позиций спецификации АВЗ к которым привязано ДО и выполнено распределение по спецификации накладных/актов. В результате сторнирования создается позиция спецификации, аналогичная текущей, но с отрицательной суммой. При этом выполняется распределение по ДО и по накладным с противоположными суммами и количество к исходному распределению. Таким образом распределенная сумма выводится в ноль распределение по текущей позиции спецификации. Кроме этого создается еще одна хозоперация, на сумму равной текущей, но без привязки ДО и соответственно без распределения по накладным/актам.
102.1519969.1.14.0Логирование предупреждений при работе с dsk, объект:"Saved_cGetRecGETDBASE"Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Логирование предупреждений при работе с dsk, объект:"Saved_cGetRecGETDBASE", распределение платежа ---------------------------------------------------- 16.03.2016 17:31:12, объект:"Saved_cGetRecGETDBASE" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GETDBASE Записан: GETDBASESTAT ---------------------------------------------------- 16.03.2016 17:31:12, объект:"boMultiFltrOrgGetDO" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GETDBASE Записан: GETDBASESTAT ---------------------------------------------------- 16.03.2016 17:31:22, объект:"AlgDolgDO" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GETDBASE Записан: GETDBASESTAT ---------------------------------------------------- 16.03.2016 17:31:22, объект:"AlgDolgDOName" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GETDBASE Записан: GETDBASESTAT ---------------------------------------------------- 16.03.2016 17:31:22, объект:"GetDBase_wParam" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GETDBASE Записан: GETDBASESTAT ---------------------------------------------------- 16.03.2016 17:32:53, объект:"DistPl_dCloseReg" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : VISCHFUNC_RUS Записан: PLDOCDISTR ---------------------------------------------------- 16.03.2016 17:44:56, объект:"CheckValidKatPayment" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : SOPRDOC Записан: SOPRDOCB ---------------------------------------------------- 16.03.2016 18:32:91, объект:"CulcDolgDO101" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : BFMANAGER Записан: GETDBASE ---------------------------------------------------- 16.03.2016 18:37:57, объект:"boMultiFltrOrgGetDO" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GETDBASESTAT Записан: GETDBASE ---------------------------------------------------- 16.03.2016 18:36:45, объект:"CulcDolgDO101" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : BFMANAGER Записан: GETDBASEИсправлено все кроме: 16.03.2016 17:32:53, объект:"DistPl_dCloseReg" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : VISCHFUNC_RUS Записан: PLDOCDISTR 16.03.2016 17:44:56, объект:"CheckValidKatPayment" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : SOPRDOC Записан: SOPRDOCB
102.1522189.1.13.0Логирование предупреждений при работе с dsk, объект: "GetKatOrSaldo", объект:"DataOfSaldo"Контур логистикиL_KatOrg
Логирование предупреждений при работе с dsk ---------------------------------------------------- 16.03.2016 19:05:11, объект:"GetKatOrSaldo" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GETKATOR Записан: VZACHET ---------------------------------------------------- 16.03.2016 19:05:11, объект:"DataOfSaldo" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GETKATOR Записан: VZACHET ----------------------------------------------------Предупреждения не формируются.
180.89929.1.12.0Наименование организаций в печатной форме акта взаимозачетаРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
В печатной форме акта взаимозачета по сопроводительным документам выводить наименование организации дебитора, кредитора и собственной в соответствии с настройкой "Представление наименования организаций при печати документов".В печатной форме акта взаимозачета по сопроводительным документам наименование организации дебитора, кредитора и собственной выводиться в соответствии с настройкой "Представление наименования организаций при печати документов".
102.1467529.1.11.0Доработать АВЗ (кнопка просмотра истории статусов, редактирования Договоров и ДО)Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Доработать АВЗ (кнопка просмотра истории статусов, редактирования Договоров и ДО)В окно редактирования АВЗ добавлены кнопки просмотра истории статусов, редактирования Договоров и ДО(в дебет и в кредит). Из локального меню убрана функция "Просмотр истории изменения статуса".
180.89169.1.11.0В акте взаимозачета не полностью отображается номер договораРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
В акте взаимозачета не полностью отображается номер договора Максимальная длина внутреннего номера договора 100 символов. В акте взаимозачета отображается только 20. Сделать так, чтобы номер отображался полностью.Поля с номерами договора, ДО и пред.ДО расширены до 100 символов.
102.1456689.1.10.0Не надо выводить предупреждение при входе в документыУправление сбытомНакладные на отпуск
Не надо выводить предупреждение(даже дважды) при входе в документы (накладные, акты на оказание услуг, акты приемки) о закрытом периоде, мы просто просматриваем их, а вот при попытке корректировки - да. В ДО, накладных на возврат по рекламации - интерфейс редактирования открывается молча и хорошо.Сопроводительные документы. Закрытый период. Убрано сообщение о запрете редактирования в закрытом периоде при входе в окно редактирования и при перемещении по PageUp/Down в окне редактирования. Сообщение выдается только при попытке изменить данные.
101.573319.1.9.0Добавить NREC в прототип VZACHETРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
В поток данных прототипа VZACHET вывести NREC документа.В поток данных прототипа VZACHET добавлен NREC документа: В переменную AktNRec передается значение PlPor.Nrec & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ФОРМ: VZACHET
102.1447299.1.9.0Добавить в локальное меню иконки для основных операцийРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Доработать локальное меню актов взаимозачета Добавить иконки для основных операций.Для основных операций локального меню актов взаимозачетов добавлены иконки.
103.65519.1.9.0Поля ЦУ в акте взаимозачетаРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Для нашего клиента очень важно в объектах строительства иметь сведения об оплате. Акт взаимозачета постоянно используется клиентом как оплата объектов Капстроя, но поля ЦУ закрыты в акте. Необходимо аналогично п/п на закладке Зачет спецификации открыть поля ЦУ по распределеннным сопроводительным документам. Кроме того необходимо аналогично п/п видеть разноску ЦУ по ДО, не знаю где открыть эти поля ( вероятно прямо в спецификации акта взаимозачета,т.к. именно там выбираются ДО)В окне редактирования акта взаимозачета добавлена кнопка "Оплаченные позиции". При нажатии на кнопку открывается окно оплаченных позиций мц/услуг накладной/акта и ДО для текущий позиции спецификации акта. В данном окне, для каждой позиции спецификации также отображается объект ЦУ и десять уровней КАУ. Нажатие в этом окне кнопки F4 позволяет перейти в интерфейс распределения по спецификации накладной/акта или по позициям ДО (в зависимости от того, на какой вкладке выполнено нажатие F4).
102.1332549.1.8.0Перенести хранение полей из PodrInfo в таблицу KatOrgКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Перенести хранение из PodrInfo в поля KatOrg: PODRINFO.POLE11C - KatOrg.cBoss PODRINFO.POLE12C - KatOrg.cBuh PODRINFO.CODEOIV - KatOrg.cMember PODRINFO.OKVED - KatOrg.cPostAddr PODRINFO.INSNOMER - KatOrg.cJuridicalAddr PODRINFO.KPPINOM - KatOrg.cExecOrgnAddr PODRINFO.DATKODUCHET - KatOrg.dReg PODRINFO.KatNP - KatOrg.dLiquidation PODRINFO.OKATO - KatOrg.OKATO PODRINFO.KBK - KatOrg.KBK PODRINFO.OGRN - KatOrg.OGRN PODRINFO.REGNOMPFR - KatOrg.REGNOMPFR PODRINFO.POlE3S - KatOrg.REGNOMSTRAX PODRINFO.INSNAME - KatOrg.INSNAMEУказанные значения теперь хранятся в полях таблицы KatOrg руководитель PODRINFO.POLE11C - KatOrg.cBoss главный бухгалтер PODRINFO.POLE12C - KatOrg.cBuh уполномоченный представитель PODRINFO.CODEOIV - KatOrg.cMember Почтовый адрес PODRINFO.OKVED - KatOrg.cPostAddr Юридический адрес PODRINFO.INSNOMER - KatOrg.cJuridicalAddr Адрес исполнительного органа PODRINFO.KPPINOM - KatOrg.cExecOrgnAddr Дата регистрации организации PODRINFO.DATKODUCHET - KatOrg.dReg Дата ликвидации организации PODRINFO.KatNP - KatOrg.dLiquidation Код по общероссийскому классификатору административно-территориального деления PODRINFO.OKATO - KatOrg.OKATO Код бюджетной классификации PODRINFO.KBK - KatOrg.KBK Основной государственный регистрационный номер PODRINFO.OGRN - KatOrg.OGRN Регистрационный номер в ПФ PODRINFO.REGNOMPFR - KatOrg.REGNOMPFR Регистрационный номер страхователя PODRINFO.POlE3S - KatOrg.REGNOMSTRAX Орган исполнительной власти PODRINFO.INSNAME - KatOrg.INSNAME
102.1347289.1.8.0В двух FR-формах информация перекрываетсяРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
В двух FR-формах (Отчет для собственной организации, реестр распределения платежного документа) информация перекрывается: строки наезжают друг на друга.Исправлено.
101.544939.1.7.0Печатная форма Акта взаимозачета. Добавить столбцы Сумма без НДС, НДСРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Клиент просит доработать печатную форму "Реестр распределения платежного документа" (путь печати: модуль Расчеты с поставщиками и получателями - Документы - Акты взаимозачетов ->Enter ->Локальное меню-Печать - Реестр распределения платежных документов). Необходимо добавить столбцы Сумма без НДС, НДС, всего с НДС (сейчас это столбец НДЕ). Пример формы, какой её хотел бы видеть клиент во вложении.Доработаны печатные формы "Реестр распределения платежных документов" и "Реестр распределения платежных документов в FastReport". Поле "НДЕ" переименовано в поле "Всего с НДС", а так же добавлены поля "Сумма без НДС" и "НДС". & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ФОРМ: EXTREEST
102.1330409.1.7.0При печати выводится лишняя информацияРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
При печати выводится лишняя информация Расчеты с поставщиками и получателями | Документы | Акты взаимозачетов В ДО, включенных в акт взаимозачёта нет ни платежей, ни отгрузок. Печатаем акт взаимозачёта (Ctrl+P). формы: Отчет для собственной организации Отчет для собственной организации в НДЕ и валюте Информация о платежах не соответствует действительности.Так как данная информация не несет никакой смысловой нагрузки она была удалена из следующих форм (включая FastReport): - Отчет для собственной организации; - Отчет для собственной организации в НДЕ и валюте..
102.1337449.1.6.0акты взаимозачета - распределение суммРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Есть акт взаимозачета на 10 000. Есть 5 ДО: ДО 1 на сумму 2 000 ДО 2 на сумму 2 000 ДО 3 на сумму 3 000 ДО 4 на сумму 2 000 ДО 5 на сумму 2 000 Итого на 11 000. Во время выбора ДО помечаю все эти документы, ожидаю, что последний закроется частично. По непонятным причинам частично закрывается ДО 2. Надо закрывать частично последнее ДО (помеченное последним).Документы основания привязываются в порядке их пометки в интерфейсе выбора ДО. В акте взаимозачета записи сортируются так же как и раньше, по дате создания ДО.
101.544949.1.5.0Печатная форма Акта взаимозачета. Добавить подписантовРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Необходимо добавить подписантов в печатную форму "Реестр распределения платежного документа" (модуль "Расчеты с поставщиками и получателями" - Документы - Акты взаимозачетов -> Enter -> Локальное меню "Печать - Реестр распределения платежных документов").Добавлен выбор подписантов для собственной организации при печати отчета в форматах Текст и FastReport. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ФОРМ: EXTREEST
102.1313049.1.4.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Для обеспечения корректной работы ресурс пересобран на докомпилированном словаре. Комплектность установки ресурсов будет обеспечена требованиями при установке.
101.504069.1.3.0не выдавать сообщение об отсутствии задолженности по документуФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Реализовать сохранение значения поля "К обработке <alt><D>." каждого типа ДО.В интерфейсе выбора ДО, поле "К обработке <alt><D>" сохраняет свое последнее значение в разрезе типов документов.
102.1219509.1.3.0Расчет налога в ПП при значении в параметрах "Оплата без НДС"Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Расчет налога в ПП при значении в параметрах "Оплата без НДС". Описание во вложении. В стороннем п/п на закладке ТХО две записи. Первая распределена по ДО. Заходим во вторую и прикрепляем ДО, автоматически рассчитываются налоги. После этого удаляем ДО, и перепрекрепляем его с параметром "Оплата без НДС". Налоги пропали. Удаляем ДО еще раз и перепрекрепляем его с параметром "Сумма задолженности по платежам". Налоги по прежнему пустые.Исправлено. Значение "Оплата без НДС", сбрасывается при отвязке ДО, или при пере привязки ДО в другом режиме расчета задолженности.
102.1197639.1.2.0Вообще-то 0 = 0.Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Вообще-то 0 = 0. См. вложение, при пустых панелях слева и справа - F3 в поле сумма и нам предлагает увеличивать суммы дебитора и кредитора, хотя ничего делать и не надо, корректнее предупредить - типа "пустая запись", а можно и вообще не реагировать в данном случае.Исправлено. При нажатии клавиши F3 в поле сумма, на любой из панелей, в случае если суммы совпадают или равны нулю, никаких сообщений не выдается.
102.1118659.1.1.0Доработать функционал зачета авансов в АВЗ для документов снабжения.Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Доработать функционал зачета авансов в АВЗ для документов снабжения.В интерфейсе Акта взаимозачета, в режиме, когда включена настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по ДО Зачет авансов в АВЗ", добавлено поле - "Зачет авансов для". У поля может быть два значения: 1) "документов сбыта" - в данном режиме все остается без изменений и он предназначен для работы с ДО на продажу. В документах дебитора можно привязать ДО на продажу с накладными, а а документах кредитора можно привязать ДО на продажу без накладных но с платежами. 2) "документов снабжения" - в данном режиме предполагается работа с ДО на закупку. В документах дебитора можно привязать ДО на закупку без накладных но с платежами, а в документах кредитора можно привязать ДО на закупку с накладными.
102.1148719.1.1.0Формат поляРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
В печатной форме F_VZACHET!!VZACHET ActVZachetFR Реестр распределения платежного документа.fp3 изменить формат поля с обозначением валюты в шапке формы в поле "Сумма в валюте:"(установлен числовой), возможен некорректный экспорт в excel. Аналогично в формах F_VZACHET!!VZACHET DTS Акт для дебитора.fp3, F_VZACHET!!VZACHET DTS Извещение для дебитора.fp3, F_VZACHET!!VZACHET DTS Отчет для собственной организации в НДЕ и валюте.fp3, F_VZACHET!!VZACHET DTS Отчет для собственной организации.fp3,После экспорта в Excel(BIFF) данные отображаются корректно. Изменены отчеты: Реестр распределения платежного документа.fr3 Акт для дебитора.fr3 Извещение для дебитора.fr3 Отчет для собственной организации в НДЕ и валюте.fr3 Отчет для собственной организации.fr3