Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_91850.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_91850.TXT
ОбновлениеL_SF_RES_91850
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_SF
ТипRES
Версия9.1.85.0
Дата2017-02-07 17:38:30
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.160002NEWКорректируемая дата записях регистрацииРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Корректируемая дата записях регистрации Если вручную создать запись регистрации выбрать корректирующую запись, потом сразу выбрать "Регистрация СФ (учет по отгрузке)", то эта корректируемая дата становится видна в записи книги продаж.Если тип записи был изменен с корректирующего (например, Корректирующая запись (книга покупок)) на другой тип, не являющийся корректирующей записью, то корректируемая дата обнуляется. Актуально только для вновь создаваемых записей. Для созданных ранее возможно удаление ненужной даты, если вручную перещелкнуть тип записи.
102.160783NEWРазрешить изменять стоимость в спецификации СФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Разрешить изменять стоимость в спецификации СФ . При изменении стоимости рассчитывать цену автоматически.В спецификации при изменении суммы пересчитывается стоимость для текущей позиции. При включенной настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Использовать интерфейс ЭСЧФ" - да и СФ по физ.лицам, рознице - описанный функционал не используется.
102.161118NEWУдаление значения в шаблоне по клавише DelУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Предложение добавить возможность удалять внесенное в шаблон значение по клавише F3. На текущий момент, если поставить выбор, например кода бланка из внешнего атрибута, а потом отвязать такое значение приходится перещелкивать флаг на поле значение, ставить пусто и сохранять. Сейчас клавиша Delete не работает. Такое предложение облегчило бы чистку неверно поставленных значенийДобавлена возможность удаления установленных значений полей в шаблоне по клавише Delete.
102.161823NEWПри ручном заполнении спецификации отгрузочной ЭСЧФ система не дает изменить входимость налоговУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
А) При ручном заполнении спецификации отгрузочной ЭСЧФ система не дает изменить входимость налогов. Как проявить: 1) создали СФ по F7, спецификация пустая, жмем F3 на поле входимости налогов и меняем входимость 2)перемещаемся в табличную часть спецификации, жмем F7, открывается окно выбора, выбираем позицию спецификации, окно выбора закрывается - при этом в поле входимости налогов опять установлено значение "по умолчанию" (т.е. наше изменение входимости "забылось") 3)перемещаемся на поле входимости и жмем F3 - получаем сообщение о невозможности изменения признака входимости налогов при наличии позиций в спецификации. Б) Если все позиции спецификации в табличной части после этих действий удалить (т.е. спецификация ЭСЧФ получится опять пустая) и опять попробовать изменить входимость налогов, то система будет снова выдавать сообщение о невозможности изменения признака входимости налогов ПРИ НАЛИЧИИ!!! позиций в спецификации.При изменении признака входимости налогов в окне редактирования спецификации и переходе на табличную часть спецификации, заполнении спецификации, установленное значение признака входимости налогов не сбивается.
102.162374NEWРаздельный учет НДСРасчеты с поставщиками и получателямиПакетное формирование счетов-фактур поставщика
Настройка/Логистика/Налоги/ Налоги, документы для учета НДС/ Россия, Молдова, Узбекистан/ Раздельный учет НДС Добавить настройку - регистрировать или нет ОС с учетом ввода в эксплуатацию. При работе функции "Раздельный учет - Пакетная регистрация счетов- фактур поставщика протокол выдает ошибку- Позиция спецификации №1 Накладная на прием не зарегистрирована ,так как она относиться к ОС, который не введен в эксплуатацию накладной "склад ---> ОС"В параметры регистрации в интерфейсе "Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учету" добавлен параметр "Регистрировать ОС без учета ввода в эксплуатацию". При установке параметра СФ регистрируется, помимо записи "Регистрация СФ поставщика", создается запись с типом "Нерегистрируемый остаток по раздельному учету (книга покупок)".
102.162441NEWТранснефть ТПР 2.0 - Реализовать поле-ссылку на ДоговорУправление сбытомНаши счета-фактуры
Решение по данной проблеме необходимо для клиента ПАО "Транснефть" в рамках проекта КИС УРиУ (ТПР-2). Нужно в окно СФ добавить поле номер и дата договора из сопроводительного или финансового документа, по которому создан СФ. С возможностью перехода в окно просмотра/редактирования.В окне редактирования отображается номер и дата договора по накладной/ДО. В окне списка сопроводительных документов добавлен номер договора. При нажатии F4 можно перейти на просмотр/редактирование договора
102.162785NEWОтвязка накладной от СФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Отвязка накладной от СФ Если нажать DEL в поле "К документу", то происходит отвязка СФ от накладной, но не происходит отвязка спецификаций, что неверно. Нужно чистить поле SpSopr.cSpSchF. Также нет предупреждения после нажатия DEL.При удалении в СФ связи с первичным документов проверяется наличие записей регистрации. Если записи регистрации есть - удаление связи с первичным документом не доступно, выводится соответствующее предупреждение. Пере удалением связи выдается подтверждение удаления. При удалении связи с первичным документом очищаются ссылки спецификации накладной (SpSopr.cSpSchF). Для сводного СФ удаляются ссылки из всех накладных, по которым сформирован сводный СФ, также очищаются ссылки на СФ.
102.163030NEWПроверка номера ЭСЧФ на наличие букв перед отправкой на порталУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Проверка номера ЭСЧФ на наличие букв перед отправкой на портал Такая проверка необходима, чтобы избежать зависание ЭСЧФ с буквами в номере. Сейчас такие ЭСЧФ отправляются, в галактике выставляется статус "в обработке" при этом на портале этой ЭСЧФ нет, портал ругается на неверные входные параметры.Проверка правильности заполнения полей ЭСЧФ (параметр "проверить заполнение полей ЭСЧФ" в настройки экспорта ЭСЧФ): - добавлена проверка заполнения поля "1. Номер ЭСЧФ" на соответствие формату ххххххххх-yyyy-zzzzzzzzzz (23 цифры с разделителями).
102.163055NEWРегистрация ЭСЧФ по рекламационным накладным.Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
В процессе работы с функционалам по ПИРу 180.9909 возникли следующие сложности. Рекламационная накладная создается с положительной суммой. С портала приходит запись с минусом. Из-за этого не срабатывает автоматическая привязка документа с фильтром по сумме. Приходится привязывать вручную. Далее, при создании документа для учета НДС создается документ с типом Накладная поставщика, а должен быть возврат, иначе не регистрируется корректно в книге покупок.В интерфейсе импорта ЭСЧФ исправлено: 1) автоматическая привязка рекламационной накладной к импортируемой ЭСЧФ на возврат; 2) по привязанной рекламационной накладной формируются СФ с типом "Возврат товара поставщику".
102.163228NEWНекоррекная сумма регистрации в СФ с корректирующей записиУправление снабжениемРегистрация на внешний рынок по подтвержденному экспорту
Некоррекная сумма регистрации в СФ с корректирующей записи Галактика из "остатка к распределению" по документу вычитает последнюю корректирующую запись Причем, сколько раз Галактика лишний раз вычитает эту корректирующую запись от остатка, зависит от введенного процента. Если мы будем подтверждать не 50%, а 25% то вычтет три лишних раза, если будем подтверждать 10%, то вычтет 9 лишних раз. В том случае, если сумма этих вычетов превысит сумму остатка, то запись "Регистрация СФ поставщика на внешний рынок" вообще не создаст. В том случае, если из счета-фактуры убрать корректирующую запись поставщика на внешний рынок, суммы начинают рассчитываться корректно.Регистрация на внешний рынок. Если отложенная регистрация в закрытом периоде и есть записи из доп.листа, дальнейшая регистрация на внешний рынок проходит корректно.
102.163395NEWПри подборе первичных документов необходимо допускать небольшую погрешность в суммахУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
В случае, если в приходной накладной сумма равна 112,499999999998, а в ЭСЧФ 112,5 при попытке подвязать накладную получаем сообщение о несовпадении сумм. При сравнении сумм нужно допускать небольшую погрешность. Округлением от таких случаев не избавится...При ручном выборе первичного документа учитывается настроенная погрешность сумм документа (настройка импорта ЭСЧФ).
106.10402NEWНекорректно работает функция группировки спецификации при печати СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Некорректно работает функция группировки спецификации при печати СФ Управление сбытом документы документы для учета НДС Открываем документ По документу несколько одинаковых позиций, т.е. одни и те же номенклатура/наименование У позиций цена одинаковая, количество разное. Печать. Настройка параметров печати. Параметр "Группировать позиции спецификации документов" - По матценности и цене - НЕ РАБОТАЕТ - выводятся прочерки вместо наименования (по количеству строк спецификации) - по обобщенному наименованию - НЕ РАБОТАЕТ- выводятся прочерки вместо наименования (по количеству строк спецификации) - по внешнему артикулу - НЕ РАБОТАЕТ - выводятся прочерки вместо наименования (по количеству строк спецификации) - по дополнительному штрих коду - РАБОТАЕТ - по матценности, партии и цене - РАБОТАЕТИсправлена печать СФ при установке параметра "группировать позиции спецификации".
180.10073NEWВ книге покупок не верно заполняется ИНН / КПП поставщикаУправление снабжениемКнига покупок
В книге покупок не верно заполняется ИНН / КПП поставщика. Порядок действий: 1. По акту на прием услуг сформирован Документ для учета НДС и зарегистрирован в книге покупок. 2. Во внешнем атрибуте "Поставщик" указана организация "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ". 3. В расширенной информации вывелись ИНН / КПП организации из внешнего атрибута "Поставщик" - 997650001/7708503727. 4. Изменяем значение внешнего атрибута "Поставщик" в документе для учета НДС (пользователь изначально выбрал неверного поставщика) на "РУСПРОМСНАБ", ИНН - 6408206071, КПП - 540801001. В результате в расширенной информации документа для учета НДС значения полей ИНН / КПП контрагента не изменились. ИНН / КПП остались от организации, которая была указана первой во внешнем атрибуте "Поставщик" (997650001/7708503727). При печати книги покупок также отображается ИНН / КПП поставщика, который был выбран первым во внешнем атрибуте.При изменении значения атрибута "Поставщик" с одного контрагента на другого ИНН/КПП в СФ изменяется (согласно установленным настройкам).
180.9672NEWИсправление СФ заказчика, связь с посредникомРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
При связи исправительной СФ заказчика с СФ посредника первоначальная связь не отменяется. Однако если связь делать обратную, к СФ посредника выбирать исправительную СФ заказчика, то все хорошо.Доработана возможность привязать к исправительному СФ заказчика (посредника) СФ посредника (заказчика) с отменой связи с исходным СФ. Например, есть СФ посредника и СФ заказчика, связанных между собой. Создаем исправительную СФ заказчика. Привязываем к исправительному СФ заказчика тот же СФ посредника, при этом связь с исходным СФ отменяется, привязываемая сумма СФ посредника - полная.
102.1634049.1.84.2необходимо в шаблоне иметь возможность выбрать номер и дату платежа в ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Наш клиент "журнал аудит" обратился в МНС за разъяснениями как заполнять Раздела 5, графы 30 в случае если передача товара идет не по ТТН, а через почту на основании платежа (подписка). Был получен ответ, что в данном случае поля заполняются следующим образом: 1. Вид документа - "Другое" 2. Название - Платежное поручение 3. Дата - Дата платежа 4. Номер - Номер платежа Тестовая отправка такой ЭСЧФ на портал была осуществлена успешно. Ранее клиент создавал ЭСЧФ с "Вид документа"="не указан", но это не устраивает его контрагентов.В шаблоне ЭСЧФ добавлена возможность выбирать внешние атрибуты и поля платежа по ДО. Список доступных полей: - Номер документа (PlPor.NoDOK); - Дата выписки документа (PlPor.DatVip); - Дата отсылки в банк (PlPor.DatOts); - Дата оборота фактическая (PlPor.DatOB); - Номер договора/контракта (PlPor.NContract); - Дата договора/контракта (PlPor.DContract); - Номер паспорта сделки (PlPor.NPassport); - Дата паспорта сделки (PlPor.DPassport).
102.1634389.1.84.1Не включать таможенные пошлины и оформление в сумму специфкации СФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Имеется приходная накладная из дальнего зарубежья, где общая сумма НДЕ по позициям 273453.62 (Katsopr.summa) В каждую позицию загружены налоги из группы Таможенные платежи Также автоматически сформирован налоговый акт Формирую ЭСЧФ, НДС сложился верно, но Сумма без НДС = 281 135.89. Она содержит в себе суммы таможенной пошлины и таможенного оформления. Клиент считает неверным включать эти суммы в СФ, так как они должны входить в учетную цену при оприходовании товара Требуется оперативно предложить решение клиенту, так как срок выставления СФ по приходным накладным декабря и ноября до 31 января, а их количество более 400Новая настройка, пользовательская: "ГТД. Включать в сумму без НДС таможенные платежи", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь. Значение по умолчанию - да. Если значение "нет", то при формировании ЭСЧФ по накладной в сумму без НДС не переносятся таможенные платежи (пошлины, оформление и т.п. другие "не НДС" налоги). Примечание. При формировании ЭСЧФ по шаблону с настройкой Брать НДС = "спецификация первичного документа", таможенные налоги никогда не переносятся в ЭСЧФ, вне зависимости от значения настройки.
106.103909.1.84.0Неверно печатается цена в корректировочном СФУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Неверно печатается цена в корректировочном СФ При формировании корректирующих документов формируем корректировочный СФ. При печати данного документа неверно выводится на печать цена спецификации. Если создать корректировочный документ и корректировочный СФ по нему - печать верная.Исправлено. Корректно печатается цена для корректировочных СФ, созданных по корректирующим сопрдокам.
102.1623129.1.83.0Проверять ссылку на первичный документ в интерфейсе импорта ЭСЧФУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Ситуация: в интерфейсе импорта подобрали первичный документ к ЭСЧФ. Интерфейс импорта закрыли. Потом этот первичный документ в базе удалили, а ссылка на него в интерфейсе осталась. При открытии интерфейса импорта визуально для импортированного ЭСЧФ поле первичного документа пусто. Задаем поиск первичных документов для этого ЭСЧФ и получаем сообщение в протоколе, что к этому СФ уже привязан первичный документ. Если на этом "пустом" поле нажать F8, то подбор первичных документов для этого СФ станет возможен. Необходимо проверять ссылку на первичный документ в интерфейсе импорта ЭСЧФ, в случае отсутствия документа в базе ссылку тоже очищать.Исправлена привязка первичного документа для случая наличия некорректных ссылок.
102.1623449.1.83.0Перевыставление сводного СФ поставщика от посредникаРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Перевыставление сводного СФ поставщика от посредника У клиента имеется сводная счет-фактура от Посредника, в которой в качестве продавцов указаны 2 разных контрагента (непосредственные поставщики), а также копии актов в которых в качестве продавцов указаны эти же юр.лица, в качестве покупателя - Посредник. В Галактике имеется функция Пакетное формирование счетов-фактур поставщика, где имеется возможность в параметрах формирования СФ указать формирование "сводного счета-фактуры от поставщика, посредника". Далее в параметрах выбирается эти 2 юр.лица и в поле Контрагент формируемого СФ указывается посредник. Теперь нужно перевыставить этот счет-фактуру принципалу. Как утверждает клиент, в перевыставленном счете-фактуре в поле продавец должны быть те же организации, которые указаны в сводном счете-фактуре посредника.В параметры печати СФ добавлен новый параметр "Печатать список грузоотправителей в поле "Продавец". При установке параметра при печати СФ типа "Сводный счет-фактура посредника" или "Сводный счет-фактура заказчика" в поле Продавец выводится список контрагентов из поля грузоотправитель через знак ";". И соответственно списку контрагентов выводятся Адрес и ИНН/КПП через ";". Для СФ, созданных по накладным, грузоотправитель в этом случае выводится "Он же" (если не установлен параметр "выводить реквизиты грузоотправителя полностью"). Для СФ, созданным по актам, в полях грузо- ставятся прочерки. Параметр "Печатать список грузоотправителей в поле "Продавец" при единичной печати активен только для СФ типа "Сводный счет-фактура посредника" или "Сводный счет-фактура заказчика". Печать СФ доработана для форматов "текст" и "FastReport". Печать журнала учета полученных и выставленных СФ пока не дорабатывалась.
102.1626859.1.83.0Регистрация ЭСЧФ на дату получения/передачиУправление сбытомКнига продаж (Беларусь)
После выпуска L_SF 81.1 при регистрации ЭСЧФ с настройкой Регистрировать документы для учета НДС по дате = получения/передачи у белорусских клиентов записи регистрации создаются за текущую дату, а не совершения операции. Как временное решение будем говорить клиентам, которые столкнуться с этим, менять настройку на значение по дате = составления. Но просьба вернуть былую функциональностьНастройка "Регистрировать документы для учета НДС по дате" не используется при регистрации белорусских ЭСЧФ. Регистрация идет только по дате составления, т.е. дате совершения операции. Дата получения/передачи не отображается в текущем интерфейсе ЭСЧФ и заполняется текущей датой для формирования номера для портала. Дата оприходования/списания сопрдока проставляется в записи регистрации ЭСЧФ в поле дата отрузки/оприходования. В дате регистрации - нет. В фильтрах наименования типа дата передачи/получения заменены на дату номера ЭСЧФ. При изменении настройки "Разрешать работу c документами для учета НДС" для Беларуси настройка "Регистрировать документы для учета НДС по дате" становится недоступной для редактирования. При изменении настройки "Настройки для страны" на "Беларусь", значение "Регистрировать документы для учета НДС по дате" устанавливается в "составления" и становится недоступной.
102.1626909.1.83.0Дату выставления ЭСЧФ можно посмотреть только на портале или из статуса "Выставлен".Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Т.к. дату выставления ЭСЧФ можно посмотреть только на портале или из статуса "Выставлен", то необходимо доработать: 1. Синхронизация статусов. Обновлять дату выставления СФ при синхронизации статусов только если полученный статус на портале "Выставлен". 2. Импорт. При синхронизации статусов дату выставления не обновлять.1. Синхронизация статусов. Дата выставления СФ при синхронизации статусов обновляется только если полученный статус на портале "Выставлен". 2. Импорт. При синхронизации статусов дата выставления не обновляется. 3. В интерфейсе просмотра списка СФ поставщикаполучателя реализована возможность менять дату выставления. Для этого необходимо пометить необходимые СФ и нажать Alt+2. В открывшемся окне ввести новую дату выставления ЭСФЧ. Данная дата выставления обновится у всех помеченных ЭСЧФ, статус которых "Выставлен. Подписан получателем".
102.1627979.1.83.0ЭСЧФ для возвратных накладных по отгрузкам до 01.07.2016Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Необходимо реализовать возможность создания ЭСЧФ "Дополнительных без ссылки на исходную" для возвратных накладных сформированных по отгрузкам осуществленным до 01.07.2016.Доработано одиночное и пакетное формирование ЭСЧФ с типом "Доп. без ссылки на ЭСЧФ" по рекламационным накладным, сформированным по отгрузкам, осуществленным до 01.07.2016. Проверка на соответствие статусам "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем" в данном случае не производится.
102.1629009.1.83.0Добавить ENTER в статус-строкуНастройкаСкрыть/отобразить сторно записи в книге продаж по авансам
Добавить ENTER в статус-строкуДобавлено
102.1629019.1.83.0Добавить ENTER в статус-строкуНастройкаПреобразование корректирующих СФ
Добавить ENTER в статус-строку. Нет в ПИР - Корректировка даты оплаты в записях регистрации СФ.Добавлено
102.1630149.1.83.0При отправки ЭСЧФ ругается на Правило 37Управление сбытомНаши счета-фактуры
При отправки ЭСЧФ ругается на Правило 37Правило 37 проверяется для всех документов, подтверждающих поставку.
102.1630439.1.83.0Добавить недостающие виды документовУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Добавить недостающие виды документов: - Электронная ТТН-1; - Электронная ТН-2.Добавлены виды документов в поле Вид документа (5 раздел ЭСФЧ): - Электронная ТТН-1; - Электронная ТН-2.
102.1631729.1.83.0При выгрузке в xml ЭСЧФ, сформированных по шаблону с НДС из спецификации (страны ЕАЗЭС), по строкам в гр. 11 добавляется НДСУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
При выгрузке в xml ЭСЧФ, сформированных по шаблону с НДС из спецификации (для поставщиков из стран ЕАЗЭС), по строкам в гр. 11 добавляется НДС. При ввозном НДС в гр.11 должна быть стоимость без НДС. При этом итоговая сумма по всему ЭСЧФ выгружается верная.Исправлен вывод сумм в спецификации ЭСЧФ.
180.100319.1.83.0Стоимость в журнале учета полученных СФУправление снабжениемЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Предприятию пришли замечания с налоговой по заполнению в декларации по НДС сведений из журнала учета полученных СФ. Не верно отображается данные в том случае, когда поступил документ на оказание услуг от продавца и часть услуг предприятие должно взять к себе на затраты, а часть перевыставить другому предприятию. В этом случае формируем следующие документы: 1. Формируем акт. Указываем в спецификации собственную и не собственную услугу. Формируем ДО и документ для учета НДС. Документ для учета НДС регистрируем в книге покупок. И изменяем тип на "Счет-фактура посредника". 2. Формируем акт на оказание услуг на перевыставляемую сумму. Формируем ДО и документ для учета НДС. В документе для учета НДС по продажам указываем тип "Счет-фактура заказчика". И в расширенной информации указываем счет - фактуру посредника. 3. Печатаем журнал учета полученных СФ. В результате отображается та стоимость, которую перевыставляем. Но нам пришла СФ на другую стоимость. Необходимо, чтобы в поле стоимость отображалась сумма по СФ, полученной от продавца. Настройка "Печать в графе стоимость, книга покупок" влияет только на книгу покупок. Необходимо, чтобы данная настройка влияла и на журнал учета полученных СФ. В том случае, если установить для настройки "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" значение "регистрировать, в журнале печатать всю сумму", то в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в части 2 "Полученные счета-фактуры" в колонке 14 "Стоимость товаров, имущественных прав по счету-фактуре" отображается верная сумма - сумма по счет-фактуре. А в колонке 15 "В том числе, сумма НДС по счету-фактуре" отображается сумма не верно - отображается также сумма НДС по счет-фактуре. Необходимо чтобы отображалась сумма НДС по записи регистрации. Таким образом, в журнале полученных счетов - фактур в колонке 14 "Стоимость товаров, имущественных прав по счету-фактуре" должна отображаться стоимость по счет-фактуре (поле Сумма с НДС), а в колонке 15 "В том числе, сумма НДС по счету-фактуре" должна отображаться сумма НДС по записи регистрации.В настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" значение "регистрировать, в журнале печатать всю сумму" разбито на два: 1. "регистрировать, в журнале печатать всю сумму и НДС"; 2. "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям". При выборе "регистрировать, в журнале печатать всю сумму и НДС", вывод сумм (стоимость и НДС) в журнале учета полученных и выставленных СФ ч.2 происходит, как и ранее, т.е. общие суммы СФ посредника. При выборе "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям", в журнале полученных и выставленных СФ ч.2 стоимость выводится общая по СФ посредника, а НДС рассчитывается аналогично значению настройки "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций.", т.е согласно настройке "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника". Если значение настройки "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника" = "по регистрируемым записям", сумма НДС = сумма НДС СФ - суммы НДС регистрируемых (собственных) записей регистрации. Если установлено значение "по нерегистрируемым записям", то сумма НДС = суммам НДС нерегистрирумых (несобственных) записей.
101.603979.1.82.0СФ в исходной, если есть КНУправление сбытомНакладные на отпуск
У клиента такой бизнес-процесс: создается накладная на отпуск при этом пользователь забывает сформировать к ней СФ и создает к этой накладной КН. Через какое то время обнаруживается то, что СФ не сформирована и бухгалтер пытается сформировать к первоначальной накладной СФ, но в результате появляется сообщение о запрете на создание (во вложении.) Клиент предлагает сделать настройку, чтобы пользователь не мог сделать КН, если по исходной накладной нет СФ. НО! Это касается только юридических лиц, по физ.лицам они не делают СФСоздание СФ при цепочке "исходный сопрдок - корректирующий сопрдок КН". 1. Создание СФ из исходного - только если в корректирующем сопрдоке КН СФ нет (единичное и пакетное формирование). 2. Создание СФ из КН без СФ в исходном - предупреждение с возможностью выбора, продолжать формирование СФ или нет (только единичное формирование). Под исходным имеется в виду сопрдок, непосредственно по которому создан текущий КН.
101.607159.1.82.0Счет-фактура налогового агентаРасчеты с поставщиками и получателямиПакетное формирование СФ налоговых агентов (импортные операции)
Счет-фактура налогового агента. В случае, если акт закрывается несколькими авансами, система формирует столько СФ налогового агента, сколько платежек. Необходим один сводный СФ.В пакетном формировании СФ налоговых агентов с типом "гос.имущество" добавлена возможность формирования сводного СФ по нескольким платежам. В параметрах формирования в интерфейсе фильтрации платежных документов добавлен дополнительный параметр - "формировать сводный СФ по нескольким платежам". Параметр отображается только, если установлен тип счета-фактуры "гос.имущество". При установке "формировать сводный СФ по нескольким платежам": - выбор параметра "формировать сводный СФ по платежу" становится неактивным (и наоборот, при выборе "формировать сводный СФ по платежу", становится неактивным параметр "формировать сводный СФ по нескольким платежам"); - отображается параметр "Дату устанавливать", значения "по дате последнего платежа", "для всех равной" с доп.полем, в котором необходимо указать дату (по умолчанию текущая дата). Параметр "формировать сводный СФ по нескольким платежам" включает в себя "формировать сводный СФ по платежу", т.е. если по платежному документу несколько хоз.операций, то будет создан один общий СФ. Формирование сводного СФ по умолчанию формируется в рамках одного ДО, если он есть, и одного контрагента (Получателя). Если выделены платежные документы с разными ДО/контрагентами, то сформируется несколько сводных СФ.
102.1594569.1.82.0Печать ЭСЧФ при импорте.Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Печать ЭСЧФ при импорте. Некоторые организации (например МАЗ) выставляя на портал своим контрагентам документы в 5 разделе в 30 пункте указывает 2 документа(ТТН и счет), а не один. При этом если на портале печатать ЭСЧФ, то в печатную форму выводятся оба документа (ВО вложении пример печатной формы с портала). Когда наши клиенты импортируют ЭСЧФ в Галактику, то бывает, что содержание накладных у них абсолютно одинаковое, отличаются только номера и тогда поиск нормально не работает, они тогда хотят открыть печатную форму ЭСЧФ во время импорта и посмотреть в ней номер накладной, что бы привязать ЭСЧФ к нужной, но у нас почему-то выводится в 5 раздел только один документ и это последний документ, т.е. счет. Нужно доработать печатную форму ЭСЧФ при импорте, чтобы выводились оба привязанные в 5 разделе на портале документа.Реализована поддержка нескольких документов, подтверждающих поставку товаров (работ, услуг), передачу имущественных прав (раздел 5 ЭСЧФ): - доработан раздел 5 окна редактирования ЭСЧФ; - доработан экспорт ЭСЧФ в xml-файл; - доработан импорт ЭСЧФ; - доработана печатная форма ЭСЧФ; - при наличии нескольких документов, подтверждающих поставку товаров, поиск первичного документа осуществялется по выбранному документу (F3 в поле Вид документа).
102.1604019.1.82.0Распространить действие настройки "Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному документу" на создание ЭСЧФ в интерфейсе импорта ЭСЧФУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Распространить действие настройки "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному документу" на создание ЭСЧФ в интерфейсе импорта ЭСЧФ.Действие настройки "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному документу" распространено на создание СФ в интерфейсе импорта ЭСЧФ.
102.1607599.1.82.0Добавить визуальный элемент (кнопку или пункт локального меню) для работы с сочетанием клавиш Ctrl+F3 при заполнении шаблона ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Добавить визуальный элемент (кнопку или пункт локального меню) для работы с сочетанием клавиш Ctrl+F3 при заполнении шаблона ЭСЧФ. Это необходимо для обеспечения возможности работы с системой на мобильных устройствах, поскольку на виртуальной клавиатуре отсутствуют функциональные клавиши.В окне "Заполнение поля ЭСЧФ" при указании внешнего атрибута в поле "Наименование внешнего атрибута" отображается локальное меню с выбором типа внешнего атрибута (строка/дата, ссылка). Локальное меню отображается при наличии возможности указать внешний атрибут - ссылку.
102.1609109.1.82.0Запретить редактирование поля "Основание N" в исправленной ЭСЧФ, поскольку поле "К документу" также закрыто для редактированияУправление сбытомНаши счета-фактуры
Запретить редактирование поля "Основание N" в исправленной ЭСЧФ, поскольку поле "К документу" также закрыто для редактирования после выполнения функции формирования исправленного ЭСЧФ.Доработан интерфейс редактирования ЭСЧФ. При попытке изменить поле документ-основание или дата (документа основания) в СФ с признаком "исправленная" выдается сообщение "Замена документа-основания у исправленного СФ запрещена!", значение полей не меняются.
102.1615629.1.82.0Уточнить протокол импорта ЭСЧФУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
По решению ПиР 102.160700 при загрузке ЭСЧФ с портала организация к документу подбирается по УНП исключая архивные записи. При этом, если все найденные с нужным УНП организации в каталоге перенесены в архив, то в протокол импорта выводится следующее: "В каталоге несколько контрагентов с УНП ххх. Контрагент с УНП ххх не найден.". Предлагаю уточнить протокол импорта для подобных случаев информацией о том, что при поиске организации, перенесенные в архив, исключаются.Выводится только одно сообщение: Контрагент с УНП ххх не найден.
102.1616799.1.82.0Заполнять поле 3.17 унп головной организации для подчиненной организации при выгрузке xmlУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Заполнять поле 3.17 унп головной организации для подчиненной организации при выгрузке xml Просьба доработать заполнение поля 3.17 аналогично полю 4.27При печати ЭСЧФ, выгрузке в XML в случае отсутствия УНП у отправителя, получателя, грузоотправителя, грузополучателя берется УНП организации контрагента, указанного в поле "Контрагент грузополучателя" (Справочник "Организации и банки",вкладка "Прочие"). В окне списка ЭСЧФ (с поле номер ЭСЧФ) при отсутствии УНП собственной организации выводится УНП вышестоящей организации.
102.1618609.1.82.0Импорт ЭСЧФ - интерфейс выбор первичного документаУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
добавить в интерфейс выбора первичного документа: 1. N договора, дату договора; 2. N договора, дату договора. Итого 4 (четыре) поля.В интерфейсе выбора сопроводительного документа (Ctrl + F3 для накладных и актов) добавлены поля: - в левой средней панели "Договор (контракт)", содержит номер и дату договора (контракта) из входящей ЭСЧФ; - в правой средней панели "Договор", содержит номер и дату договора из первичного документа.
102.1621469.1.82.0Дополнить печатную форму формата FR корректировочного СФ выводом информации из внешнего атрибута спецификации "Дополнение к спецификации"Управление сбытомНаши счета-фактуры
Дополнить печатную форму в формате FastReport корректировочного СФ выводом информации из внешнего атрибута спецификации "Дополнение к спецификации" (форма "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)")Информация из внешнего атрибута "Дополнение к спецификации" выводится в печатной форме "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)" в FastReport (добавляется к наименованию товара).
102.1624749.1.82.0Неверный тип записи при пустой значении настройки Статус сопроводительных документов для сторнирующих ЭСЧФ розницыУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Создается неверный тип записи "Сторнирующая накладная, розница" в накладных снабжения, если установлено пустое значение настройки Статус сопроводительных документов для сторнирующих ЭСЧФ розницы.При пустом значении настройки "Статус сопроводительных документов для сторнирующих ЭСЧФ розницы" СФ создаются с верным типом записи, а не "Сторнирующая накладная, розница".
102.1625999.1.82.0Ставка НДС при выгрузке в ЭСЧФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Ставка НДС при выгрузке в ЭСЧФ выгружается как "20.". Сделать просто "20".Ставка НДС выгружается без лишней точки.
180.100049.1.82.0Предупреждение при выгрузке ЭСЧФ на портал, если не соответствует НДСУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Получилась такая ситуация, что в Галактике одна сумма НДС, при выгрузке ЭСЧФ на портал ушла другая сумма. Понятно, что дело в округлениях, но в данном случае думаю необходимо выдавать какое-то предупреждение, что сумма НДС в СЧФ отличается от выгружаемой на портал, чтобы у пользователя была возможность исправить такую СЧФ и отправить корректно. В какой момент делать проверку - видимо в момент запуска функции "Отправить на портал АИС ЭСЧФ".В окне редактирования раздела 6 ЭСЧФ вместо итоговых сумм по ЭСЧФ, отображаются агрегированные суммы по спецификации счет-фактуры: - Всего по счету. Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без НДС; - Всего по счету. Сумма НДС; - Всего по счету. Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом НДС; - Всего по счету. Сумма акциза. Данные суммы идентичны итоговым суммам в печатной форме ЭСЧФ и выгружаемым в xml-файле.
180.100379.1.82.0Изменение статуса в Галактике, если портал не принял ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
1. Отправляем ЭСЧФ на портал; 2. Портал вернул статус "В обработке"; 3. Через 3 часа делаем синхронизацию и портал возвращает, что не загрузил ЭСЧФ; 4. Статус в Галактике не изменился, остался "В обработке" и счф редактировать нельзя. Необходимо, если портал завернул ЭСЧФ менять статус на "Ошибка"Если статус ЭСЧФ в Галактике "В обработке", а на портале "В разработке. Ошибка", то синхронизация статусов доступна.
180.95339.1.82.0Не обновляется КПП поставщика в СФ при выборе организации во внешнем атрибуте "Поставщик"Управление снабжениемСчета-фактуры поставщика
В расширенной информации документа для учета НДС не обновляется КПП поставщика при выборе организации во внешнем атрибуте "Поставщик". Порядок действий: В документе для учета НДС в поле "Поставщик" указана организация, которая имеет следующие ИНН / КПП: 4203006012 / 425001001. В расширенной информации поля "КПП / ИНН контрагента" заполнены верно. Выбираем организацию во внешнем атрибуте "Поставщик". У организации заполнены следующие ИНН / КПП: 420303283344 / нет. Заходим в расширенную информацию документа для учета НДС. Видим, что не обновился КПП поставщика, который указан во внешнем атрибуте. Соответственно не верно вывелся КПП в книге покупок в столбце "ИНН/КПП продавца": 420303283344 / 425001001.Если у контрагента не задан КПП в каталоге организаций (например, для ИП), то при формировании СФ, в поле КПП сохраняется знак "-". При печати книги покупок КПП не выводится. Не рекомендуется удалять значение "-" в самом СФ вручную, т.к. при печати КПП может вывестись неверно.
180.98059.1.82.0Новые поля в пакетном формировании ЭСЧФУправление сбытомПакетное формирование наших счетов-фактур
При работе с пакетным формированием ЭСЧФ Заказчик высказывает пожелания, которые были бы полезны всем клиентам, т.к. активно начинают работать с ЭСЧФ и их пакетным формированием. Добавить в окно выбора документов колонки: 1. Наименование контрагента; 2. УНП контрагента; 3. Группа дескрипторов документа; 4. Дескриптор документа; 5. Статус ЭСЧФ с портала; 6. Сумма НДС документа; Номер переименовать в Номер ЭСЧФ и выводить в него полный номер.Для пакетного формирования СФ сбыта/снабжения в окно выбора документов добавлены новые поля: - Номер ЭСЧФ. Добавлен взамен старого поля с номером СФ. Выводит полный номер ЭСЧФ; - Статус. Выводится статус отправки ЭСЧФ на портал. Если ЭСЧФ для первичного документа не создан, то заполняется пустым значением; - Группа дескрипторов; - Дескриптор; - Контрагент; - УНП контрагента; - Сумма НДС документа. Устранена проблема с загрузкой данных для сортировки по номеру СФ при каждом нажатии Insert.
180.99069.1.82.0Быстрый поиск по полю Номер ЭСЧФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Нужна возможность быстрого поиска для колонки "Номер ЭСЧФ" в интерфейсе списка электронных счетов-фактурДоработан интерфейс списка электронных счетов-фактур. Для поля "Номер ЭСЧФ" реализована возможность быстрого поиска: При вводе символов в колонке "Номер ЭСЧФ" открывается дополнительное окно "Быстрый поиск по номеру ЭСЧФ", в котором происходит позиционирование на строку в соответствии с введенными символами. При закрытии окна "Быстрый поиск по номеру ЭСЧФ" по клавише "Enter" происходит позиционирование на соответствующий документ в главном окне списка счетов-фактур.
180.99099.1.82.0Поиск первичных документов - тип накладные на возвратУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
При подборе первичных документов нет типа документа - накладные на возврат. Нет возможности подбирать и подписывать возвраты.Доработан интерфейс импорта ЭСЧФ для накладных на возврат: - добавлен поиск накладных на возврат для ручного выбора <F3> и поиска документов <Ctrl><F3> - в окно настроек импорта ЭСЧФ в выпадающий список "Тип документа" добавлено значение "Накладные на возврат"; - доработано создание СФ к накладной на возврат на основе входящей ЭСЧФ. При привязке рекламационной накладной производится проверка на соответствие типа импортируемой ЭСЧФ и типа будущей ЭСЧФ, формируемой на основе выбранной рекламационной накладной. Если их типы отличаются, то выдается соответствующее сообщение, а рекламационная накладная не привязывается. Анализ типа ЭСЧФ по рекламационной накладной производится исходя из следующих условий формирования СФ: 1) Дополнительный. СФ формируется с данным типом, если рекламация создана по одной накладной с существующим СФ; 2) Дополнительный без ссылки на исходный. СФ формируется с данным типом: - если рекламация создана по нескольким исходным накладным; - если рекламация создана по одной накладной с отсутствующей СФ. Также рекламационная накладной не привязывается, если для ее исходных накладных имеются СФ и хотя бы у одной из них статус не соответствует "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем".
102.1624729.1.81.2В ЭСЧФ по импорту из РФ неверно тянутся налогиУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
В ЭСЧФ по импорту из РФ неверно тянутся налогиПогрешность налогов в 1 копейку убрана. Проявлялась для валютного сопрдока иностранной организации, по которому создается ЭСЧФ в НДЕ.
102.1625639.1.81.2При отправке на портал ЭСЧФ через операции-экспорт СФ поставщика возникает ошибка "не могу создать внешний атрибут Invoice"Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При отправке на портал ЭСЧФ через операции-экспорт СФ поставщика возникает ошибка "не могу создать внешний атрибут Invoice", но при этом статус на портале "выставлен".Исправлено некорректное заполнение внешнего атрибута.
102.1627629.1.81.2Контроль уникальности в пределах нового года(2017)Управление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
При контроле уникальности номера, поиск документа в БД нужно вести в году из номера ЭСЧФ, а не в году составления.Исправлен проверка на наличие входящей ЭСЧФ по номеру.
102.1627939.1.81.2Ошибка при групповой отправке СФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Проблема касается интерфейса Управление сбытом/Операции/Экспорт счет-фактуры поставщика !!!!!!!!!!!!!!!!! Не работает групповая отправка СФ. Все помечаются, но на портал отправляется только одна ЭСЧФ, на которой стоит курсор. Надо срочно исправить, т.к. на следующей неделе надо выставлять коммунальные, а это у нас где-то около тысячи ЭСЧФ, и по одной отправлять пальцы болят.Исправлена групповая отправка ЭСЧФ.