Информация о файле обновления Галактика F_KATDOC_RES_810580.TXT


Описание файла обновления:
ФайлF_KATDOC_RES_810580.TXT
ОбновлениеF_KATDOC_RES_810580
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентF_KATDOC
ТипRES
Версия8.10.58.0
Дата2016-11-15 16:13:04
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
180.94038.10.56.0Разработать функционал для ведения учета резерва на ликвидацию ОСУчет ОСПредложения по новой функциональности модуля "Основные средства"
Разработать функционал для ведения учета резерва на ликвидацию ОСОперация использование резерва SysOper = 8 (5708)
102.1275438.10.55.0Нумерация реестров по перечислениям в банкКассаНумерация документов модуля
Нумерация реестров по перечислениям в банк. Общие настройки системы - Автонумерация документов = с помощью специальной таблицы. Нужно добавить в модуле Касса - Настройка - Нумерация документов модуля документ Реестр по перечислениям. Что бы можно было для каждой кассы самостоятельно сформировать шаблон номера и выводить столько нулей, сколько нужно конкретному пользователю. Сейчас при обработке платежной ведомости автоматически формируется реестр по перечислениям в банк с шестью нулями перед порядковым номером, даже если вручную изменить номер реестра с 0000001 на 1, следующий реестр будет сформирован с номером 0000002.Добавлена настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Формирование номеров Нумерация реестров по перечислениям Нумерация реестров по перечислениям" для указания способа формирования номеров в реестрах по перечислениям: - по последним номерам БД - с помощью специальной таблицы по всем документам Режим "по последним номерам БД" - существующий режим который формирует номер по последнему значению БД в рамках года. Режим "с помощью специальной таблицы по всем документам" - позволяет формировать номера в реестрах используя специальную таблицу для формирования номеров. Для задания номера в специальной аблице используется интерфейс "Финансово-расчетные операции - настройка - нумерация документов модуля". Доработана нумерация в следующих интерфейсах формирования реестров на перечисления: - формирование реестров из приказов на командировки - формирование расходных документов в авансовых отчетах - формирование документов при обработке платежных ведомостей
102.1370618.10.53.0Интеграция с КИС ЭХД - Сводный сопроводительный документ на закупку (?)Управление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
Для нового типа документа: Сводный сопроводительный документ на закупку. Модуль "Управление снабжением" меню "Документы - Сводные сопроводительные документы на закупку" Необходимо в справочнике типов документов системы зарегистрировать новый код, а также обеспечить интеграцию с КИС ЭХД. Реализовать ввод и хранения штрих-кода по стандартной схеме. Сделать чтобы данный документ был доступен в окне поиска штрих кодов и в отчетах администратора архива. Реализовать выгрузку атрибутов для КИС ЭХД. Реализовать открытие документа по ссылке на штрих код из браузера и по клавише F4 из окна поиска штрих кодов. Реализовать функцию создания документа по клавише F7 из окна заданий на ввод документа. Реализовать функцию блокировки документа по статусу КИС ЭХД. Добавлять печать штрих-кода в печатные формы данного вида документа не требуется, поскольку оригинал бумажного документ является входящим. По результатам доработки дополнить документацию (файлы ArchivelinkUser.chm и ArchivelinkUser.pdf)Реализована поддержка штрих-кодов для следующих документов системы: Сводные сопроводительные документы на закупку Сводные накладные на отпуск Сводные накладные на отпуск (консигнация) Сводные сопроводительные документы на отпуск Сводные накладные (внутреннее перемещение) Добавлена печать штрих-кода в отчеты на FastReport и "Акт сдачи-приемки работ" на RTF А также при печати накладной
102.1356118.10.52.0Учет банковских гарантийУправление договорамиРабота с банковской гарантией
Реализовать функциональные требования согласно ФТРеализованы функциональные требования согласно ФТ (BG_New.doc)
102.1271098.10.51.0Необходима привязка ЭХД и Галактики через штрих кодУчет ОСВедение картотеки
В конце месяца по объектами основных средств находящихся в долевой собственности сдаются акты приема передачи. И таблица Excel где указаны даты приема и передачи. Согласно которых рассчитывается коэффициент по источникам финансирования. До внедрения КИС ЭХД на основании такого комплекта документов (пачка актов и табличка Exclel с датами передачи и коэффициентами) в отчетном месяце бухгалтер в картотеке ОС вводил соответствующие коэффициенты на вкладку "Источники финансирования" (тем самым коэффициенты прошлого месяца нигде не сохранялись). Эти коэффициенты влияют на расчет амортизации и проводки по амортизации. Теперь после внедрения КИС ЭХД возникло желание комплект документов (пачка актов и табличка Excel с датами передачи и коэффициентами) снабдить штрих-кодом. Сохранять ее в КИС ЭХД и иметь связь с этим штрих-кодом в Галактике. Т.е. этот штрих код где-то в Галактике нужно хранить. Каждый месяц, для группы ОС находящихся в долевой собственности иметь и штрих код советующей пачке актов и таблицы дата передачи. И помесячно хранить значения вкладки источники финансирования. При обсуждении наиболее оптимальным вариантом показалось доработать "Операцию ОС - Изменение параметров" - реализовать в ней возможность. Кроме прочих изменяемых параметров также задать изменения списка источников финансирования. А так же внешних атрибутов источников финансирования. Соответственно также потребуется реализовать хранение штрих кодов для этого вида операций. Как вариант можно было бы рассмотреть вариант реализации нового вида операции "Операцию ОС - Изменение источников финансирования". Во вложении часть материала из переписки. На бумаге могу предоставить пометки сделанные от руки по этому вопросу.Добавлена возможность создания архива по источникам финансирования для операций Изм.Стоимости, Изм. параметров и Поступления. При проведении операции ИФ в карточке заменяются на ИФ указанные в операции. При откате операции ИФ в карточке восстанавливаются. Интерфейс задания ИФ в операции сделан двухпанельным. Слева панель с ИФ из карточки(предыдущее состояние), справа с ИФ в операции. Есть возможность переносить все или один ИФ из карточки в операцию. Сделан конвертор для перевода старой структуры ИФ в новую. Запускается автоматически. Добавлена возможности задавать штрих-код в операции Изменения параметров.
102.1268888.10.49.0Нужна печать штрих кода для Excel отчета на базе "краткая форма распечатки расчёта" отпускаЗаработная платаРасчет отпускных
Необходимо доработать Excel отчет расчета отпускных для вывода в отчет штрих кода(для клиентов с установленной системой электронного архива), даты и номера приказа. Также необходимо устранить некоторые расхождение печатных форм бизнес-текст и Excel.Добавлена возможность генерации штрих кодов для отпусков, как при печати отчета Excel, так и из окна расчета отпуска(для клиентов с установленной системой электронного архива). Система электронного архива корректно работает только на базах MSSQL или Oracle. В отчет Excel кроме штрих кода, добавлен номер и дата приказа, также добавлены данные которые выдавались только в форме бизнес-текст, такие как наименование подразделения и должность сотрудника и т.п.. В окно расчета отпуска дополнительно к номеру приказа, выводится теперь и дата приказа. Система запоминает последнюю распечатанную форму отчета, поэтому для того, чтобы при расчете отпуска, выдавался отчет Excel, необходимо один раз вызвать эту форму отчета. Добавлена возможность печати реестра отпусков с колонкой штрих код(для клиентов с установленной системой электронного архива). # ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ: Для корректного отображения штрих кодов в системе должен быть установлен шрифт "EanGnivc".
180.75718.10.46.0Книга бухгалтерских проводок (сворачивание папок хоз.документов)Бухгалтерская отчетностьБухгалтерские справки (~ФРО)
В модуле ФРО при выборе хоз. документов (печать книги бух. проводок- вкладка "Дополнительный фильтр") все данные в папках раскрыты, пользователи утверждают, что это неудобно для работы. Необходимо, чтобы при каждом открытии дополнительных фильтров хоз.документы были свернуты в папки.При первом открытии формы выбора хоз. документа в текущей сессии все папки закрыты. Если открыть некоторые папки - они будут открыты и при последующих обращениях к форме выбора хоз. документа, но только в течении текущей сессии. Если пользователей завершит сессию, а после вновь зайдет - папки будут закрыты.
101.507528.10.45.0Банковская гарантия по договорамУправление договорамиПредложение по новой функциональности модуля Управление договорами
Банковская гарантия по договорам К договору необходимо добавить банковскую гарантию. Организацией заключаются договоры, у которых есть банковские гарантии (их может быть несколько, а может и не быть вовсе), у каждой банковской гарантии есть свои дата, номер, сумма, банк-гарант, период действия и т.д. Функционал "внешние атрибуты" не совсем подходит, так как заранее не известно количество гарантий. В дальнейшем планируется выводить отчеты по действующим гарантиям, контрагентам и суммам. По банковским гарантиям обращается уже не первый клиент.В модуле договора добавлен новый документ в п.м. Документы -> Работа с банковской гарантией -> Банковская гарантия" и разработан интерфейс в котором вводятся данные по банковским гарантиям. Отчет не разработан, т.к. пока нет формы.
102.1133468.10.41.0инкассовое поручение - неправильное направление в проводкеФинансово-расчетные операцииИнкассовое поручение
инкассовое поручение - неправильное направление в проводке Формируем новый документ (направление по умолчанию продажа). Соответственно наша организация - получатель. Переходим в панель проводок - f7 новую проводку. По умолчанию счет из настройки рс (51) ошибочно проставился в кредит. Кроме того, выбрали коррсчет 60 в проводке авто-заполняется Организация - ошибочно это наша организация - должен быть контрагент.Для документа "Инкассовое поручение" направление в проводке определяется по настройке "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Значения полей по умолчанию Платежные документы Направление инкассового поручения". Если в документе, в окне расширенной информации, изменено направление - оно учитывается в проводке при заполнении полей проводки по умолчанию.
180.68528.10.40.0В документации описан функционал, но он недоступен.Техническое обслуживание и ремонт оборудованияНастройка прав доступа к документам
Доступ по статусу в журнале выявленных дефектовДобавлен "Журнал учета выявленных дефектов" в список ремонтных документов для настроек по статусам.
101.364068.10.39.0Наряды - автонумерация с нуля с начала годаЗаработная платаФормирование и расчет нарядов
Необходима возможность каждый год начинать автонумерацию нарядов с нуля.Добавлена новая настройка "Настройки Галактики - Управление персоналом - Расчеты с персоналом - Наряды - Автонумерация нарядов" с параметрами: 1. "по внутренней нумерации нарядов" - предоставляет текущую реализацию автонумерации нарядов; 2. "по специальной таблице" - нумерация производится по специальной таблице, начальный номер которой задается в интерфейсе "Нумерация документов" (модуль "Настройка". Настройка - Нумерация документов).
102.1137398.10.38.0Необходимо добавить возможность выбора внешнего атрибута.Платежный календарьРасходование средств
Добавить новый документ системы "Платежная заявка"В каталог документов системы добавлен новый документ - "Платежная заявка" (тип 831)
102.1096398.10.37.0Исключить использование Ctrl+C для кнопок ToolBarХозоперацииДокументы системы
Необходимо в интерфейсе "Документы системы" для пункта локального меню "Обновить каталог документов" комбинация горячих клавиш "Ctrl+C" замененить на "Ctrl+Q"В интерфейсе "Документы системы" для пункта локального меню "Обновить каталог документов" комбинация горячих клавиш "Ctrl+C" заменена на "Ctrl+Q"
102.843148.10.36.0Добавить пользовательскую настройку для заполнения данных по умолчанию для ЦУКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
При внесении различных параметров целевого учета необходимо добавить пользовательскую настройку для заполнения данных по умолчанию для аналитик ЦУ (по аналогии с блоками настроек "Значения по умолчанию"). Т.е. предоставить возможность на уровне настроек выбрать значения аналитик для объекта целевого учета, чтобы эти данные по умолчанию подставлялись в документы. Данная проблема для клиента критична, так как на сегодняшний момент у пользователей существует возможность приходовать МТР без указания периода планирования (аналитика ЦУ: Объект - Статья - Период), что приведет в дальнейшем к невозможности определить на какой год планировался тот или иной материал.Относится к: Целевой учет запасов. Реализован новый интерфейс настройки значений аналитик ЦУ по умолчанию, доступный в модуле "Целевой учет запасов". Доступ осуществляется через новый пункт меню: Целевой учет запасов Настройка Значения аналитик ЦУ по умолчанию. Значения аналитик ЦУ из настройки по умолчанию подставляются при добавлении МЦ в спецификацию из "Каталога МЦ". После выбора пункта меню открывается окно "Список настроек аналитик ЦУ по умолчанию" с полями: - Хозяйственный документ - отображает название типа документа; - Код типа - системный код типа документа; - Объект целевого учета; - Код ОЦУ. В окне "Список настроек аналитик ЦУ по умолчанию" отображаются настройки только текущего пользователя. Для каждого типа документа может быть создана только одна настройка. Настройка значений аналитик ЦУ по умолчанию может быть создана для конкретного типа документа или же для документов всех типов. При инициализации значений аналитик ЦУ приоритет настроек будет следующим: 1) настройка значений аналитик ЦУ по умолчанию для конкретного типа документа; 2) настройка значений аналитик ЦУ по умолчанию для "<документы всех типов>"; 3) значения аналитик ЦУ по умолчанию из настройки объекта целевого учета (общие для всех пользователей). При нажатии кнопки F4 на одной из группирове списка группировок открывается окно "Настройка значений аналитик по умолчанию", позволяющее задавать пользовательские значения аналитик ЦУ по умолчанию. Окно содержит поля: 1. Хозяйственный документ - по F3 выбор из списка доступных типов документов. По умолчанию, а также по нажатию на <Delete> в этом поле отображается фраза "<документы всех типов>", которая означает что данная настройка применяется ко всем типам документов. 2. Объект целевого учета. 3. КАУ1-КАУ10 - аналитики выбранного ОЦУ. При редактировании значений аналитик ЦУ учитывается признак обязательности указания значения первой аналитики (задается в интерфейсе "Редактирование объекта целевого учета"). В случае создания новой настройки для документа, у которого уже создана настройка, пользователю будет выдано сообщение следующего содержания: "Настройка по умолчанию для выбранного документа существует".
102.1091118.10.35.0Невозможно выбрать ХозоперациюХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Невозможно выбрать Хозоперацию для Транспорт - Налог на транспорт. При выборе Хозоперации сообщение "Нельзя проводить разноску ТХО в этом регистре учета. Он отсутствует в перечне доступных регистров учета для данного документа". После установки F_KatDoc_RES_810340 и обновления документов системы (Настройка- Документы системы). Из списка пропал документ 751.Исправлено. В документы системы добавлен документ 751 - Налог на транспорт
102.1083838.10.34.0В каталог документов добавить "Реестр платежей"Контуры: финансовый, бухгалтерского учетаF_KatDoc [Каталог документов]
В каталог документов добавить документ "Реестр платежей"В каталог документов добавлен документ "Реестр платежей" с кодом 830.
102.1078838.10.33.0Необходима обработка нового документа в модуле "Хозоперации"ХозоперацииПредложения по новой функциональности модуля "Хозоперации"
Добавить обработку документа "Налог на транспорт" в модуле "Хозоперации"Добавлен новый документ 751 - Налог на транспорт
106.93708.10.32.0Договор уступки собств.долга не верно отображается в расчетах с контрагентамиРасчеты с поставщиками и получателямиДоговоры уступки собственного долга
Договор уступки собств.долга не верно отображается в расчетах с контрагентами Договор уступки собственного долга неверно отображается в расчетах с контрагентами (подробности во вложении). Установлены актуальные обновления на 07/04/2011 (отчет о системе прилагается). Проверку КОУ запускали - не помогло.Договора уступки собственного долга для BaseFin.TiDkGal = 92 - Direct = 1 Для исправление ранее введенных документов необходимо запустить проверку КОУ для ДО
180.26508.10.32.0Изменить название документа для РБУправление капитальными вложениями и строительствомАкт передачи материалов на строительство
Необходимо изменить название документа "Отчет по форме М-29" на "Справка об использованных материалах заказчика" для РБ.При загрузке с лицензией РБ в меню модуля УКС название пункта "Отчет по форме М-29" заменено на "Справка об использованных материалах заказчика".
102.1025738.10.31.0добавить возможностьТехническое обслуживание и ремонт оборудованияЖурнал регистрации выявленных дефектов
добавить возможность фильтрации записей по настройке прав доступа к ОР и по настройке прав доступа к документам (нужно добавить еще и статус записи журнала)Добавлены 2 настройки: 1) "Настройки Галактики Логистика Управление ремонтами Журналы Журнал регистрации выявленных дефектов Расширенный режим работы" - нет(по умолчанию - ничего не изменилось) - да Если значение настройки "да, то доступна вторая настройка" 2) "Настройки Галактики Логистика Управление ремонтами Журналы Журнал регистрации выявленных дефектов Статус по умолчанию" - обнаружено - принято - запланировано а) Запись в журнале дефектов создана - "Статус дефекта" устанавливается в "Обнаружено". (Или по настройке) б) Запись в журнале дефектов измененауточнена - "Статус дефекта" меняется вручную на "Принято" или "Отклонено" или "Устранено". используется окно =Доступ к документам в зависимости от статуса= (Настройка прав доступа к документам). в) Запись в журнале дефектов привязывается к заявке на ремонт (статус заявки на ремонт = "оформляемый"). Если заявка на ремонт связана с позицией планового графика ремонта, тогда "Статус дефекта" меняется на "Запланировано". Иначе "Статус дефекта" меняется на "Устраняется немедленно" (заявка на ремонт НЕ связана с графиком или связана с позицией ВНЕПЛАНОВОГО графика ремонта). г) Запись в журнале дефектов привязана к заявке на ремонт и статус заявки на ремонт меняется на "исполняемый" - "Статус дефекта"устанавливается в "Ремонт". д) Запись в журнале дефектов привязана к акту выполненных ремонтов со статусом "исполняемый" - "Статус дефекта"устанавливается в "Устранено". Так же добавлена обработка настройки "Настройки Галактики Логистика Управление ремонтами Каталог объектов ремонта Права доступа к ОР"
102.1050408.10.30.0Возврат денег покупателю по рекламации.Контуры: финансовый, бухгалтерского учетаПредложение по новой фукциональности финансового контура
В собственных платежных поручениях и требованиях, реализовать возможность установки связи с возвратом платежа, поиск которого происходит в сторонних платежных поручениях и требованиях. Связь должна устанавливаться как в автоматическом, так и в ручном режиме. После того, как установлена связь с возвратом платежа, хозоперация должна становится недоступной для удаления/модификации в платежном документе. Однако сам платежный документ доступен для удаления/модификации.В собственных платежных поручениях и требованиях, реализована возможность установки связи с возвратом платежа, поиск которой происходит в сторонних платежных поручениях и требованиях. Для установки связи необходимо в хозоперации выполнить команду локального меню - "Связь с возвратом платежа". Поиск связи с возвратом может происходить в двух режимах - ручном и автоматическом. Если у хозоперации есть ДО, то происходит поиск связи в автоматическом режиме, т.е ищутся платежи к которым привязано данное ДО. Далее в отобранных платежах происходит поиск свободных хозопераций на сумму, на которую устанавливается связь. Сначала ищется хозоперация с суммой, которая полностью покроет сумму возврата, если такая сумма не найдена, то происходит поиск нескольких свободных хозопераций. После того как были найдены хозоперации для связи с возвратом, в поле "Вид платежа" заносится значение "связь с возвратом платежа". Если связи не были установлены, а так же в случае если у хозоперации по которой устанавливаем связь с возвратом платежа, нет ДО, то запускается ручной режим установки связи с возвратом платежа. В ручном режиме открывается окно выбора всех платежных документов системы. С помощь локального меню можно вызвать окно установки ограничений, в котором можно задать параметры фильтрации списка документов. Можно установить фильтр по типу документа, дате выписки/обработки и контрагенту. Затем в отфильтрованных документах можно выбрать один или несколько платежей, в которых будет происходить поиск и установка связей с возвратом платежа. После того, как установлена связь с возвратом платежа, хозоперация становится недоступной для удаления/модификации в платежном документе. Однако сам платежный документ доступен для удаления/модификации. И если удалить такой платежный документ, то удалятся и все его хозоперации. Т.е. доступ к связи с возвратом платежа ограничивается только в рамках платежного документа. Если в платежном документе есть хотя бы одна хозоперация, в которой установлена связь с возвратом платежа, то в платежном документе пользователю запрещается привязывать ДО. Сделать это можно только из конкретной хозоперации. Пользовать может открыть доступ к модификации хозоперации. Для этого необходимо в интерфейсе редактирования закладки "ДокОснования" изменить значение поля "Вид Платежа" с значения "связь с возвратом платежа" на "регламентный" (или любой другой). Кроме того, связи с возвратом платежа анализируются в пакетном распределении платежей. В связи с тем, что хозоперации имеющиеся связь с возвратом платежа не должны быть доступны к распределению, в пакетном распределении данные хозоперации не участвуют и отображаются с сиреневым листиком. Добавлен новый вид платежа "возврат платежа". Он реализован по аналогии с видом "связь с возвратом платежа". При формировании возврата платежа, пользователю необходимо будет на закладке "документы основания", выставить признак "возврат платежа". Такой платежный документ будет считаться возвратом платежа, и хозоперация становится недоступной для удаления/модификации в платежном документе. Такие хозоперации также не доступны к распределению в пакетном распределении и данные отображаются с сиреневым листиком. Добавлена настройка - "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по ДО Распределение платежа по сопроводительным документам Распределять платеж по рекламационным накладным". Данная настройка влияет на оплату рекламационной накладной. В зависимости от настройки она либо оплачивается либо нет.
102.1047838.10.29.1Расчет цены искаУправление договорамиПредложение по новой функциональности модуля Управление договорами
Разработать новый документ "Расчет цены иска"Разработан новый документ "Расчет цены иска"
180.48068.10.28.0выполнение операции распределение сумма актов на работы, услуги на акты передачиУчет ОСПоступление
При выполнении операции распределение сумма актов на работы, услуги необходима возможность обработки документа "Акт передачи оборудования в монтаж". Необходима возможность обработки распределенных сумм документа "Акт передачи оборудования в монтаж" средствами модуля Хозоперации для формирования бухгалтерских проводок.Добавлена возможность выбрать "Акт передачи оборудования в монтаж" для распределения услуг. Для этого настройку "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Учет ОС и НМА Настройка операций ОС Разрешать выбор типа акта при распределении услуг" необходимо установить в значение ДА. Распределение работает аналогично распределению по услугам.
102.981808.10.27.0Только спецификация может участвовать в расчете сальдо по контрагентуРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Только спецификация может участвовать в расчете. Возможно это требование касается только актов взаимозачета. Сейчас есть возможность указать что и акт и его спецификация могут участвовать в оперативном расчете сальдо, что в принципе некорректно, так как сальдо всегда рассчитывалось по спецификации. Как результат, при выгрузке акта не определяется контрагент. Может для Галактики это не важно, но в BI эта сумма учитывается на элементе "не указано" и вслед за ней плывут суммы. Есть острая необходимость отсекать уже на уровне Галактики возможность выгрузки некорректных данных, чтобы избежать дополнительных проверок в BI. Необходимо проанализировать и другие типы документов (например, договоры уступки долга и тп) на предмет их корректного участия в расчетах сальдо.В "документах системы" для акта взаимозачета по умолчанию "Режим обработки документа при оперативном расчете баланса взаиморасчетов" принимает значение "документ в расчете не участвует"
102.997498.10.27.0Для документов участвующих в расчетах сальдо определить знак операцииНастройкаДокументы системы
Для документов участвующих в расчетах сальдо определить знак операции, чтобы по нему можно было понять как обрабатывается документ во взаиморасчетах. Вроде как для этих целей было определено поле Direct, но в таблице KatDoc.Direct =0 для всех типов документов. Можно ли заполнить KatDoc.Direct корректно, чтобы пользоваться этим полем для определения знака операции? Или Direct не подходит, так как оно отражает продажи или закупки, а еще есть возвраты? Столкнулись в BI с проблемой, когда документ некорректно обрабатывается или выгружается, поэтому хотим использовать KatDoc.Direct как эталон для определения знака операции. Может быть есть другие варианты решения проблемы? Так как неохота переносить бизнес-логику обработки документов в расчете сальдо в BI, это потенциальные ошибки.Интерфейс "документы системы". Добавлена колонка "направление", светится в окне редактирования, закрыто для изменений. возможны значения : - закупка - продажа - внутренний Для большинства документов определяется однозначно, по направлению движения денежных средств. Для некоторых платежных документов (бухсправка, инкассовое поручение, авизо исходящее, авизо входящее) которые могут иметь различные направления, направление определяется на основании настроек по умолчанию: Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов ... Документы, для которых понятие направления не имеет смысла будем считать "внутренними" (KatDoc.Direct = 0).
102.784038.10.26.0Аналогично переименовать...НастройкаДругие каталоги (Внимание! Только если нет выше в списке)
переименовать название папки "Консигнация" в "Управление консигнационным товаром" в Документах системыВ "Документы системы" переименована папка с документами по консигнации
102.853888.10.26.0Привести в соответствие "Документы системы" с названиями модулейХозоперацииДокументы системы
Многие модули сейчас переименованы, а в Документах системы по-прежнему фигурируют старые названия. Необходимо привести в соответствие.В Документах системы названия приведены в соответствие.
102.886988.10.26.0Сортировать в обоих направленияхУправление капитальными вложениями и строительствомДокументы системы
Сортировка должна работать в обоих направлениях: в графах "хозяйственный документ", "Код". Т.е. "треугольник" должен менять направление - вверх-вниз.Реализовал сортировку типов документов в обоих направлениях (прямая сортировка и обратная).
102.909068.10.26.0Лишняя перерисовка интерфейса в плоский и обратно в иерархическийНастройкаДокументы системы
Лишняя перерисовка интерфейса в плоский и обратно в иерархический: в иерархическом представлении каталога стоя на любом документе жму ENTER - попадаю в окно редактирования для установки участия документа в оперативном расчете сальдо и вижу - представление каталога стало плоским, выхожу из окна редактирования - каталог снова стал иерархический.Удалена перерисовка интерфейса при открытии и закрытии окна редактирования атрибутов документов.
102.908488.10.25.0Новые возможности распределения улуг по ОС (при изменении стоимости ОС)Учет ОСИзменение стоимости
Новые возможности распределения улуг по ОС (при изменении стоимости ОС) В данном интерфейсе необходимо добавить возможность выбора следующих типов документов Акт выполненных ремонов собственными силами Акт выполненных ремонтов подрядной организациейПредоставлена возможность распределения услуг по ОС/МЦ в составе ОС (при изменении стоимости ОС) для следующих типов документов: - Акт выполненных ремонтов собственными силами - Акт выполненных ремонтов подрядной организацией
102.963218.10.25.0Статусы листов согласованияУправление договорамиВвод договора
Необходима возможность добавления/изменения статуса листов согласования.Реализовано ведение статусов листов согласований через внешний атрибут, в котором хранится ссылка на статус В окне "Документы / Листы согласований" добавлен пункт в контекстное меню "Проверка статусов листов согласований" по которому выполняется конвертация старых листов согласований в новые, если они ещё не созданы. После конвертации создается отчет о ходе конвертации.
102.968018.10.25.0Распоряжение на прием-отпуск МТР: внутреннее перемещение спецоснасткиУчет спецоборудования и спецоснасткиПредложение по новой функциональности модуля "Учет спецоборуд. и спецоснаски"
Распоряжение на прием-отпуск МТР: внутреннее перемещение спецоснасткиВ главное меню модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда" добавлен пункт "Документы - Распоряжение на внутреннее перемещение". При выборе этого пункта меню открывается интерфейс редактирования распоряжений на внутреннее перемещение спецоснастки/спецодежды. Заголовок распоряжения состоит из следующих полей: - дата распоряжения - номер распоряжения - дескриптор пользователя, создавшего распоряжение - рабочая группа пользователя, создавшего распоряжение - срок действия распоряжения - подразделение "откуда" - МОЛ "откуда" - подразделение "куда" - МОЛ "куда" Спецификация распоряжения состоит из следующих полей: - № по порядку - номенклатурный номер предмета - наименование предмета - партия - количество предметов - единица измерения - цена - % износа - сумма (количество * цена) Формирование спецификаций осуществляется выбором приходов из окна "Выбор предметов" (на дату распоряжения). При этом контролируется, чтобы в одном и том же распоряжении не были выбраны одни и те же предметы. Для редактирования доступно только поле "Количество". При добавлении или удалении спецификации значения поля "№ п/п" автоматически пересчитываются. Локальное меню состоит из следующих функций: - Фильтр по датам - Печать распоряжения (формат RTF, Excel) - Настройка Excel шаблона - Печать отчета о выполнении распоряжений; при формировании этого отчета: * контролируется, чтобы в распоряжении и связанных с ним документах на внутреннее перемещение совпадали разрезы "Откуда" и "Куда"; * поиск соответствия предметов из распоряжения и из документов на внутреннее перемещение выполняется на уровне КУ спецоснастки/спецодежды (хотя спецификации распоряжения и документов на внутреннее перемещение связаны с конкретными приходами). В интерфейсе редактирования распоряжений на внутреннее перемещение спецоснастки/спецодежды работает разграничение доступа пользователей по настройке "Настройки Галактики - Общие настройки системы - Доступ к документам". Кроме того, запрещено редактировать/удалять распоряжение, если есть связанные с ним документы на внутреннее перемещение (по кнопке "Сформированные документы" открывается список этих документов, из которого можно осуществить переход в окно редактирование выбранного документа на внутреннее перемещение). В документ на внутреннее перемещение добавлено поле "Распоряжение", в котором можно привязывать/отвязывать распоряжение на внутреннее перемещение спецоснастки/спецодежды. Если в документе на внутреннее перемещение нет спецификаций, то при привязке распоряжения пользователю предлагается заполнить шапку документа и сформировать спецификации (спецификации формируются из тех приходов, которые были выбраны в распоряжении; если это невозможно, то выдается соответствующее сообщение).
102.969798.10.25.0Формирование операции на внутреннее ОС по распоряжению.Учет ОСВнутреннее перемещение
Реализовать формирование операции на внутреннее ОС по распоряжению на внутреннее перемещение согласно функционального требования ""Акт входного контроля Распоряжение на прием-отпуск МТР"".Доработано 1. Добавлен пункт меню "Картотека"->"Распоряжение на внутреннее перемещение" 2. Реализован интерфейс "Распоряжение на внутреннее перемещение ОС" 3. В окне редактирования операции внутреннего перемещения по пункту локального меню "Исходный документ" выполняется переход в распоряжение на внутреннее перемещение, если операция сформирована на основании его. 4. Изменение данных в распоряжении на внутренне перемещение ОС допустимо, если по данному распоряжению нет операции на внутреннее перемещение ОС либо данная операция не проведена. 5. Добавлен пункт локального меню для позиций спецификации операции "Формирование спецификации по распоряжению" и реализовано создание спецификации операции на основании выбранного распоряжения (!)Необходимо выполнить обновление справочника документов системы
102.973598.10.25.0Добавить новый документ - распоряжение на отпуск МТРУправление договорамиРаспоряжение на прием-отпуск МТР
Добавить новый документ - распоряжение на отпуск МТРВ модуль "Управление сбытом" добавлен новый документ: Распоряжение на отпуск МТР. Данный документ доступен из одноименного пункта главного меню модуля. В накладной на отпуск распоряжение выбирается из расширеннной информации окна редактирования накладной на отпуск. Расбота распоряжения аналогична распоряжениям в складском учете.
101.438008.10.24.0Необходим новый документ "Распоряжение на возврат-отпуск"Контур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Необходим новый документ "Распоряжение на возврат-отпуск" Физический смысл распоряжения на возврат-отпуск в том, что это документ, который предписывает от какого подрядчика на какой склад нужно принять МТР и с какими значениями аналитик целевого учета, а потом какому подрядчику отпустить и по какому целевому учету. В связи с этим в распоряжении на возврат-отпуск надо не только иметь возможность указать склад-МОЛ для приемки МЦ и склад-МОЛ для отпуска, но и аналитики ЦУ, с которыми принять МЦ ("откуда") и с которыми произвести отпуск МЦ ("куда"). Распоряжение на возврат-отпуск должно формироваться по актам на передачу материалов на строительство или актам на передачу оборудования в монтаж. При этом ЦУ "откуда" и "куда" заполняется значениями аналитик ЦУ из выбранного акта. В дальнейшем пользователь должен иметь возможность изменить значения аналитик ЦУ "куда". По распоряжению на возврат-отпуск должны формироваться следующие документы: 1) накладная на возврат в сбыте (из модуля "Управление строительством"); 2) акт на перемещение между объектами; 3) акт на передачу материалов на строительство или акт на передачу оборудования в монтаж. Перечисленные документы формируются по распоряжению на возврат-отпуск по анадогии с распоряжением на прием-отпуск. При формировании документов на основании распоряжения на прием-отпуск должен осуществляться количественный контроль. Необходимо реализовать печать распоряжений на возврат-отпуск на XLT-шаблонах. Пример печатной формы прилагается.добавлен документ Распоряжение на возврат-отпуск По распоряжению на возврат-отпуск формируются следующие документы: 1) накладная на возврат в сбыте (из модуля "Управление строительством"); 2) акт на перемещение между объектами; 3) акт на передачу материалов на строительство или акт на передачу оборудования в монтаж. Перечисленные документы формируются по распоряжению на возврат-отпуск по анадогии с распоряжением на прием-отпуск. При формировании документов на основании распоряжения на прием-отпуск осуществляется количественный контроль. реализована печать распоряжений на возврат-отпуск на XLT-шаблонах.
101.438018.10.24.0Необходим новый документ "Распоряжение на внутреннее перемещение МТР"Контур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Необходим новый документ "Распоряжение на внутреннее перемещение МТР" В распоряженим на внутреннее перемещение вводится иформации о перемещении МТР с одного объекта ЦУ на другой. В распоряжении на внутреннее перемещение содержится та же информация, что и в распоряжении на прием-отпуск. Спецификация распоряжения должна формироваться на основании приходов МЦ по указанному в шапке документа договору поставки. На основании данного вида распоряжения должны формироваться акт на перемещение между объектами и акты на передачу в строительство аналогично как формируются эти акты по распоряжениям на прием-отпуск и возврат-отпуск. Необходимо на XLT-шаблонах разработать печатную форму распоряжения. Пример печатной формы прилагается.Необходим новый документ "Распоряжение на внутреннее перемещение МТР" На основании данного вида распоряжения формируются акт на перемещение между объектами и акты на передачу в строительство аналогично как формируются эти акты по распоряжениям на прием-отпуск и возврат-отпуск. разработан XLT-шаблон печатной форму распоряжения.
180.38058.10.16.0Доработка настройки по нумерации командировок и командировочных удостоверенийПриказы на командировкиПриказы на командировки
Пример на МН Дружба филиал Транснефть есть следующая организационная структура: АУП ОАО <МН <Дружба> Д.И. Сафонов МРУ ОАО <МН <Дружба> О.Л. Стародубцев КРУ ОАО <МН <Дружба> О.П. Гостюхин ЦТТ и СТ ОАО <МН <Дружба> А.Д. Гринцов На самом деле она больше, на каждом из этих подразделений есть свои люди занимающиеся выпиской командировок. Необходима пользовательская настройка, учитывающая принадлежность человека к подразделению и автоматическая нумерация командировок и командировочных удостоверений в данных разрезах: Пример Петров и Сидоров выписывают командировки и удостоверения в АУП у них своя нумерация по порядку, Другие 3 пользователя в МРУ у них своя нумерация по порядку. На мой взгляд, данную задачу можно решить через группу дескрипторов, необходимо только доработать настройку.Для автонумерации приказов на командировки добавлена настройка: Настройки Галактики Бухгалтерский контур Формирование номеров Нумерация приказов на командировки Нумерация приказов на командировки варианты 1) по последним номерам БД 2) с помощью специальной таблицы по всем документам 3) с помощью специальной таблицы в рамках дескриптора 4) с помощью специальной таблицы в рамках группы дескрипторов Нумерация "по последним номерам БД" (по умолчанию) - способ автонумерации, используемый ранее. Автоматическое формирование очередного номера производится следующим образом: программа отыскивает последний номер приказа на командировку в базе данных и увеличивает его на 1. Нумерация "с помощью специальной таблицы". Автоматическое формирование очередного номера производится следующим образом: в специальной таблице хранится последний номер приказа, он извлекается из этой таблицы, увеличивается на 1 и снова записывается в таблицу. возможны варианты: - "по всем документам" - "в рамках дескриптора" - "в рамках группы дескрипторов" Для каждого из них в спец. таблице хранится свой номер. В данном случае возможны разрывы в нумерации - в случаях непоследовательного отката при создании новых документов. Для автонумерации командировочных удостоверений добавлена настройка: Настройки Галактики Бухгалтерский контур Формирование номеров Нумерация приказов на командировки Нумерация командировочных удостоверений варианты 1) по последним номерам БД 2) с помощью специальной таблицы по всем документам 3) с помощью специальной таблицы в рамках дескриптора 4) с помощью специальной таблицы в рамках группы дескрипторов 5) по номеру приказа 6) без нумерации 1) Нумерация "по последним номерам БД" (по умолчанию) - способ автонумерации, используемый ранее. По номеру КУ нет индекса. Был доработан алгоритм поиска последнего номера КУ. Поиск ведется по следующему алгоритму: При добавлении сотрудника ищется "невидимая пользователю" дата последней спецификации (SpPrikaz.dDoc). Далее, если дата начала командировки меньше или равна текущей дате (по какой-то причине добавляем сотрудника в уже исполняемую командировку) - последний номер ищется среди спецификаций на дату из интервала (дата начала командировки (той куда добавляем), дата последней спецификации) Если дата начала командировки больше текущей даты последний номер ищется среди спецификаций на дату из интервала (текущая дата, дата последней спецификации) 2)-4) Возможно формирование номера с помощью специальной таблицы по всем документам БД, также в разрезе дескрипторов или в разрезе группы дескрипторов. 5) Настройка автонумерации "по номеру приказа". В этом случае номер КУ равен номеру приказа. 6) Настройка "без нумерации" позволяет отключить автонумерацию КУ.
101.395648.10.15.0Рапределение актовУчет ОСПоступление
В операцию поступления ОС добавить возможность распределения внутренних актов из модуля "Учет производственной логистики". Сейчас возможно распределять только акты на прием услуг. Распределение внутренних актов необходима для учета затрат по кап. ремонту на ОС, осуществленных хоз. способом.Для операций "Поступление" и "Изменение стоимости" в окне редактирования "Распределение сумм актов на услуги, работы" при добавлении нового акта (средняя панель) реализована возможность выбора системного типа акта соглано установленной настройки (добавлены пользовательские настройки в реестр настроек для ОС ... Настройка операций-> ОС-> Разрешать выбор типа акта при распределении услуг = НЕТ/да аналогично для НМА ) Если значение вышеуказанной настройки установлено в НЕТ, то не предлагается.
102.854728.10.15.0Распределение услуг в операции поступления ОСУчет ОСПоступление
Не распределяются акты выполненных работ в строительстве. Аналогично и в изменении стоимостиРазрешено распределение услуг по "Актам выполненных работ в строительстве" Важно: Значение нижеуказанной настройки рекоммендуется установить в "ДА". "Настройки ГалактикиБухгалтерский контурУчет ОС и НМАНастройка операцийОСРазрешать выбор типа акта при распределении услуг" При значении "ДА" для вышеуказанной настройки открывается окно выбора разрешенных для данной функции ("Распределение услуг") типов документов, после выбора которого запускается интерфейс выбора актов/накладных. При значении "НЕТ" - запускается выбора актов/накладных.
102.866478.10.15.0При обновлении каталога документов - ошибкаХозоперацииДокументы системы
В некоторых местах при выборе документов, например, при выборе "Группы платежных средств", выдается вот что: 08.04.2009 16:00:23, Light --------------------------- Ошибка --------------------------- Конфликт кодировки документов! Документ "Акт на списание МЦ из ремонтов" и документ "Акт на списание МЦ из ремонтов" имеют одинаковый код 559 ! --------------------------- ОК --------------------------- Проверить это можно при обновлении каталога документов системы. --------------------------- Информация --------------------------- Обновление завершено некорректно! --------------------------- ОК ---------------------------Исправлен конфликт кодировки документов!
102.777968.10.13.0Перенести документ в соответсвующую папку.ХозоперацииДокументы системы
Перенести документ Акт о приемке материалов(тип 115) в соответсвующую папку: убрать из Управления снабжением -- в Складские операции.Документ "Акт о приемке материалов"перенесен в Складские операции.
102.832448.10.12.0Добавление нового типа документовХозоперацииДокументы системы
Необходимо добавить новый тип связанный с [102.67495]добавлен новый тип документов в систему по доработке по пиру 102.67495
102.789258.10.11.0Добавить обработку новых документовТехническое обслуживание и ремонт оборудованияАкты выполненных ремонтов подрядным способом
Добавить обработку новых документов. в системе был один акт выполненных ремонтов (тип 553) (теперь называется Акты выполненных ремонтов подрядным способом), добавлены еще - Акты выполненных ремонтов собственными силами (554) и Акты выполненных ремонтов на заказ (557). Добавить их обработку аналогично документу 553, где в этом есть необходимость (в фин.контуре).Добавлена обработка новых документов.
103.33568.10.9.0По вопросам изменения направления инкассового поручения.Финансово-расчетные операцииИнкассовое поручение
По вопросам изменения направления инкассового поручения. Может сделать настройку определяющую направление инкассового поручения? Клиенту нужно входящее инкассовое поручение.Для определения направления Инкассового поручения сделана настройка "Направление инкассового поручения" - меню НастройкаНастройкаНастройки ГалактикиБухгалтерский контурОбработка документовЗначения полей по умолчаниюПлатежные документы. По-умолчанию, как и было раньше, значение настройки "Закупка", его можно поменять только на значение "Продажа". В зависимости от выставленного значения настройки при создании нового документа собственная организация заполняется либо в поле "Плательщик" (Закупка), либо в поле "Бенефициар" (Продажа). Также в дополнительном окне, вызывается по Ctrl+Enter, можно поменять направление документа.
102.787068.10.8.0Добавить новый компонент для разработки документов УЛХПредложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Для выпуска клона LesProm необходимо добавить в версию 8.1. новую компоненту L_WOOD. В этой компоненте должны находится "заглушки" для интерфейсов вызываемых в других компонентах, а так же файл VIL с описанием Vip-интерфейсов.Доработано.
102.755758.10.7.03.Формирование "ДО на закупку" по "Заявке ан ремонт" и по "Акту выполненных ремТехническое обслуживание и ремонт оборудованияЗаявки на ремонт
Формирование "ДО на закупку" по "Заявке ан ремонт" и по "Акту. Переключение направления документа - закупка, продажа, внутренний. Деление на "Материалы подрядчика" и "Собственные материалы".ВАЖНО: В меню (и актах) добавлена возможность создания Авизо по актам выполненных ремонтов собственными силами и актов на заказ.
102.775798.10.7.0групповые операции создания актов по заявкам и заявок по актам, доработать с учеТехническое обслуживание и ремонт оборудованияФормирование накладных на отпуск и актов по заявке
Групповые операции создания актов по заявкам и заявок по актам, доработать с учеток новой ссылки акта на заявку.Групповые операции: акты теперь цепляются к заявке через другое поле, поэтому были скорректированы.
102.759028.10.6.0Разработать функционал актов о приемке материаловКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Необходимо разработать функционал ведения в системе Галактика актов о приемке материалов и распоряжений на прием-отпуск. ТЗ прилагается.Доработки согласно ТЗ.
102.702688.10.3.0Перероценка объектов незавершенного строительства для РБУправление капитальными вложениями и строительствомАкты выполненных работ
Необходимо реализовать процедуру переоценки объектов незавершенного строительства для РБ.Доработано.
102.668938.10.2.0Подправить названия в соответствии с принятымиХозоперацииДокументы системы
Подправить названия в соответствии с принятыми, заменив "ЗА"на "ПО": - вместо "Книга продаж и закупок" -- "Книга продаж и покупок" - вместо "Запись в книге закупок"(75,79) -- "Запись в книге покупок"Исправлены названия