Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_91750.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_91750.TXT
ОбновлениеL_SF_RES_91750
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_SF
ТипRES
Версия9.1.75.0
Дата2016-10-09 04:59:50
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.60143NEWПечатная форма СФ в формате FR. Добавить в поток поле Dogovor.NODOC_EXTУправление сбытомНаши счета-фактуры
В печатной форме нужно выводить оба поля из Договора: Dogovor.NODOC_EXT и Dogovor.NODOC сейчас выводится только Dogovor.NODOC -> FrSchFact.DogovorDONoDoc Добавьте вывод поля Dogovor.NODOC_EXTДля печати СФ в формате FastReport добавлен вывод поля FrSchFact.DogovorDONoDoc_Ext, которое представляет собой Dogovor.NoDoc_Ext
102.155332NEWКорректирующие и корректировочные документы и ЭСЧФ по нимУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Узнал, что исправительные и дополнительные ЭСЧФ в Галактике можно формировать только вручную по исходным ЭСЧФ в статусе "Выставлен". Необходимо реализовывать через стандартный механизм корректирующих и корректировочных документов и соответственно счетов-фактур по ним. 1. Делаем накладную и по ней ЭСЧФ, выставляем на портал, покупатель подписывает. 2. Делаем корректирующую накладную, в Галактике формируется сторно документ и новый исправленный документ. 3. Отправляя на портал ЭСЧФ по корректирующей (новой) накладной необходимо, чтобы первоначальный ЭСЧФ аннулировался, а новый был с типом Исправленный. Похожая схема по корректировочным, за исключением, что там нет сторно документа, а есть только корректировочный. Соответственно ЭСЧФ выставляется на изменяемую разницу положительную/отрицательную. При этом, на сколько знаю, сейчас на портале вбить отрицательные суммы по цене и НДС нельзя не установив отрицательное количество. В Галактике же при корректировке количество может быть положительное, а цены отрицательные, скрины во вложении.Корректирующий сопрдок. Создается исправленный СФ, если есть исходный СФ в статусе "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем" и к нему нет других исправленных СФ. Аналогично по корректировочному сопрдоку создается дополнительный СФ. Также проверяется дополнительное условие - в спецификации сопрдока суммы должны идти или только на увеличение, или только на уменьшение, иначе СФ не будет создан. При выгрузке на портал и печати формы ЭСЧФ цена всегда положительна. Если отрицательна в дополнительных СФ, то знак переносится в количество. Нумерация исправленных/дополнительных СФ идет в соответствии с текущими настройками - в сбыте уникальный номер, снабжение - или номер первичного документа или уникальный номер для иностранной организации, начинающийся с 1 (для типа " Накладная, иностранная организация" необходимо установить собственную автонумерацию в редактировании типа СФ). Типы СФ - стандартные, " Накладная, отгрузка", " Накладная поставщика", " Накладная, иностранная организация". Это касается также дополнительных СФ с отрицательными суммами.
102.156294NEWКопировать УНП головной организации для подчинненныхУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В счет-фактурах поставщика если УНП грузополучателя не указан, брать УНП из Каталог организации Прочее Контрагент грузополучателя.Для электронных счет-фактур доработано заполнение УНП грузополучателя в счет-фактурах поставщика. Если УНП грузополучателя не заполнен - проверяется наличие УНП организации указанной как "Контрагент грузополучателя" закладки "Прочее" для контрагента-грузополучателя. Реализовано для Экспорта ЭСЧФ, Печати ЭСЧФ (FastReport).
102.156457NEWПосле работы с фильтрами для списка счетов-фактур поставщика/получателя и отмены каких либо фильтров окно списка остается с измененным названиемУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
После работы с фильтрами для списка счетов-фактур поставщика/получателя и отмены каких либо фильтров окна списков остаются с измененным названием: - Счета-фактуры получателя [Выбор документа] и - Счета-фактуры поставщика - [Без имени].Исправлено отображение наименования окна просмотра списка СФ поставщика/получателя при работе с фильтрами.
102.156468NEWПри первоначальном формировании СФ в НДЕ по валютному сопрдоку при смене валюты в интерфейсе редактирования СФ система выдает ошибкуУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Сопроводительный документ в валюте, СФ - в НДЕ. Суммы СФ и спецификации пересчитываются на дату оприходования (дату сопрдока, если оприходования нет). При первоначальном формировании СФ в НДЕ по валютному сопрдоку при смене валюты в интерфейсе редактирования СФ ошибка - два раза выдается сообщение "Вам запрещено редактирование документа". но после этого выбранная валюта фиксируется и вернуть НДЕ обратно можно, только пересоздав СФ (при отключенном интерфейсе ЭСЧФ)В интерфейсе редактирования СФ/ЭСЧФ доработан запрет редактирования поля "Валюта" для отгрузочных счетов-фактур, созданных по сопроводительным документам, при настройке "Разрешать модификацию спецификации созданных по сопроводительным документам счетов-фактур", установленной в "нет".
102.156631NEWКод 16 по накладной на возврат по рекламацииУправление снабжениемКнига покупок
Код 16 по накладной на возврат по рекламации Формируем накладную на возврат по рекламации (Управление сбытом - Документы - Накладные на возврат по рекламации) к ней формируем счет фактуру и необходимо что бы СФ попадала в книгу покупок по кодом 16. Сейчас всегда выводится 01.Исправлен вывод кодов операций для СФ, созданных по рекламации. Для СФ после 1.7.2016 (дата новых кодов операций) выводится в зависимости от классификатора в рекламации, кода записи, кода СФ. До даты - 03, вне зависимости от установленных кодов и классификаторов.
102.157137NEWПри поиске первичных документов для ЭСЧФ необходимо кроме суммы документа проверять еще и НДС по документу.Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
При поиске первичных документов для ЭСЧФ необходимо сравнивать сумму НДС.В параметры поиска первичных документов для ЭСЧФ добавлено "сумма НДС". Для типа документа "Авансовый отчет" параметр "Сумма НДС" блокируется. При включении параметра сравнивается сумма НДС ЭСЧФ и подбираемого первичного документа: если разница меньше значения указанного в настройке "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ..значения в НДЕ округлять до" значит Сумма НДС удовлетворяет условию подбора.
102.159040NEWне верна книга покупок РБ: в колонке 4 должны быть реквизиты накладной/акта.Управление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
По заверениям Заказчика, который созванивался с налоговой инспекцией (отдел методологии) не верна книга покупок РБ: в колонке 4 должны быть реквизиты накладной/акта. Сейчас в колонке 4 номер и дата ЭСЧФ. Но данные по ЭСЧФ уже есть в спец. колонках 7.1 и 7.2, т.е. сейчас колонка 4 просто дубль. p.s. форма Excel "Книга покупок (с 01.07.2016)" колонка 4 - "Реквизиты документа, на основании которого осуществляется вычет сумм НДС, дата совершения покупок" колнки 7.1 и 7.2 "Реквизиты электронного счета-фактуры"Беларусь, книга покупок, Excel "Книга покупок (с 01.07.2016)", код операции 1, 2, 5, гр.4 - дата и номер сопроводительного документа. Для предыдущих Excel-форм в гр. 4 при данным кодах операции выводится дата и номер СФ.
102.159059NEWЗначительное замедление в интерфейсе счет-фактур на L_SF_74Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Значительное замедление в интерфейсе счет-фактур(L_SF::JOURNALB) на L_SF_74 по сравнению с L_SF_73. Проявляется при навигации по списку клавишами PageUP, PageDown, а также при открытии счет-фактуры. На больших объемах(в SCHFACT записей>300 000) замедление значительное.Ускорен процесс навигации по списку СФ, если отображается колонка с номером ЭСЧФ.
102.159079NEWФормирование номера входящей ЭСЧФ при привязке к авансовому отчетуУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Формирование номера входящей ЭСЧФ при привязке к авансовому отчету. Идем в снабжение - документы - счет-фактуры получателя - импорт ЭСЧФ. К нужной ЭСЧФ привязываем авансовый отчет, см. рис.3. Далее по кнопке "создать счет-фактуру" - создаем ЭСЧФ, Видим, что первая часть номера при создании меняется. Вместо номера с портала, в первой части подставляется УНП нашей организации, МАВа.Доработана привязка ЭСЧФ к авансовому отчету: - при привязке формируется СФ на дату совершения операции ЭСЧФ; - в номер сформированного СФ заносится УНП, который соответствует организации входящего ЭСЧФ.
180.9800NEWЗапрет отправки на портал ЭСЧФ, если она закрыта настройкойУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Необходимо установить запрет отправки на портал ЭСЧФ, если она закрыта этой настройкой "Доступ к документам".Доработан функционал электронных счетов-фактур Отправка Счетов-фактур на портал ограничивается настройкой : "Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам".
180.9801NEWЗапрет формирования ЭСЧФ по документу, к которому нет доступаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
У пользователя установлена настройка: Доступ к документам - "все права в рамках группы, по всем - чтение". При этом заходим в документ чужой группы, нажимаем на три точки и формируем ЭСЧФ. Необходимо установить запрет на формирование ЭСЧФ по данной настройке.Добавлено настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному документу" -разрешать (по умолчанию) -запрещать Если сопроводительный документ недоступен для редактирования, то данной настройкой можно запретить формировать СФ по данному сопроводительному документу. Запрет также распространяется на формирование документа по учету НДС из самого документа (выбор СД будет запрещен).
180.9845NEWXML в рабочей папкеУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
При отправке ЭСЧФ в рабочей папке создается XML, в итоге сейчас там 50 тыс. файлов. почему бы их не удалять после отправки? если нужны кому-то xml, то сделайте отдельную галочку - выгрузить в XML.Добавлен параметр - "не удалять xml-файлы" По умолчанию после успешной отправки файлы удаляются.
102.1410299.1.74.0Сторнирование аванса при наличии необлагаемых услугРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Сторнирование аванса при наличии необлагаемых услуг Авансовый платеж на 236 руб, авансовый СФ на 236 руб. в т.ч. сумма НДС 36 руб. Акт на услуги на сумму 236 руб (в т.ч. НДС= 18 руб.), СФ к акту на сумму 118 руб, в т.ч. сумма НДС 18 руб. Сторно запись в книгу покупок 118 руб в т.ч. НДС=18 руб. Т.е. сумма акта и СФ будет не совпадать. В авансовом СФ остается непринятая к вычету сумму 118 в т.ч. НДС 18 руб. Эту сумму нужно отразить в книгу покупок. Можно в СФ на аванс вручную создать запись регистрации "Восстановление НДС по платежу (книга покупок)", но у клиента много документов. Очень трудоёмко выявить такие ситуации и вручную создать запись регистрации. Клиент привык, что сторно-записи создаются автоматически при регистрации СФ по отгрузке.. Обоснование: С 01.01.2015 СФ отгрузка формируется только на облагаемую часть, необлагаемая часть в СФ не входит (на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 169 НКРФ налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения (за исключением, в частности, операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 Кодекса).В модуле Расчеты с поставщиками и получателями добавлена операция Формирование документов для учета НДС - Восстановление сумм авансов. При ее вызове открывается интерфейс Восстановление сумм по несторнированным авансам (книга покупок). В списке выбора отображаются только несторнированные платежные СФ по продажам. При выборе СФ формируются записи типа Восстановление НДС по платежу (книга покупок) на несторнированную сумму.
102.1570099.1.74.0Привязка первички и ЭСЧФ при нескольких организациях с одинаковым УНПУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
В параметры поиска первичных документов необходимо добавить возможность выбора контрагента из справочника, тем самым пользователь самостоятельно определит для какой организации искать сопроводительный документ.Доработано определение организации поставщика при импорте. Если имеется больше, чем одна организация с одинаковым УНП, то отбор выполняется по УНП и коду филиала. Код филиала организации задается через внешний атрибут "Код филиала".
102.1575959.1.74.0Доработать печатную форму и xml-выгрузку ЭСЧФ, содержащих позицию спецификации "Сумма НДС, уплаченная при ввозе"Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Доработать печатную форму и (при необходимости) xml-выгрузку ЭСЧФ, содержащих позицию спецификации "Сумма НДС, уплаченная при ввозе". Согласно решения ПиР 102.156651 наша печатная форма ЭСЧФ и форма документа на портале, загруженного из "Галактики", имеет отличия от примера заполнения раздела 6, приведенного в письме МНС РБ от 17 августа 2016 г. N 2-1-10/01639. Именно: графы 10,11 - в письме указаны нули, у нас - значащие суммы; гр. 5-6 по позиции "Сумма НДС, уплаченная при ввозе" в письме пустые, у нас отражены нули; в итоговой строке в гр.12 - в письме указан признак "Ввозной НДС", у нас - графа не заполнена; кроме того - у нас гр.3.1 заполняется кодом ТНВЭД только для выгрузки и название в гр.2 меняется согласно письму тоже только для выгрузки.Снабжение. Доработан вывод гр. 11 "Стоимость с НДС" для позиций спецификации. Если контрагент СФ - иностранная организация из ЕАЭС (Россия, код страны 643, Казахстан 398, Армения 051 или 51, Киргизия 417), то выводится сумма без НДС; если дальнее зарубежье (страна с кодом не Беларусь и не ЕАЭС), то ноль; в остальных случаях - сумма с НДС (страна с белорусским кодом 112 или не заданной страной). Правило действует при отправке ЭСЧФ па портал или печати формы ЭСЧФ. А также для отображения в спецификации поля 11 "Стоимость с НДС". Ниже итоговая сумма по СФ выводится полностью, без учета страны. Это позволяет одновременно видеть как данные будут выводиться на портал и какая общая итоговая сумма по СФ.
102.1585389.1.74.0Добавить ENTER в статус-строку, когда курсор на кнопкахУправление сбытомЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Добавить ENTER в статус-строку, когда курсор на кнопкахДобавлено Enter в статус строки
180.97929.1.74.0Группа дескрипторов документа в импорте ЭСЧФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
В импорте ЭСЧФ есть функционал "Поиск первичных документов". В случае, когда разграничивают документы по группе дескрипторов, то необходима возможность в критерии подбора учитывать группу дескриптора ЭСЧФ и первичного документа.В функционал поиска первичных документов для ЭСЧФ добавлен дополнительный критерий подбора: "Группа дескриптора". При подборе проверяется на совпадение группы дескриптора пользователя, который производил импорт и группы дескриптора в первичном документе.
180.98169.1.74.0запрет модификации внешних атрибутов к сф после закрытия периодаУправление сбытомНаши счета-фактуры
Система позволяет редактировать внешние атрибуты к счетам-фактурам закрытого периода, несмотря на то, что настройка "Разрешить изменение внешних атрибутов при запрете редактирования документа" стоит в значении "нет". Поскольку часть информации из внешних атрибутов сф используется при печати книг покупок/продаж, необходимо закрывать редактирование внешних атрибутов к сф вместе с закрытием редактирования самой сф.Доработан запрет модификации внешних атрибутов и внешней классификации для СФ в закрытом периоде по настройкам: - "Настройки Галактики Общие настройки системы Внешняя классификация Разрешить изменение внешней классификации при запрете редактирования документа"; - "Настройки Галактики Общие настройки системы Внешние атрибуты Разрешить изменение внешних атрибутов при запрете редактирования документа".
180.98219.1.74.0Импорт ЭСЧФ разграничение по филиаламУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Специфика омы, что все филиалы работают в одной БД, но ЭСЧФ выставляют самостоятельно, УНП разный. На данный момент при запуске интерфейса Импорт ЭСЧФ открываются все СЧФ, ранее загруженные, например, в Минске. При запуске "Загрузить ЭСЧФ с портала" в филиале долго (2-4 часа) обрабатывает текущую информацию и потом в протоколе ругается на все эти ЭСЧФ и догружает счф филиала. Далее определить где чья ЭСЧФ становится невозможно. Необходимо добавить настройку, которая разграничивала бы доступ по группе дескрипторов (если ее заполнять в этих загруженных ЭСЧФ) или по Собственной Организации.Доработан функционал окна импорта ЭСЧФ в интерфейсе счетов-фактур. -Добавлено заполнение полей "Дескриптор", "Группа дескриптора" в счетах-фактурах, загружаемых с портала ЭСЧФ. Поля заполняются из настроек соответственно "Настройки Галактики Общие настройки системы Дескриптор", "Настройки Галактики Общие настройки системы Группа дескрипторов". -В списке ЭСЧФ реализован вызов фильтра из локального меню "Фильтр ЭСЧФ (Alt+B)". В окне фильтра возможно установить ограничения по дескриптору, по группе дескриптора. Значения фильтра сохраняются в DSK, ограничения фильтра восстанавливаются при повторном запуске окна импорта ЭСЧФ.
180.98449.1.74.0Колонка Номер ЭСЧФ в списке СЧФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
В списке СЧФ в колонке номер должен светиться полный номер ЭСЧФ как на портале. Либо колонка Номер ЭСЧФ в дополнение к существующей.Список СФ. Если установлена настройка "Использовать интерфейс ЭСЧФ", то отображается поле Номер ЭСЧФ. Также убрано из списка поле "Неразн. НДС" как малонужное для текущего функционала (суммы с учетом записей книг).
101.600739.1.73.0Добавить дополнительные функции локального менюУправление снабжениемПриходные накладные
Клиент просит добавить "Функцию 5" и "Функцию 6" в раздел "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Дополнительные функции локального меню " .Теперь дополнительных пунктов меню можно создать до 10-ти. Это касается следующих документов: -сопроводительные документы (накладны, акт, возврат сбыт/снабжение -ДО (закупка, продажа, предоплатные и консигнационные) -Акт выполненных работ -Акт передачи оборудования в монтаж -Акт передачи материалов на строительство -договора (список, окно редактирования, спецификация) -ПКП -каталог партий -СФ -НВП -Акт на комплектование -Акт на разукомплектование -Распоряжение на внутреннее перемещение МТР -Распоряжение на прием-отпуск МТР -Распоряжение на возврат-отпуск МТР -Распоряжение на внутреннее перемещение и отпуск МТР -Распоряжение на передачу МТР в ОС -Распоряжение на передачу МТР в спецоснастку -Инвентаризационная опись -Акт на пересортицу -Акт на перемещение между объектами
102.1545439.1.73.0Беларусь. Регистрация СФ с учетом статуса электронных СФУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Беларусь. Регистрация СФ с учетом статуса электронных СФ. Вопрос поднимался в 102.152426, Нужна возможность создавать документ для учета НДСа, уплаченного на таможне при схеме накладная <->ГТД. Но там речь шла о доработке другого функционала, поэтому предлагаю вопрос о регистрации решить в отдельном ПИРе и для всех СФ, не только ГТД (Накладная - СФ; Накладная - НА - запись регистрации). Запись регистрации по СФ или НА создается, если у сопроводительного документа есть СФ и он отправлен и принят на портале электронных СФ.Беларусь, новая настройка "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом". Если значение равно "да", то СФ регистрируются только в статусах "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем".
102.1553709.1.73.0Расширить информативность колонки СФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Необходимо расширить информативность колонки СФ в интерфейсах списка сопроводительных документов. Предлагается выводить первую или кобинацию букв в соответствии с текущим статусом ЭСЧФ и цветами статуса. В информационной подстроке интерфейса стстемы выводить расшифорвку статусов при позиционировании на колонку. Весьма существенна для пользователей с доаументооборотом - до 1000 документов в месяц.Беларусь. Значение поля "СФ" списка сопроводительных документов заполняется с учетом статуса отправки ЭСЧФ и может принимать следующие значения: - "Р" для статуса "В разработке"; - "РО" для статуса "В разработке. Ошибка"; - "В" для статуса "Выставлен"; - "C" для статуса "На согласовании"; - "ВП" для статуса "Выставлен. Подписан получателем"; - "А" для статуса "Аннулирован"; - "АП" для статуса "Выставлен. Аннулирован поставщиком".
102.1554719.1.73.0Не выводится КПП в доп.листе по корректирующим записямУправление снабжениемКнига покупок
Не выводится КПП в доп.листе по корректирующим записям При установленной настройке Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать КПП при печати СФ грузополучателя/грузоотправителя не выводится КПП по корректирующим записямВыводится КПП в доп.листе по корректирующим записям
102.1561309.1.73.0Выбор сопросодительного документа в ручном режиме подставления для ЭСЧФ при импортеУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Предлагаю в ручном режиме поиска сопроводительного документа для ЭСЧФ в интерфейсе импорта по F3 открывать стандартный интерфейс по типу сопр. документа. То как сейчас реализовано - неудобно, ибо сначала открывается окно параметров для отбора документов, потом открывается интерфейс (Раздел 1.3 Рис. 20 документации по ЭСЧФ). И это лишняя работа каждый раз для бухгалтера. Тем кто захочет пользоваться существующим функционалом, описанным на стр. 20-21 инструкции - предлагаю забиндить на Ctrl+F3.Доработан выбор первичных документов в интерфейсе импорта ЭСЧФ: - F3 - ручной выбор; - Ctrl+F3 - поиск первичных документов.
102.1561519.1.73.0Поменяли местами поставщика и получателя в счет-фактуре по возмещению затрат(см. ПиР 102.152526)Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Создаются акты в сбыте, в спецификации внешний атрибут - посредник, устанавливается статус для возмещения затрат. СФ нужно формировать в сбыте и регистрировать с минусом в книге покупок. Проставлять посредника и искать связанный СФ снабжения.Изменен алгоритм возмещения затрат при методе учета по отгрузке: 1) Создается акт сбыта с заданным для возмещения затрат статусом; 2) К услугам или к позициям спецификации акта задается внешний атрибут. Название атрибута задается в настройке Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Организация для возмещения затрат" (каталог услуг, спецификация сопроводительного документа); 3) По нему формируется СФ с типом "Возмещение затрат" в сбыте с положительной суммой. В созданном СФ устанавливается: в разд.2 п.6 статус поставщика "Посредник", в разд.3 п.15 статус получателя "Потребитель" и в разд.2 п.12 "Номер ЭСЧФ продавца" и "Дата выписки" заполняются согласно найденному СФ из снабжения. Если полученный "Номер ЭСЧФ продавца" не соответствует заданному шаблону поля, то он принимает значение пустой строки; 4)Поиск СФ снабжения производится путем определения последнего СФ по услуге спецификации акта и организации одного из внешних атрибутов. Если задан внешний атрибут к позиции спецификации акта, то организация берется из него. Если атрибут к позиции спецификации акта не задан, то организация берется из атрибута к услуге. Пользователю необходимо контролировать корректность выбора СФ снабжения системой для ситуаций, когда алгоритм поиска не соответствует реальному расположению СФ. В этом случае необходимо в разд.2 п.12 "Номер ЭСЧФ продавца" и "Дата выписки" задавать вручную; 5) При регистрации СФ записи создаются в книге покупок с минусом и на имя организаций из атрибутов (выбор организации из атрибутов см. в п.3). Количество записей соответствует количеству заданных через атрибут организаций. Переименована настройка Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Организация для возмещения затрат" (каталог услуг) на Атрибут "Организация для возмещения затрат" (каталог услуг, спецификация сопроводительного документа).
102.1561569.1.73.0Доработать функцию "поиск документов" при импорте ЭСЧФ с порталаУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Доработать функцию "поиск документов" при импорте ЭСЧФ с портала На сегодняшний день, в список накладных /актов, которые отображаются в интерфейсе доступных к привязке документов, есть только документы без созданной СФ. Это не совсем правильно. С клиентом получили ситуацию: они один раз сделали привязку документа, создали в систему СФ но при подписи и отправке была какая-то ошибка. В итоге получили не подписанную ЭСЧФ. При след импорте в списке ЭСЧФ она не светится (в перечне ее нет). 1)Первый момент-приходится поиском по номеру на портале искать ЭСЧФ, чтобы она появилась в списке. 2)Второй момент-при поиске документа не видит накладную (как оказалось, потому что к накладной СФ уже есть) Нужно сообщать пользователю, что накладную он не видит по той причине, что СФ к ней уже создана. Не знаю как лучше это реализовать, но сделать это нужно,т.к. я вчера сам не с клиентом не мог понять , почему не видит накладную в перечнеПереработан интерфейс импорта ЭСЧФ: - в табличной части интерфейса добавлены столбцы: Тип, Дата, Наименование поставщика, Сумма НДС, Стоимость с НДС, Стоимость по документу, признак наличия СФ по первичному документу; - добавлена кнопка =Настройка импорта=. Окно настройки импорта содержит, помимо критериев поиска, параметры: Показывать окно настройки при поиске; удалять из списка входящих при создании СФ; учитывать документы, по которым создана СФ; - добавлен кнопка =Поиск первичных документов=; - протокол ошибок реализован в FR; - убран параметр "сохранять входящие ЭСЧФ". Добавлены два пункта локального меню "Выгрузить в формате XML" и "Выгрузить в формате XML c ЭЦП", которые позволяют выгружать помеченные входящие ЭСЧФ в файл; - реализована синхронизация статусов. При первом запуске интерфейса все входящие ЭСЧФ будут удалены! Необходимо заново из загрузить с портала.
102.1562599.1.73.0Доработать печать ЭСЧФ для типов "исправительный" и "дополнительный"Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Доработать печать ЭСЧФ для типов "исправительный" и "дополнительный" - на текущий момент в системе реализована только печатная форма для типа "исходный" ЭСЧФ. Если же с портала импортируется ЭСЧФ с типом "исправительный" или "дополнительный", то при выборе пункта локального меню "печать ЭСЧФ" не выполняется никаких действий и не выдается никаких сообщений пользователю, что является некорректным с точки зрения реакции системы на действия пользователя.Доработана обработка входящих ЭСЧФ с типами "дополнительный" и "исправительный".
102.1565259.1.73.0Нужна возможность создавать СФ к авансовому отчету на основе входящей ЭСЧФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Нужна возможность создавать СФ к авансовому отчету на основе входящей ЭСЧФ На сегодняшний день, мы можем привязать к входящей ЭСЧФ только накладные/акты. Нужна возможность привязки авансового отчета. Это нужно для последующего формирования книги покупок http://www.nalog.gov.by/ru/electronic_invoice_ru/view/voprosy-otvety-22717/ Вопрос 7. Организация приобретает в розничной торговой сети отдельные товарно-материальные ценности за наличный расчет через подотчетных лиц. Также сотрудники организации заправляются на АЗС за наличный расчет, направляются в служебные командировки, где оплачивают расходы по проживанию и проезду и приобретают железнодорожные билеты за наличный расчет. Каким образом будут осуществляться вычеты сумм НДС по авансовым отчетам после 1 июля 2016 г.? Статьей 107 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК) с учетом изменений, вступающих в силу с 1 июля 2016 г., предусмотрено, что при приобретении плательщиком на территории Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав налоговые вычеты производятся на основании ЭСЧФ, полученных в установленном порядке от продавцов этих товаров (работ, услуг), имущественных прав, при условии подписания плательщиком в установленном порядке ЭСЧФ электронной цифровой подписью. Таким образом, с 1 июля 2016 г. для вычета сумм НДС организация-покупатель должна иметь ЭСЧФ, в котором будут указаны соответствующие суммы НДС. Соответственно плательщики, совершающие покупки через подотчетных лиц, вправе заявить в любой произвольной форме, не противоречащей законодательству Республики Беларусь, свое требование о выставлении в их адрес продавцами, являющимися плательщиками НДС в Республике Беларусь, ЭСЧФ по товарам (работам, услугам), имущественным правам, отгруженным (переданным) такими продавцами с 1 июля 2016 г. Продавцы в таком случае должны создать и выставить в адрес покупателя ЭСЧФ в порядке, установленном законодательством. Для создания и выставления продавцом ЭСЧФ покупатель должен сообщить необходимую информацию для заполнения реквизитов ЭСЧФ - УНП и наименование. Специальной формы либо формата для требования о выставлении ЭСЧФ и сообщения сведений о покупателе законодательством не установлено. Поэтому требование и сообщение производятся в произвольной форме и согласованном сторонами порядке.Доработан интерфейс импорта ЭСЧФ: - добавлен поиск авансовых отчетов для ручного выбора <F3> и поиска документов <Ctrl><F3> - в окно настроек импорта ЭСЧФ в выпадающий список "Тип документа" добавлено значение "Авансовый отчет". При поиске авансовых отчетов использование параметров настройки "Учитывать документы, по которым созданы СФ" и критерия подбора по спецификации не предусмотрено; - доработано создание СФ к авансовому отчету на основе входящей ЭСЧФ. При формировании СФ по авансовому отчету с суммой хозяйственной операции, превышающей сумму импортируемого ЭСЧФ, данная хозяйственная операция разбивается на две: одна с суммой ЭСЧФ, вторая с суммой остатка. Итоговая СФ формируется по хозоперации с суммой ЭСЧФ. Если при формировании СФ по хозяйственной операции система не находит налоги, то выдается сообщение "Для хозяйственной операции авансового отчета № не введены оплаченные налоги. Ввести их?". В этом случае для завершения формирования СФ необходимо задать налоги, иначе СФ не сформируется. - добавлена возможность создания нескольких СФ к одному авансовому отчету.
102.1567329.1.73.0Выставление ЭСЧФ со статусом Дополнительный без ссылки на исходныйУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Выставление ЭСЧФ со статусом Дополнительный без ссылки на исходный У клиента имеется накладная, оформленная в июне, то есть исходная ЭСЧФ июньская и ее не требуется отправлять на портал (так как отравлять только с июля). По этой ЭСЧФ потребовалось создать дополнительную ЭСЧФ. Сделать это нельзя, так как исходная ЭСЧФ при создании будет иметь статус В разработке (выставить ее на портал, клиент не может). Создать дополнительную ЭСЧФ в Галактике можно только из ЭСЧФ со статусом Выставлен или Выставлен. Подписан получателем. Для таких случаев на портале (описано в руководстве к портале) имеется статус ЭСЧФ Дополнительный без ссылки на исходный ЭСЧФ (так как исходный ЭСЧФ июньский и тогда еще на портал не выставлялся). Возможно ли реализовать такой статус в Галактике? Так как на текущий момент клиент создает такой дополнительный ЭСЧФ вручную. Подобные случаи еще могут возникнутьРеализована возможность выбирать тип ЭСЧФ при создании: Исходный, Дополнительный без ссылки на исходный.
102.1569049.1.73.0Необходима доработка пакетного формирования СФ по накладным на реализацию (розница)Управление сбытомПакетное формирование наших счетов-фактур
Необходима доработка пакетного формирования СФ по накладным на реализацию (розница)Только для Беларуси. В модуле Управление Розничной торговлей добавлен пункт меню Операции - Пакетное формирование документов с НДС по накладным на реализацию. По нему вызывается интерфейс пакетного формирования СФ. По Alt+B можно задать фильтры (по периоду, дескриптору, контрагенту, без СФ) и параметры формирования (сводный документ для учета НДС, Дату формирования устанавливать, Контрагента устанавливать, регистрировать документ для учета НДС). По помеченным накладным на реализацию в окне выбора документов формируются СФ в зависимости от установленных параметров. Сводный документ (при установке параметра "сводный документ для учета НДС") формируется для всех помеченных документов, у которых нет документа для учета НДС.
102.1569799.1.73.0Присвоение "нового" кода вида операции должно быть связано не с датой выставления СФ, а с датой её регистрацииУправление сбытомНаши счета-фактуры
Присвоение "нового" кода вида операции должно быть связано не с датой выставления СФ, а с датой её регистрации.При поиске кода операции СФ с учетом хистори используется дата регистрации СФ, если ее нет, то дата передачи/получения.
102.1572759.1.73.0Номер ЭСЧФ в снабженииУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
При формировании документа НДС из Управления снабжением, номер ЭСЧФ формируется не по УНП поставщика, а по УНП покупателя.Исправлено.
102.1573389.1.73.0Ручное формирование ЭСЧФ по шаблонуУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Многие клиенты пользуются формированием ЭСЧФ в ручном режиме, и не пользуются пакетным режимом. Однако на сегодняшний день возможность авто заполнения некоторых полей доступна только по шаблону. Предлагаю дать возможность формировать ЭСЧФ в ручном режиме тоже по шаблону - добавить пользовательскую настройку в реестр настроек по которой будет автоматически открываться интерфейс выбора шаблона по которому будет формироваться данная конкретная ЭСЧФ.Добавлена пользовательская настройка: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Шаблон ЭСЧФ для одиночного создания счет-фактуры. Возможные значения: - нет; - поиск по приоритету; - ручной выбор. Значение по умолчанию "поиск по приоритету".
102.1575869.1.73.0значение Без НДС в поле Ставка НДС в ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
значение Без НДС в поле Ставка НДС в ЭСЧФ Клиент Ивенецкий завод художественной керамики попадает под статью 94 НК РБ: Освобождение от налога на добавленную стоимость распространяется также на всех плательщиков, реализующих билеты на проезд пассажиров по номинальной стоимости; 1.15. изделий народных промыслов (ремесел) признанного художественного достоинства по перечню таких изделий, утверждаемому Президентом Республики Беларусь. Основанием для освобождения плательщиков от налога на добавленную стоимость служит заключение об отнесении продукции к изделиям народных промыслов (ремесел), выдаваемое экспертной комиссией по отнесению продукции предприятий народных промыслов (ремесел) к изделиям народных промыслов (ремесел). Освобождение от налога на добавленную стоимость распространяется также на всех плательщиков, реализующих приобретенные изделия, указанные в части первой настоящего подпункта. Основанием для применения освобождения от налога на добавленную стоимость покупателем служит полученная от продавца копия заключения об отнесении продукции к изделиям народных промыслов (ремесел); Накладные на отпуск имеет налог по спецификации = 0. Ставка НДС привязана к матценностям, так как не облагаются НДС определенные МЦ, утвержденные на предприятии. На портал отправляется с суммой 0, требуется реализовать возможность отправлять на портал с признаком БЕЗ НДС, так как имеется такой вариант выбора в поле Ставка НДС на портале при редактировании ЭСЧФ (см. вложенный файл). Аналогично требуется выводить фразу БЕЗ НДС в печатной форме ЭСЧФДля спецификаций без НДС: - при выгрузке на портал в разделе <rateType> выводится NO_VAT (<rateType>NO_VAT</rateType>); - при печати формы ЭСЧФ в поле "НДС ставка, %" - выводится "Без НДС".
102.1577289.1.73.0Скрыть поле "название" разд.5 п.30 "документы, подтверждающие поставку товаров" ЭСЧФ для всех типов документов кроме типа "другое"Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Скрыть поле "название" разд.5 п.30 "документы, подтверждающие поставку товаров" ЭСЧФ для всех типов документов, кроме типа "другое" в интерфейсе редактирования ЭСЧФ, поскольку данное поле на портале ИМНС открывается только для типа документа "другое".Поле "название" разд.5 п.30 отображается только, если установлено "Вид документа" = "другое".
102.1584479.1.73.0Сломали шаблоны ЭСЧФ (разделы 2,3,5)Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Сломали шаблоны ЭСЧФ (разделы 2,3,5)Исправлено некорректное отображение установленных параметров шаблона по налоговому акту. Исправлено применение шаблона с параметром Брать НДС из спецификации связанных документов при одиночном создании и в пакетном режиме.
180.97449.1.73.0Код вида операции 04 в журнале выставленных счетов фактур за июль 2016Расчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
При печати журнала счетов фактур за июль 2017, в поле "Код вида операции" печатается код 04, хотя во втором полугодии 2016 г. его быть не должно. Вероятно это связано с тем, что период счета фактуры определяется по дате составления, а не по дате передачи? Однако в журнал попадают счета фактуры именно по дате передачи. Дата составления выставляемой счет фактуры заказчика должна соответствовать дате полученной счет фактуры посредника: Выписка из постановления 1137: 1. В строках указываются: а) в строке 1 - порядковый номер и дата составления счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - счет-фактура). При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, а также при составлении в указанном случае комиссионером (агентом) счета-фактуры, выставляемого покупателю, указывается дата выписки счета-фактуры комиссионером (агентом). При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указывается дата счета-фактуры, выставляемого продавцом комиссионеру (агенту). Необходимо определять период счета фактуры от даты передачи, для корректной работы функции "История изменения кодов вида операции".При печати журнала код операции с учетом истории ищется по дате передаче, а не составления СФ.
180.97509.1.73.0Код вида операции 15 по счетам фактурам.Расчеты с поставщиками и получателямиСчета-фактуры поставщика
Код вида операции "15" ставится при составлении (получении) счета-фактуры комиссионером (агентом), если: ю он реализует (получает) товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени; ю при этом в счете-фактуре им отражены данные в отношении собственных товаров (работ, услуг), имущественных прав и одновременно данные в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, реализуемых (приобретаемых) по договору комиссии (агентскому договору). Т.е. если в документе одновременно есть собственные и несобственные позиции (у нас таких операций 80%), то нужен не просто счет фактура подрядчика, а что-то смешанное. Сейчас кода 15 в типах счетов фактур и записях регистрации нет.Новые типы СФ и записи: 1. Счет-фактура заказчика с собственными затратами 2. Счет-фактура посредника с собственными затратами 3. Регистрация СФ посредника с собственными затратами СФ с типом 2. регистрируется записью типа 3., если есть собственные/несобственные позиции спецификации и включена настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)". Новые типы СФ имеют код 15, с которым отображаются в журнале и книге покупок, так же, как и корректировочные и исправительные по ним. Новые типы используются как посреднические, т.е. они участвуют в привязках СФ заказчиков и посредников. Пользователю необходимо вручную выбирать в сформированном СФ новый тип, если необходим код 15.
180.98029.1.73.0Правило 35 при отправке ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При проверке ЭСЧФ выдает, что должен быть договор, если есть грузоотправитель/грузополучатель. Необходимо исправить правило 35, обсуждали с Покладом в переписке. Ответ с портала получен такой: 1. Если заполнены Грузополучатель, Грузоотправитель, то обязательно должны быть заполнен/ы документ/ы сопроводительные (Выберите тип документа, там в т.ч. есть и договор); 2. Договор, который следует сразу же после УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ - не обязателен для заполнения.Правило-35: Если пользователь указал грузоотправителя или грузополучателя (любой из реквизитов), то должен быть указан хотя бы один из документов <условия поставки> (вид документа, дата и номер).
102.1567739.1.72.2Выгрузка ЭСФ по поставкам ТМЦ и услуг из дальнего зарубежья и стран ЕВРАЗЭСУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Выгрузка ЭСФ по поставкам ТМЦ и услуг из дальнего зарубежья и стран ЕВРАЗЭС. В соответствии с законодательством должна передаваться на портал ЭСФ со спецификацией. Данная функциональность отсутствует. Необходимо разработать данную функциональность.В шаблон ЭСЧФ добавлен параметр: брать НДС из спецификации первичного документа. Если параметр установлен и соблюдены следующие условия: - сумма НДС по первичному документу равна 0; - НДС (Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС НДС) присутствует в спецификации первичного документа (Расширенная информация Налоги) и отнесен на другого контрагента; то при формировании СФ спецификация счет-фактуры учитывает сумму НДС по спецификации первичного документа. В итоге для дальнего зарубежья и стран ЕвроАзЭС по выгрузке ЭСЧФ существует два процесса: 1. Когда НДС (Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС НДС) присутствует в спецификации в закладке налоги и отнесен на другого контрагента. Берем сумму НДС со спецификации. В шаблоне необходимо указать параметр НДС из спецификации первичного документа. В спецификацию ЭСЧФ НДС включен в каждую позицию. 2. Когда НДС в первичном документе по позиции с 0 ставкой, но к документу есть акт - услуга на другого контрагента и в ней есть налоговая услуга НДС. В шаблоне необходимо указать параметр НДС из связанных документов. В ЭСЧФ НДС выгружается итоговой строкой.
102.1576819.1.72.1После отправки подписанных документов типов "Акт" и "Акт выполненных работ" на портал на портале не отображается номер документаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
После отправки подписанных документов типов "Акт" и "Акт выполненных работ" на портал на портале не отображается номер документа. Ответ от техподдержки портала: >>Добрый день. >> >>Для того, чтобы отобразился номер документа в блоке "условия поставки", необходимо в XML-файле добавить тег <seria></seria>. >>Если данный тег отсутствует, необходимо добавить пустой тег <seria></seria>. Данный тег идёт в "паре" серия-номер. >> >>С уважением, >>Служба технической поддержкиЕсли серия не задана, печатается пустой тэг <seria></seria>.
101.596269.1.72.0L_SF::REGSCHFACT_NOSOPR. Дата регистрации СФ без сопроводительного документаУправление сбытомНаши счета-фактуры
При пакетной регистрации СФ без сопроводительных документов при помощи утилиты L_SF::REGSCHFACT_NOSOPR предусмотрена возможность указывать дату регистрации СФ. В случае, если дата должна быть произвольной и отличной от даты получения и даты составления, то функционал не отрабатывает. Устанавливается дата составления.Пакетная регистрации СФ без сопроводительных документов при помощи утилиты L_SF::REGSCHFACT_NOSOPR, задана дата регистрации СФ. Дальнейшая установка даты регистрации зависит от настройки "Регистрировать документы для учета НДС по дате". Проверяется, чтобы заданная дата была больше, указанной в настройке, даты составления или получения/передачи. Если меньше,то дата регистрации = дате в настройке, составления или получения/передачи.
102.1554179.1.72.0ЭСЧФ. Бизнес-процесс розницыУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
ЭСЧФ розницы. Нужно рекомендовать механизм формирования ЭСЧФ. Например УНП получателя заполнять не нужно. Ранее мы считали отправку без УНП невозможной. Вообще непонятно откуда и как формировать такой ЭСЧФ.Добавлена возможность формирования счетов-фактур по накладной на реализацию в розничной торговле - в интерфейсе редактирования добавлено поле "Документ для учета НДС". По F3 формируется счет-фактура с типом "Накладная, отгрузка-розница". Добавлен тип регистрации по таким СФ - "Регистрация накладной, отгрузка-розница". Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Группировать спецификации по ставке НДС по накладным розницы", значение "да/нет". При установленном значении "да", при выгрузке ЭСЧФ на портал позиции спецификации по Накладной, отгрузка-розница группируются по ставкам.
102.1556619.1.72.0Ошибки фильтрации документов при настройке фильтра в операции пакетного формирования документов с НДС продавца (Беларусь)Управление сбытомПакетное формирование наших счетов-фактур
Ошибки фильтрации документов при настройке фильтра в операции пакетного формирования документов с НДС продавца (Беларусь).Устранена проблема фильтрации списка документов для пакетного формирования счетов-фактур
102.1558759.1.72.0Формирование ЭСЧФ с группировкой по ставкамУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Для формирования ЭСЧФ по Z-отчетам для розницы необходимо реализовать возможность формировать ЭСЧФ по накладной не по позиционно, а в разрезе ставок НДС. Т.е. накладная в разрезе конкретного товара, а в ЭСЧФ все собирается по условным единицам "Товар НДС20", "Товар НДС10" и т.д. Законодательство такое разрешает, и пообщавшись с розничными магазинами, все так и собираются делать (у них вообще просто одна позиция Расчетная ставка), т.к. номенклатура очень большая. Бизнес-процесс ОМА: 1. Загружаем в Галактику Z-отчеты из розничного ПО в накладные на отпуск Галактики по позиционно; 2. Формируем по нескольким таким накладным (Z-отчетам) одну сводную ЭСЧФ - один раз в месяц; 3. Из-за большой номенклатуры предполагается, что спецификация в ЭСЧФ сгруппируется по ставкам НДС.По накладным сбыта, если контрагент - физ.лицо (признак в каталоге организации), формируется СФ с новым типом "Накладная, отгрузка-розница". При экспорте на портал спецификации СФ группируются по ставкам НДС и выводятся в виде "Товар с НДС + <ставка> + %" и общими суммами по данной ставке. Группировка также происходит для печатной формы ЭСЧФ. Группируется по настройке "Группировать спецификации по ставке НДС по накладным розницы"
102.1558889.1.72.0В поле "к документу" с счете-фактуре прописывать все номера сопродоков, по которому СФ создан, а не один номерУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В поле "к документу" с счете-фактуре прописывать все номера сопродоков, по которому СФ создан, а не один номер Если счет-фактура создан по нескольким накладным (пакетное формирование) , то при просмотре сччета -фактуры в шапке документа видим только ссылку на один сопрдок. Но это сбивает с толку, т.к. на самом джеле документ создан не по одному спордоку, а по нескольким. Просим в шапке СФ писать все номера сопрдоковДля поля "К документу" интерфейса редактирования счетов-фактур поставщика/получателя доработано: - добавлена обработка кнопки F4, по которой запускается окно просмотра привязанных первичных документов; - если к текущему сводному счету-фактуре привязано несколько первичных документов, то в данное поле заносится значение "сводный СФ, кол-во первичных документов: N", где N - количество первичных документов; - для сводных счетов-фактур при нажатии кнопки F3 выдается сообщение "Замена нескольких первичных документов одним. Операция недоступна!". В окне просмотра/выбора первичных документов для СФ доработан переход (по F4) к редактированию выбранного документа. Возможность редактирования списка сопроводительных документов для СФ доступна в "Редактирования счета-фактуры поставщика/получателя Спецификация(Расширенная информация) Накладные".
102.1560589.1.72.0Добавить фильтры в режим пакетного формирования СФУправление сбытомПакетное формирование наших счетов-фактур
Необходимо добавить фильтры в параметры фильтрации пакетного формирования СФ: - По ДО (с возможностью пометки нескольких документов). - По контрагенту (с возможностью пометки нескольких контрагентов).В интерфейс фильтрации пакетного формирования счетов-фактур добавлен фильтр по ДО с возможностью множественного выбора.
102.1561119.1.72.0Не заполняются автоматически поля СФ при создании СФ по F7Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Не заполняются автоматически поля СФ ( например раздел 4) при создании СФ по F7 и выборе сопроводительного документа. При этом заполнение необходимых полей вручную невозможно.При создании СФ по F7 и выборе сопроводительного документа поля из раздела 4 (информация о грузоотправителе, грузополучателе) заполняются из сопроводительного документа (накладной либо акта, если значение настройки Заполнять грузополучателя(отправителя) при формировании СФ(НН) из актов - да).