Информация о файле обновления Галактика Z_NDFL_RES_8101970.TXT


Описание файла обновления:
ФайлZ_NDFL_RES_8101970.TXT
ОбновлениеZ_NDFL_RES_8101970
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентZ_NDFL
ТипRES
Версия8.10.197.0
Дата2016-09-14 15:09:05
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.1516568.10.196.0Нужен отчет для проверки начисления и перечисления НДФЛЗаработная платаПредложение по новой функциональности отчетности модуля заработная плата
Реализовать новый отчет для сверки расчетов по НДФЛ. В системе присутствуют отчеты отдельно по каждому сотруднику (2-НДФЛ, Налоговый регистр). С появлением отчета 6-НДФЛ возникла необходимость проверки данных в целом по предприятию с расшифровкой по сотрудникам. Важный параметр для анализа - это даты выплаты дохода, даты начисления и перечисления налога с точки зрения отчетности по НДФЛ.Обновлен отчет для сверки расчетов по НДФЛ. Начисления, НДФЛ, перечисления дохода и налогов были сгруппированы по лицевому счету сотрудника, месяцу, источнику начисления. Возможен переход на просмотр исходных сумм в результатах расчёта з/п и архивах, реестров по перечислениям, платёжных ведомостей, платёжных поручений, расходных кассовых ордеров. При несовпадении сумм начислений+НДФЛ и перечислений дохода и налога, то сумма перечислений подсвечивается красным. Перечисления, которые невозможно однозначно идентифицировать, относятся на пустой вид оплаты. Флажок "разворачивать учетные суммы реестров" предназначен для отображения "самопогашающихся" пар реестров (реестры, с одинаковыми по модулю положительной и отрицательной суммой, относящиеся к одному виду оплаты). Вызывается из меню "Сервис-Утилиты-Запуск внешнего интерфейса-Z_NDFL::TAXINCOMECONTROLREPORT (Z_NDFL.res)". Примечание. На данный момент, отчет не ставит перед собой задачу связать суммы начислений, удержаний и перечислений между собой. Его цель - помочь пользователям получить информацию о перечислениях и выплатах. Отчет находится в стадии разработки. В дальнейшем недостающая информация о вычетах и связи начислений, удержаний и перечислений (выплат) будут заполнены и отражены в полном объеме.
102.1565098.10.195.0В настройке отчета при выборе удержания неверно отображается код (наименование - верно)Заработная платаОтчет по уплаченным суммам для налоговой отчетности [РФ]
В настройке отчета при выборе удержания неверно отображается код (наименование - верно). Кроме того, нужно ограничить выбор удержаний, а именно: к выбору предоставлять удержания, являющиеся перечислениями, а также удержания с кодами - 110, 182, 183, 184, 181 и удержание НДФЛ по дополнительной шкале.Исправлена ошибка. Коды удержаний при выборе отображаются корректно. К выбору предоставляются удержания, являющиеся перечислениями, а также удержания с кодами - 110, 182, 183, 184, 181 и удержание НДФЛ по дополнительной шкале.
102.1562878.10.194.0Срочно необходимо сделать выгрузку в эксель полей для помощи ручного формирования отчета 6-НДФЛЗаработная платаОтчет по уплаченным суммам для налоговой отчетности [РФ]
Необходимо сделать выгрузку в эксель полей для помощи в ручном формировании отчета 6-НДФЛ. В существующий отчет по уплаченным суммам добавить: сумму из реестра (SUMMAVKL) СУММА ДОХОДА (ФОРМУЛА) - расчет от обратного тип документа - отпуск, больничный, начисления и выплаты.В помощь проверки корректности заполнения отчета 6-НДФЛ, как при автоматическом, так и при ручном сборе сумм в Разделе 2, доработан отчёт по уплаченным суммам для налоговой отчётности (Зарплата Отчеты Сверки расчетов Отчет по уплаченным суммам для налоговой отчетности [РФ]). С этой целью в Excel отчет добавлен вывод дополнительных полей: - назначение платежа - рассчитанная сумма (=Сумма пп/0.13) - тип документа (отпуск, больничный, начисления и выплаты) - сумма из реестра (SUMMAVKL) Для проверки 6-НДФЛ на вкладке "Параметры печати" в настройке формирования отчета по уплаченным суммам необходимо выбрать тип отчета - excel, вид удержания - 182.
102.1532958.10.193.0Налоговый регистр.Ошибка в дате выплаты доходаЗаработная платаНалоговый регистр [РФ]
Налоговый регистр (8.1). Ошибка в дате выплаты дохода при выплате через кассу.Исправлена ошибка. Дата выплаты дохода при выплате через кассу "подтягивается" в налоговый регистр корректно (по дате платежного поручения).
101.589378.10.192.0Проблема отражения в справке 2-НДФЛ дивидендов и зарабатной платы по разделам 3 и 5 справкиЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
В настоящее время доходы, облагаемые по ставке 13%, зарплата и дивиденды, отражаются в справке 2-НДФЛ в зависимости от значения параметра: - выводить в отдельных разделах - выводить вместе. В связи с выходом письма ФНС от 15.03.2016 г. № БС-4-11/4272@ с разъяснениями о том, что все доходы, облагаемые по ставке 13% нужно отражать вместе в разделах 3 и 5 справки, необходимо доработать формирование 2-НДФЛ в соответствии с разъяснениями ФНС.Доработано формирование 2-НДФЛ в связи с выходом письма ФНС от 15.03.2016 г. № БС-4-11/4272@ с разъяснениями о том, что все доходы, облагаемые по ставке 13% нужно отражать вместе в разделах 3 и 5 справки. Параметр, регулирующий отражение доходов в виде зарплаты и дивидендов по ставке 13%, упразднен. Доходы, облагаемые по ставке 13% отражаются вместе в разделах 3 и 5 справки безусловно.
180.94308.10.192.0В 2-НДФЛ нужна возможность выгрузить данные без дивидендов, в продолжении ПИР 102.146897Заработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
В 2-НДФЛ нужна возможность выгрузить данные без дивидендов.Доработано формирование 2-НДФЛ и налогового регистра. Выгрузка дивидендов регулируется параметром "Дивиденды": - выгружать суммы по дивидендам - не выгружать суммы по дивидендам.
102.1544018.10.191.0В налоговом регистре для вычета 117 выводится свидетельство о рождении, а надо справка об инвалидностиЗаработная платаНалоговый регистр [РФ]
В налоговом регистре для вычета 117 выводится свидетельство о рождении, а надо справка об инвалидности.Доработано формирование поля "Основания для предоставления вычетов" для кодов 117, 121, 125 выводится документ о рождении и по инвалидности.
102.1545408.10.191.0В налоговом регистре для 501 вычета неправильно выводится Основание для предоставления вычетаЗаработная платаНалоговый регистр [РФ]
Доработать налоговый регистр - выводить основание "ст. №217 п.28 Налогового кодекса РФ" по коду вычета 503. Сейчас по вычету 501 выводится "заявление работников".Доработан налоговый регистр - выводится основание "ст. №217 п.28 Налогового кодекса РФ" по коду вычета 503.
101.588908.10.190.0Выгружать справку 2-НДФЛ формат RTF в масштабе 100%Заработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Бухгалтера просят для удобства выгружать справку 2-НДФЛ формат RTF в масштабе 100% (сейчас выгружается в масштабе 164%).Выгрузка справки 2-НДФЛ формата RTF осуществляется в формате 100%.
101.591218.10.190.06-НДФЛ, 2-НДФЛ - не учитываются предоставленные вычеты при отсутствии дохода в месяцеЗаработная плата6-НДФЛ (общие вопросы)
У сотрудника в январе не было дохода, в феврале появился доход и предоставились стандартные вычеты за оба месяца. Но в 6-НДФЛ выводятся только вычеты за февраль. На версии 9.1 такая же картина и в 2-НДФЛ. Настройки (сейчас в соответствии с законодательством мы всем рекомендуем именно такой набор): "Учитывать вычеты при отсутствии дохода за месяц" = "ДА", "Вычеты переносятся на следующий месяц" = "ДА", "Возвращать налог при расчете заработной платы" = "ДА", "Возвращать налог за счет вычетов" = "в декабре или в месяце увольнения".Исправлена ошибка. При расчете предоставленных вычетов в отчетах 2-НДФЛ и 6-НДФЛ учитывается значение настройки "Возвращать налог за счет вычетов": - нет - да - в декабре или в месяце увольнения. До этой доработки учитывалось только 2 значения данной настройки - да или нет (значение "в декабре или в месяце увольнения" обрабатывалось как "да").
102.1535938.10.190.0налоговый регистр.Пустые строкиЗаработная платаНалоговый регистр [РФ]
При формировании налогового регистра появляются пустые строки и разбиваются суммы по одному коду дохода.Исправлено формирование налогового регистра - не появляются пустые строки, суммы по одному коду дохода не делятся.
101.589178.10.189.0Зарплата: Отчет Налоговый регистр. При изменении отступа в FastReport данные в отчете меняются.Заработная платаНалоговый регистр [РФ]
Зарплата: Отчет Налоговый регистр. При изменении отступа в FastReport данные в отчете меняются. Если сформировать налоговый регистр по двум и более сотрудникам, а потом, в уже сформированном отчете в формате FastReport изменить верхний отступ, то данные меняются.Доработано формирование налогового регистра. При изменении отступа в отчете FastReport данные в отчете не меняются.
102.1466258.10.188.0Свод по годовому совокупному доходу.Ошибка в сумме доходаЗаработная платаСвод по годовому и совокупному доходу
Заработная плата - Отчеты - Сводные аналитические отчеты - Свод по годовому совокупному доходу. Дважды учитывается доход - приз по рекламным акциям: в колонках дополнительный доход и доход не подлежащий налогообложению.Доработан отчет "Свод по годовому совокупному доходу" - доход приз по рекламным акциям учитывается в колонке доход не подлежащий налогообложению если есть входимость в доп. налог и вычет по этому доходу. Если вычета нет сумма должна попадать в колонку дополнительный доход.
102.1449518.10.187.06-НДФЛ.Заработная плата6-НДФЛ (общие вопросы)
Форма 6 НДФЛ утверждена приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@. Расчёт 6-НДФЛ заполняется налоговыми агентами и представляется в налоговый орган по месту учета. В расчёт 6-НДФЛ включается информация: 1. по всем физическим лицам, получившим доходы от налогового агента 2. о суммах начисленных и выплаченных доходов 3. о предоставленных налоговых вычетах 4. об исчисленном и удержанном НДФЛ в целом по всем работникам Расчет 6-НДФЛ состоит из: 1. Титульного листа (Стр. 001) 2. Раздела 1 "Обобщенные показатели" 3. Раздела 2 "Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц" Расчет составляется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.Формирование отчетности 6-НДФЛ доступно после докомпиляции словаря базы данных. Инструкция и скрипты для выполнения докомпиляции поставляются с обновлением компонента Z_Report и расположены в архиве Alter_ZReport.7z в подкаталоге Doc системы. Получение новой формы 6-НДФЛ осуществляется по пути: Зарплата - Отчёты - Утверждённая отчетность. В окне =Утвержденная отчетность= в левой панели отображается наименование формы (6-НДФЛ). Отчеты по 6-НФДЛ (в правой панели) сгруппированы по виду отчета, году и периоду отчетности. F7 - создание нового документа. Enter на наименовании - редактирование сформированного документа (отчета). F8 - удаление документа можно (в случае, если не установлен запрет на редактирование). Заполнение разделов формы 6-НДФЛ Отчётная форма 6-НДФЛ формируется по тем же алгоритмам, что и отчёты 2-НДФЛ и налоговый регистр. В форме 6-НДФЛ отражаются агрегированные суммы по всем сотрудникам в целом по предприятию (обособленному подразделению). Отчет 6-НДФЛ состоит условно из 3-х Разделов: - Титульный лист - Раздел 1 - Раздел 2 На титульном листе формы Расчета указываются: - ИНН - для налоговых агентов - организаций - идентификационный номер налогового агента (ИНН) - КПП - код причины постановки на учет (КПП) по месту нахождения организации указывается согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе, а для налоговых агентов - физических лиц указывается ИНН в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации. В случае, если форма Расчета заполняется организацией, имеющей обособленные подразделения, в данном поле после ИНН указывается КПП по месту учета организации по месту нахождения ее обособленного подразделения - Номер корректировки - при представлении налоговым агентом в налоговый орган первичного Расчета проставляется "000", при представлении уточненного Расчета указывается номер корректировки ("001", "002" и так далее) - Период представления (код) - код периода представления: 21 1 квартал 31 полугодие 33 девять месяцев 34 год 51 1 квартал при реорганизации (ликвидации) организации 52 полугодие при реорганизации (ликвидации) организации 53 9 месяцев при реорганизации (ликвидации) организации 90 год при реорганизации (ликвидации) организации - Год (налоговый период) - четыре цифры, обозначающие соответствующий период (например, 2016) - Налоговый орган (код) - код налогового органа, в который представляется Расчет (например, 5032, где 50 - код региона, 32 - код налогового органа) - Код места нахождения (учёта) - код места представления Расчета налоговым агентом: 120 По месту жительства индивидуального предпринимателя 125 По месту жительства адвоката 126 По месту жительства нотариуса 212 По месту учета российской организации 213 По месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика 220 По месту нахождения обособленного подразделения российской организации 320 По месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя 335 По месту нахождения обособленного подразделения иностранной организации в Российской Федерации - Налоговый агент - наименование организации согласно ее учредительным документам - Код по ОКТМО - заполняется ОКТМО муниципального образования - Номер контактного телефона - телефонный код города и номер контактного телефона налогового агента, по которому, в случае необходимости, может быть получена справочная информация - Количество страниц - количество страниц Расчета - Количество листов в приложении - количество листов документа, подтверждающего полномочия представителя, если он представляет или подписывает Расчет - Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю - в случае подтверждения достоверности и полноты сведений в форме Расчета налоговым агентом проставляется 1, в случае подтверждения достоверности и полноты сведений представителем налогового агента проставляется 2, а также указывается фамилия, имя, отчество лица, наименование организации - представителя налогового агента - Документ, подтверждающий полномочия представителя - вид документа, подтверждающего полномочия представителя налогового агента - Дата подписания - число, номер месяца, год подписания Расчета В Разделе 1 указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке. Если налоговый агент выплачивал физическим лицам в течение налогового периода (периода представления) доходы, облагаемые по разным ставкам, Раздел 1, за исключением строк 060 - 090, заполняется для каждой из ставок налога. В случае если показатели соответствующих строк Раздела 1 не могут быть размещены на одной странице, то заполняется необходимое количество страниц. Итоговые показатели по всем ставкам по строкам 060 - 090 заполняются на первой странице. В Разделе 1 указывается: - по строке 010 - соответствующая ставка налога, с применением которой исчислены суммы налога - по строке 020 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода - по строке 025 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода в виде дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода - по строке 030 - обобщенная по всем физическим лицам сумма налоговых вычетов, уменьшающих доход, подлежащий налогообложению, нарастающим итогом с начала налогового периода - по строке 040 - обобщенная по всем физическим лицам сумма исчисленного налога нарастающим итогом с начала налогового периода - по строке 045 - обобщенная по всем физическим лицам сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода - по строке 050 - обобщенная по всем физическим лицам сумма фиксированных авансовых платежей, принимаемая в уменьшение суммы исчисленного налога с начала налогового периода - по строке 050 - обобщенная по всем физическим лицам сумма фиксированных авансовых платежей, принимаемая в уменьшение суммы исчисленного налога с начала налогового периода - по строке 060 - общее количество физических лиц, получивших в налоговом периоде облагаемый налогом доход. В случае увольнения и приема на работу в течение одного налогового периода одного и того же физического лица, количество физических лиц не корректируется - по строке 070 - общая сумма удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода - по строке 080 - общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода - по строке 090 - общая сумма налога, возвращенная налоговым агентом налогоплательщикам Раздел 1 формы 6-НФДЛ заполняется аналогично отчёту по форме 2-НДФЛ, поэтому для проверки формирования Раздела 1 можно пользоваться отчётом "Реестр сведений о доходах физических лиц с перечисленными суммами", итоговые данные которого должны совпадать с суммами в Разделе 1. В Разделе 2 указываются даты фактического получения физическими лицами дохода и удержания налога, сроки перечисления налога и обобщенные по всем физическим лицам суммы фактически полученного дохода и удержанного налога. В Разделе 2 указывается: - по строке 100 - дата фактического получения доходов, отраженных по строке 130 - по строке 110 - дата удержания налога с суммы фактически полученных доходов, отраженных по строке 130 - по строке 120 - дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога - по строке 130 - обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату - по строке 140 - обобщенная сумма удержанного налога в указанную в строке 110 дату Если в отношении различных видов доходов, имеющих одну дату их фактического получения, имеются различные сроки перечисления налога, то строки 100 - 140 заполняются по каждому сроку перечисления налога отдельно. В строке 120 Раздела 2 расчета 6-НДФЛ
101.587738.10.186.0Формирование 2-НДФЛ наличие дивидендов и обычного доходаЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Формирование 2-НДФЛ наличие дивидендов и обычного дохода. Нужна консультация, как формировать справку 2-НДФЛ при наличии дохода с кодом 2000 и кодом 1010(дивиденды). В данный момент справка формируется на 2 листах, но представитель Налогового органа сказал клиенту, что все должно отражаться на одном листе.В настройку формирования справки 2-НДФЛ добавлен параметр "Доходы по ставке 13%" ("Доходы и дивиденды, облагаемые по ставке 13%, выводить вместе или отдельно"), принимающий 2 значения: - выводить в отдельных разделах - выводить вместе. Данный параметр доступен при формировании справки 2-НДФЛ (отчетный период - с 2015 года). В зависимости от установленного параметра доходы и дивиденды, облагаемые по ставке 13%, выводятся вместе либо в различных разделах 3 и 5 формы 2-НДФЛ.
101.588738.10.186.02-НДФЛ, Налоговый регистр - убрать неактуальные параметры формированияЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
В целях предотвращения установки заведомо неверных настроек формирования 2-НДФЛ/Налогового регистра и для улучшения эргономики предлагается внести в интерфейс параметров следующие изменения: 1. Параметр "Формировать платёжные поручения" (вкладка "Дополнительные"). Предлагается переименовать, например, "Формирование перечисленного налога" с вариантами "из оплаченных реестров" и "приравнивать удержанному налогу". Для 2-НДФЛ дать возможность выбора, а для НР этот параметр сделать недоступным и автоматом ставить 1-й вариант. Т.к. для НР адекватный результат о перечислениях НДФЛ даёт только алгоритм сбора данных по реестрам. 2. Вкладка "Налоговый регистр". Предлагается сделать недоступной, если на вкладке "Основные" выбран "Вид отчёта" 2-НДФЛ. 3. Параметр "Код ИФНС" (вкладка "Основные", если "Выгрузка данных" = "по подразделениям учёта"). Предлагается скрыть этот параметр как давно потерявший актуальность. И на всякий случай наверное стОит в алгоритме принудительно его обнулять.Доработаны настройки формирования налоговой отчётности (2-НДФЛ, налоговый регистр, 6-НДФЛ): 1. Параметр "Формировать платёжные поручения" (вкладка "Дополнительные") переименован в "Формирование перечисленного налога" с вариантами: - "из оплаченных реестров" - "приравнивать удержанному налогу". Для 2-НДФЛ есть возможность выбора, а для НР этот параметр недоступен (всегда ставим 1-й вариант). Кроме того, параметр "Минимальное ограничение по платёжным документам" удалён из параметров формирования как неактуальный. 2. Вкладка "Налоговый регистр" доступна, если на вкладке "Основные" выбран "Вид отчёта" налоговый регистр. 3. Параметр "Код ИФНС" (вкладка "Основные", если "Выгрузка данных" = "по подразделениям учёта") также удалён как давно потерявший актуальность.
101.588858.10.186.02-НДФЛ - в xml не выгружаются введенные вручную "ФИО представителя" и "Организация"Заработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
В интерфейсе параметров формирования на закладке [Печать] поля "ФИО представителя" и "Организация" можно заполнить выбором из каталога, либо вручную. Выбранные значения нормально выводятся и в печатную, и в электронную формы. А если теперь заполнить эти поля ручным вводом, то новое ФИО представителя выводится только на печать, а в xml остаются старые ФИО и Организация по ссылкам.Доработан вывод в xml-файл вывод ФИО представителя и наименования организации уполномоченного представителя, если они введены вручную.
101.588198.10.185.02-НДФЛ - в xml неверно выгружается элемент УведФиксПлатЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
В соответствии с описанием электронного формата элемент <УведФиксПлат> должен содержаться внутри элемента <СумИтНалПер>. Сейчас это правило нарушено, в результате в принимающую программу (например, Налогоплательщик ЮЛ) вообще не попадают данные об этом документе. Пример: ... <СумИтНалПер СумДохОбщ="86579.55" НалБаза="86579.55" НалИсчисл="11255" АвансПлатФикс="1675" НалУдерж="11324" НалПеречисл="11324" НалУдержЛиш="1744" НалНеУдерж="0"/> </СведДох> <УведФиксПлат НомерУвед="922" ДатаУвед="22.12.2015" ИФНСУвед="5027"/> </Документ> Должно быть: ... <СумИтНалПер СумДохОбщ="456568.16" НалБаза="456568.16" НалИсчисл="59354" АвансПлатФикс="8000" НалУдерж="51354" НалПеречисл="51354" НалУдержЛиш="0" НалНеУдерж="0"> <УведФиксПлат НомерУвед="922" ДатаУвед="22.12.2015" ИФНСУвед="5027"/> </СумИтНалПер> </СведДох> </Документ>Доработана выгрузка в xml-формат отчёта 2-НДФЛ. Блок УведФиксПлат (Сведения об уведомлении, подтверждающем право на уменьшение налога на фиксированные авансовые платежи) при его наличии должен находится внутри блока СумИтНалПер (Общие суммы дохода и налога).
102.1503628.10.185.02-НДФЛ (аннулирующая)Заработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
2-НДФЛ (аннулирующая) Необходимо реализовать форму 2-НДФЛ с типом сведений "аннулирующая" В форме аннулирующей Справки заполняются заголовок, все показатели разделов 1 и 2, указанные в представленной ранее Справке. Разделы 3, 4 и 5 формы Справки не заполняются. При составлении корректирующей либо аннулирующей Справки взамен ранее представленной в полях "N_____" и "от __.__.____" следует указать номер ранее представленной Справки и новую дату составления Справки. При составлении аннулирующей Справки взамен ранее представленной проставляется цифра "99".Доработано формирование справок 2-НДФЛ с номером корректировки 99 ("аннулирующая"). В форме аннулирующей Справки заполняются заголовок, все показатели разделов 1 и 2, указанные в представленной ранее Справке. Разделы 3, 4 и 5 формы Справки не заполняются. При составлении корректирующей либо аннулирующей Справки взамен ранее представленной в полях "N_____" и "от __.__.____" следует указать номер ранее представленной Справки и новую дату составления Справки. При составлении аннулирующей Справки взамен ранее представленной проставляется цифра "99".
102.1506138.10.185.0В 2-НДФЛ одно уведомления на имущественный вычет вместо двухЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
У сотрудника два уведомления на имущественный вычет. Но в справку 2-НДФЛ выводится только один, а должно быть два.Доработан вывод уведомлений на имущественный вычет. В справку 2-НДФЛ выводится столько уведомлений на имущественный вычет, сколько их заведено в системе (дата действия которых относится к году, за который формируется справка 2-НДФЛ). При печати справок за более поздние года в формате, отличном от 2015 года, разделы 4.2 и 4.3 выводятся несколько раз в случае наличия нескольких уведомлений на имущественные вычеты.
101.585958.10.184.0В отчет выводится неполная информация о вычетах на иждивенцев в случае занесения обоснований вычетов несколькими записямиЗаработная платаИнформация о вычетах на иждивенцев [РФ]
В отчет выводится неполная информация о вычетах на иждивенцев в случае занесения обоснований вычетов несколькими записями.В отчет выводится полная информация о вычетах на иждивенцев в случае занесения обоснований вычетов несколькими записями.
101.586408.10.184.0В налоговый регистр не попадает сумма начисления дополнительного отпускаЗаработная платаНалоговый регистр [РФ]
В налоговый регистр не попадает сумма начисления дополнительного отпуска, если формировать отчет с галочкой "Дату выплаты основного дохода брать из платежных документов".Исправлена ошибка при печати налогового регистра в случае, если отпуск выплачивался в межпериод и с зп.
102.1493508.10.184.0Отчет о вычетах на иждивенцевЗаработная платаИнформация о вычетах на иждивенцев [РФ]
Отчет о вычетах на иждивенце необходимо доработать при настройке "Настройки Галактики Управление персоналом Управление и учет кадров Картотека Вычет на ребенка-инвалида по двум основаниям" - со значениями ДА.Доработан отчет о вычетах на иждивенцев при выбранной настройке "Настройки Галактики Управление персоналом Управление и учет кадров Картотека Вычет на ребенка-инвалида по двум основаниям" - со значениями ДА. В поле "Кол-во вычетов" выводится два значения через запятую, а в поле "Код вычета" выводятся два кода вычетов через запятую.
102.1500268.10.183.0Справочники ИФНС.Вычеты.2015Заработная платаСправочник "вычеты"
Справочники ИФНС. Вычеты 2015 - ошибка в суммах вычетов: 114-1000, вместо 1400, соответствующая ошибка в удвоенных суммах.Исправлены суммы вычетов 114, 115, 118, 119, 122, 123. Для обновления сумм необходимо обновить справочник вычетов.
106.102308.10.183.0Заполнение ОКТМО в печатной форме 2НДФЛЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Похоже, что 8-значное ОКТМО в печатной форме 2НДФЛ теперь дополнять штрихами до 11 знаков не нужно. В Галактике по-прежнему дополняется. Из приказа ФНС МФ РФ от 30 октября 2015 г. N ММВ-7-11/485@ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ И ФОРМАТА ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ: "Коды по ОКТМО содержатся в "Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований" ОК 033-2013 (ОКТМО). При заполнении показателя "Код по ОКТМО", под который отводится одиннадцать знакомест, в свободных знакоместах справа от значения кода в случае, если код ОКТМО имеет восемь знаков, никакие символы не проставляются. Например, для восьмизначного кода по ОКТМО в поле "Код по ОКТМО" указывается значение "12445698".В печатной форме 2-НДФЛ (Приложение № 1 к приказу ФНС России от 30 октября 2015 г. N ММВ-7-11/485@) 8-значное ОКТМО НЕ дополняется штрихами до 11 знаков.
180.87318.10.183.0Необходимо решение ПиР 102.136116 реализовать еще и для больничныхЗаработная платаРеестры по перечислению в банк (больничный)
У клиента часто встречается ситуация, когда сотруднику выплачивают суммы по больничному листу, он видит что денег получил мало, обращается на предприятие, где он работал ранее и берет справку 182-н, для того чтобы при расчете больничного листа были учтены суммы с предыдущего места работы. После перерасчета больничного в налоговый регистр попадает сумма больничного листа с учетом сумм с предыдущего места работы, а не та, которая была изначально начислена и перечислена. Поэтому суммы по больничному необходимо отражать в налоговом регистре следующим образом: 1. Изначально перечисленную сумму - по дате перечисления в межпериод; 2. Разницу, на которую увеличился больничный - по дате выплаты ЗП.При формировании реестров(ведомостей) по больничным листам в межпериоде, в реестре(ведомости) сохраняется текущие (на момент формирования) начисленные суммы по больничному листу. Доработано отображение сумм по больничному листу в налоговом регистре. Если происходит перерасчет листка нетрудоспособности и выплата больничного происходит по нескольким реестрам, то в налоговом регистре суммы отражаются следующим образом: 1. Изначально перечисленную сумму - по дате перечисления в межпериод; 2. Разницу, на которую увеличился больничный - по дате выплаты ЗП.
101.585098.10.182.02-НДФЛ - в отладочный протокол по вычетам добавить информацию о суммах с предыдущего места работыЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Предлагается в отладочный протокол по вычетам добавить информацию о суммах с предыдущего места работы (основного ЛС и связанных) - эта информация важна для понимания правомерности отражения в справке социальных вычетов.В отладочный протокол по вычетам добавлена информация о суммах дохода с предыдущего места работы. (Протокол выдается только в случае,если сотруднику предоставляются вычеты на данном предприятии).
102.1442598.10.182.0Доработать справку 2-НДФЛ на предмет учета дохода, выплаченного до смерти сотрудника. Совместно с ПиР 101.57082Заработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Доработать справку 2-НДФЛ на предмет учета дохода, выплаченного до смерти сотрудника. Совместно с ПиР 101.57082 Были доработки по учету в справке 2-НДФЛ даты из поля ЛС "Не удерживать НДФЛ с" (LSCHET.DAT7), если это поле заполнено, то НДФЛ не удерживается с месяца и года из этого поля. Но, как оказалось, есть выплаты, которые могут быть получены сотрудником при жизни, но с которых не удерживался НДФЛ, к примеру, аванс или другие выплаты межпериода. Доход и НДФЛ с него, полученный сотрудником самолично при жизни должны попадать в справку 2-НДФЛ. Необходимо учесть решение 101.570821.Доработаны функции "Суммы оплат", Результаты расчета" и "Неначисленные суммы". В окно редактирования добавлено поле "В аванс" или в "В счет аванса". При вводе значения в указанное поле происходит контроль по сумме оплаты. 2. Доработана функция "Переход к новому периоду". Теперь поле "В счет аванса" переносится из результатов расчета в "Суммы оплат". 3. Доработана функция расчета заработной платы при начислении аванса для умершего работника для России. Теперь, для таких работников суммы аванса заносятся в поле "В аванс" результирующих записей о начислениях. Напомним, что при наличии суммы фактического аванса в функции "Аванс=> Расчет" анализируется дата формирования аванса. Если дата формирования аванса меньше даты смерти, то сумма облагается НДФЛ. Для видов оплат, входящих в расчет аванса, должен быть указан "+" в поле "входит в расчет планового аванса" классификатора видов оплат. Если в сумму аванса входит несколько сумм, то аванс распределяется по начислениям пропорционально. Например. Сумма аванса 5000. В расчет аванса входили две записи, сумма которых до даты увольнения была равна 3330 и 7000. В таком случае сумма аванса распределится на две части 5000/(7000+3330)*3330 = 1612 и 3388. Примечание. Реестры на выплату аванса по прежнему не учитываются, т.е. не учитываются случаи расчета заработной за первую половину месяца. Если необходимо все-таки учесть такой случай, заполните сумму и дату формирования аванса в окне "Аванс". При формировании 2-НДФЛ учитывается дата из поля ЛС "Не удерживать НДФЛ с" (LSCHET.DAT7). Если поле заполнено и год, с которого не удерживается НДФЛ относится к отчетному году в 2-НДФЛ, тогда в справке 2-НДФЛ доходы, относящиеся к месяцу в дате "Не удерживать НДФЛ с" формируются следующим образом: - для доходов, входящих в расчёт планового аванса, берётся сумма аванса, а не общая сумма дохода этого начисления. - для остальных доходов анализируется дата выплаты дохода, если дата выплаты меньше даты "Не удерживать НДФЛ с", вся сумма начисления идёт в справку 2-НДФЛ. Остальные выплаты месяца не учитываются (считаем выплатами после даты смерти сотрудника, соответственно налог с них не удерживается и сумма в 2-НДФЛ не должна отражаться).
102.1488828.10.182.0Заявление о подтверждении права на уменьшение исчисленной суммы НДФЛЗаработная платаЗаявление на уменьшение НДФЛ [РФ]
Заявление о подтверждении права на уменьшение исчисленной суммы НДФЛ ФНС России утвердила форму заявления, которое подают работодатели в инспекцию перед тем, как уменьшить исчисленную сумму НДФЛ на фиксированный платеж. Приказ от 13 ноября 2015 г. № ММВ-7-11/512@ зарегистрирован Минюстом. Необходимо: 1. Изменить параметры формирования заявления. 2. Привести заявление к утвержденной форме.Изменены параметры формирования интерфейса "Заявление на уменьшение НДФЛ". Добавлен выбор лица, подтверждающего полноту сведений: * руководитель организации * физическое лицо * представитель Добавлены поля: - "ФИО"- по умолчанию заполняется из "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Руководитель", с возможностью выбора из списка сотрудников. - "ИНН" и "Телефон" - подтягиваются из лицевого счета выбранного работника, с возможностью ручного редактирования. - "Документ представителя" заполняется только в том случае, если выбрано лицо, подтверждающее полноту сведений - "Представитель", и если у него имеется документ "Доверенность". В этом случае, поле "Документ представителя" отображает следующие сведения: наименование документа "Доверенность", его серия, номер и дата выдачи. Печатная форма заявления приведена к утвержденной форме. - ИНН и КПП организации выводятся на каждой странице заявления. - Ведется сквозная нумерация страниц. Первая страница заполняется следующими данными: - "Номер заявления", заполняет из поля в интерфейсе "Номер заявления"; - "Код налогового органа", берется согласно настройке "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Код Инспекции"; - "Год", заполняется из поля в интерфейсе "Формировать за год"; - "Заявление составлено на..." - выводится кол-во страниц заявления; - Лицо, подтверждающее достоверность и полноту сведений, проставляется цифрой (1,2,3), в зависимости от выбранного параметра "Лицо, подтверждающее полноту сведений" в интерфейсе: 1 - руководитель организации 2 - физическое лицо 3 - представитель Далее выводится фамилия, имя, отчество, ИНН, номер контактного телефона, дата и "Наименование и реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя" согласно заполненным сведениям из интерфейса "Заявление на уменьшение НДФЛ". Далее заполняется необходимое количество листов с указанием всех необходимых реквизитов о налогоплательщиках: Фамилия, Имя, Отчество, ИНН налогоплательщика, дата рождения, "Сведения о документе, удостоверяющем личность": Код документа, серия и номер, дата выдачи, кем выдан. Код документа: 10 - паспорт иностранного гражданина; 12 - вид на жительство в РФ; 15 - разрешение на временное проживание в РФ; 62 - вид на жительство иностранного гражданина; 63 - свидетельство о регистрации по месту пребывания; 91 - иные документы.
102.1490928.10.182.0Доработать справку 2-НДФЛ для расчётов с 2016 года (продолжение ПИР 102.148819)Заработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Доработать справку 2-НДФЛ в связи с изменениями в 2016 году расчета налоговых вычетов на детей.Доработана справка 2-НДФЛ (отражение сумм и кодов налогов вычетов на детей) в связи с изменениями законодательства в 2016 году. Вычеты на детей в справке 2-НДФЛ отображаются на основании данных расчёта зарплаты и кадровой информации по детям в лицевом счёте. Коды и суммы вычетов (или кратность вычетов), на которые есть право у налогоплательщика, можно проверить в кадровой информации по сотруднику. Сумма предоставленных вычетов отражена в размере годового дохода в ЛС.
106.102288.10.181.0Ошибка в xml-файле 2 НДФЛЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Ошибка в xml-файле 2 НДФЛ, отсутствует закрывающая скобка. Наименования тэгов "НомерКорр" и "СГДНалПер" необходимо заменить на "НомКорр" и "СумИтНалПер".Исправлено. Добавлена закрывающая скобка в тэге "Подписант". Изменены наименования тэгов: - "НомерКорр" на "НомКор" - "СГДНалПер" на "СумИтНалПер".
101.579538.10.180.0Новые коды вычетов НДФЛЗаработная платаСправочник "вычеты"
На регистрацию в Минюст поступил приказ ФНС с новыми кодами доходов и вычетов (приказ от 10 сентября 2015 г. № ММВ-7-11/387). Проект вводит новые коды вычетов по обучению и лечению, по операциям с ценными бумагами. А также отменяет некоторые старые коды (например, коды 108-113 для детских вычетов в размере 1000 руб., 2000 руб. и 4000 руб.). Необходимо в параметры инициализации справочников добавить 2015 год для инициализации. И справочники для 2015 года привести в соответствие с постановлением.Согласно приказа ФНС РФ от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и вычетов" добавлена инициализация справочников видов доходов и вычетов для 2015 года. Справочник кодов видов доходов и вычетов приведен в соответствие согласно постановления.
101.582768.10.180.0"Основания для предоставления вычета" заполняется данными первого иждивенцаЗаработная платаНалоговый регистр [РФ]
В Налоговом регистре поле "Основания для предоставления вычета" заполняется данными первого иждивенца в случае, если коды вычетов иждивенцев совпадают.Исправлена ошибка. В Налоговом регистре поле "Основания для предоставления вычета" заполняется корректно в случае совпадения кодов вычетов иждивенцев.
101.584278.10.180.0Нужен отчет "Реестр сведений о доходах физических лиц c перечисленными суммами"Заработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Необходимо добавить отчёт "Реестр сведений о доходах физических лиц c перечисленными суммами" для отчётов 2-НДФЛ с 2015 года. В реестре нужно отразить сумму авансовых платежей, аналогично справке 2-НДФЛ.Добавлен отчёт "Реестр сведений о доходах физических лиц c перечисленными суммами" для отчётов 2-НДФЛ с 2015 года. В реестре отражена сумма авансовых платежей, аналогично справке 2-НДФЛ. В шапке реестра выводится номер корректировки.
101.584318.10.180.0В справке 2-НДФЛ нужен штрих-код в левом верхнем углуЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
В справке 2-НДФЛ нужен штрих-код в левом верхнем углу. Есть в справке 2-НДФЛ в левом углу отдельный штрих-код, он одинаковый для всех выпускаемых справок. Штрих код меняется с каждой новой утвержденной формой справки.В rtf-форму в левый верхний угол добавлен штрих-код (одинаковый для всех справок).
102.1488198.10.180.0Доработать формирование справки с учетом суммирования вычетов на ребенка-инвалидаЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Доработать формирование справки с учетом суммирования вычетов на ребенка-инвалида для отчётности за 2015 год. На ребенка-инвалида стандартный налоговый вычет может предоставляться суммированием двух видов вычетов: в зависимости от очередности и как инвалиду.Для отчётов ЗА 2015 год доработано формирование справок 2-НДФЛ. При формировании справок учитывается настройка "Настройки Галактики Управление персоналом Управление и учет кадров Картотека Вычет на ребенка-инвалида по двум основаниям". При включенной настройке в справке 2-НДФЛ суммируются 2 вида вычетов: в зависимости от очередности и как инвалиду. В кадровой информации по сотруднику такие вычеты отображаются двумя строками соответственно. В справке 2-НДФЛ такие вычеты отражаются с теми же кодами, что и в кадровой информации.
102.1489758.10.180.0Возможность выводить в справку 2-НДФЛ альтернативное наименование организацииЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Предприятию нужна возможность заполнять в справке 2-НДФЛ наименование организации из поля "Альтернативное наименование" справочника "Организации и банки".На вкладку "Печать" параметров формирования 2-НДФЛ добавлен параметр "Наименование организации" (В отчет выводить полное или альтернативное наименование организации). Наименование организации в отчёт выводится с учётом этого параметра.
101.583768.10.179.02-НДФЛ - быстрый вариант новой формы к началу ее действия до выхода полного решенияЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Предлагается выпустить быстрое временное, печать справки 2-НДФЛ в формате RTF и с заполнением только тех полей, которые заполнялись в предыдущей форме (и по старым алгоритмам). Т.е. пока не заполнять поля, относящиеся к авансовым платежам, новые статусы физических лиц и т.д. - всё это пользователи будут заполнять вручную при необходимости. Пока новая форма будет нужна только для предоставления в бумажном виде увольняющимся работникам, в банки и т.п. и такое временное решение существенно облегчит жизнь пользователям до момента полной реализации.В параметры формирования справок 2-НДФЛ на вкладку "Печать" добавлены параметры: - номер корректировки (по умолчанию - 0) - налоговый агент (1 - налоговый агент, 2 - уполномоченный представитель). Данные параметры доступны для печати справок с 2015 года. При печати справок 2-НДФЛ с 2015 года реализована возможность получения только справки в формате RTF (временное решение). Справка формируется согласно формы, которая утверждена - Приказом ФНС РФ от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@. Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя выводится только в случае, если налоговый агент является уполномоченным представителем (в поле налоговый агент стоит 2). В справку не выводится информация об ИНН в стране гражданства, суммы по авансовым платежам.
102.1483338.10.178.0Требуется доработать формирования сводного реестра по 2-НДФЛ с признаком 2Заработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Требуется доработать формирования сводного реестра по 2-НДФЛ с признаком 2.Доработано формирование сводного реестра по 2-НДФЛ. Данные по 2-НДФЛ с признаком 1 и с признаком 2 формируются на разных вкладках.
102.1478368.10.177.0Вычет 500/1 для Приложения 3 (справки в налоговую РБ)Заработная платаСправки в налоговую инспекцию [РБ]
Вычет 500/1 для Приложения 3 (справки в налоговую РБ) Решением ПиР 102.144012 происходит инициализация справочников видов доходов и видов вычетов. Справочник "Коды налоговых вычетов" обновляется согласно Приложения 1. В Приложении 1 есть код 500. Но этот доход по коду 500 имеет разные вычеты для основных работников и, к примеру, совместителей. В этой целью с вое время была сделана доработка по данному коду. Поскольку нельзя занести дублированное значение при уникальном ключе, добавляли доход 500/1. Сейчас при инициализации справочника 2015 года, этот вычет "потерялся", его нужно вернуть. P.S. Необходимо также проверить обработку вычета с кодом 500/1, при формировании справки в электронном виде и бумажном он выводился с кодом 500. Обработка этого вычета тоже должна остаться прежней.Вычет с кодом 500/1 учитывается, т.е. является актуальным.
101.569138.10.176.0Расчет НДФЛ - авансовые платежи иностранцев с 2015гЗаработная платаРасчет подоходного налога
С 2015 года при приобретении патента на трудовую деятельность в России иностранец самостоятельно перечисляет в бюджет фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. Общая сумма платежа зависит от срока действия патента и определяется исходя из фиксированной величины 1200 руб. в месяц. После трудоустройства иностранца НДФЛ с его доходов рассчитывает и удерживает работодатель - налоговый агент. Налоговая ставка составляет 13 процентов независимо от того, является ли иностранец резидентом (абз. 3 п. 3 ст. 224 НК РФ). При этом суммы НДФЛ, ранее перечисленные иностранцем в качестве фиксированного авансового платежа, налоговый агент обязан засчитывать в счет уплаты НДФЛ с доходов, которые он выплачивает иностранцу после приема на работу. У некоторых крупных клиентов работает очень много иностранцев, нужен полноценный функционал. Предлагается в справочник "Размер годового дохода до расчета зарплаты" добавить кнопку [Авансовые платежи] рядом с кнопкой [С пред. места работы]. По нажатию на эту кнопку открывать табличку с помесячной разбивкой сумм платежей. Ещё хотелось бы видеть авансовый платёж в результатах расчёта и расчётном листе. Например, отрицательным удержанием с любым свободным кодом: 182 Подоходный налог 1500 /*Рассчитанный по начислениям по существующему сейчас алгоритму*/ 172 Авансовый платёж по подоходному налогу -1200 /*Учёт авансового платежа*/ Необходимо учесть, что НДФЛ за счёт авансовых платежей не возвращается, а настройка "Возвращать налог при расчёте зп" по действующему законодательству должна быть "ДА" (имущественный вычет, например). Т.е. если авансовый платёж был 1200, а НДФЛ за этот месяц получился 500, то картина будет такая: 182 Подоходный налог 500 /*Рассчитанный по начислениям по существующему сейчас алгоритму*/ 172 Авансовый платёж по подоходному налогу -500 /*Учёт ЧАСТИ авансового платежа*/ См. также письмо ФНС во вложенном файле.Доработан расчет НДФЛ по настройке на Россию с учетом авансовых платежей. 1. Добавлено окно помесячного ввода авансовых платежей. Окно доступно: в основном окне справочника "Размер годового дохода..." по кнопке [Авансовые платежи]. 2. Добавлена настройка "Настройки Галактики Управление персоналом Расчеты с персоналом Налог на доходы Сторнирование и возврат "Вид удержания для сумм погашения НДФЛ за счет авансовых платежей". 3. Доработана функция расчета НДФЛ с учетом авансовых платежей. Авансовые платежи показываются в результатах расчёта и расчётном листе. Вид удержания для авансовых платежей выбирается из настройки п.2. Если в настройке не задан вид удержания, погашение НДФЛ происходить не будет. Расчет производится нарастающим итогом с начала года по результатам каждого месяца. Неучтенные остатки авансовых платежей по НДФЛ в рамках года переносятся к учету в следующем месяце. Алгоритм погашения. Берём сумму всех авансовых платежей с начала года до текущего месяца включительно и вычитаем ту сумму авансов, которая уже была учтена с начала года до прошлого месяца включительно. Если полученный результат меньше НДФЛ текущего месяца, то формируем отрицательное удержание с кодом из настройки на эту сумму. В противном случае формируем отрицательное удержание с кодом из настройки п.2. на сумму НДФЛ. Неучтенные остатки авансовых платежей по НДФЛ на следующий год не переносятся. Все аналитические атрибутов для нового удержания переносятся из соответствующей записи НДФЛ. Исключение составляет ссылка нана Хоз. операцию. Если в Классификаторе видов удержаний заполнена ссылка на Хоз. операцию, то она переносится из Классификатора, в противном случае, заполняется в соответствии с НДФЛ. 4. Доработана функция расчета НДФЛ в межпериод с учетом авансовых платежей. Схема расчета аналогична п.3. Суммы погашения по другим записям межпериода учитываются во всех режимах, в том числе при расчете "только от суммы выплаты..." В интерфейсы межпериода "Начисления и выплаты", "Удержания и выплаты", "Договоры подряда" , "Аванс" по настройке на Россию добавлены колонки: "погашено за счет авансовых платежей". В интерфейсы "Расчет больничного" и "Расчет отпуска" в разделы "Суммы по месяцам" добавлены колонки: "погашено НДФЛ". 5. Добавлено значение "о погашении НДФЛ за счет авансовых платежей" к настройке "Настройки Галактики Управление персоналом Расчеты с персоналом Налог на доходы Печать пояснительного протокола". С помощью указанного значения можно получить протокол о процессе.
101.579258.10.175.0Матвыгода в налоговом регистре называется ДивидендыЗаработная платаНалоговый регистр [РФ]
При печати налогового регистра по сотруднику, который получал матвыгоду (либо другие доходы, облагающиеся по ставке 35%), данные в 5 разделе налогового регистра называются Дивиденды. Хотя начислены другие оплаты, и дивиденды облагаются не по ставке 35% Получается доход, облагаемый по ставке 35%, назван дивидендами. А ведь это не дивиденды. В налоговый регистр сумма матвыгоды и налога с нее попадает в 5 раздел. В наименовании верхних трёх строк раздела данный вид дохода называется "дивиденды". Тогда как дивиденды для резидентов 9%, для нерезидентов - 15%, и сотрудник получал не дивиденды, а матвыгоду.Исправлена ошибка. В Разделе 5. Расчет налоговой базы и НДФЛ (для доходов, облагаемых по ставке 35%) строки раздела называются аналогично Разделу 3. Расчет налоговой базы и НДФЛ (для доходов, облагаемых по ставке 13%).
102.1457358.10.174.0Ошибка формирования налогового регистраЗаработная платаНалоговый регистр [РФ]
Ошибка формирования налогового регистра. В случае наличия большого количества реестров на перечисление налога (параметр Настройка даты удержанного налога = дата перечисления налога), в FR-отчёте не показываются строки с исчисленным и удержанным налогом.Исправлена ошибка формирования налогового регистра с параметром - Настройка даты удержанного налога = дата перечисления налога. Налоговый регистр формируется корректно.
102.1449178.10.173.0Справка о доходах по Приложению 3. Электронный форматЗаработная платаСправки в налоговую инспекцию [РБ]
Необходимо доработать электронный формат справки о доходах (Приложение 3 РБ ( в ред. от 11/03/2015).В электронный формат справки о доходах РБ от 2015 года добавлены следующие разделы: 1) 3.1.6 2) 5.1-1 (в электронном формате отображается как 5.2.2) 3) 6.1-1 (в электронном формате отображается как 6.1.1)
102.1450558.10.173.0Приложение 3. Учесть ,что у иностранца может быть доход, освобождаемый от подоходного налогаЗаработная платаСправки в налоговую инспекцию [РБ]
Приложение 3. Учесть, что у иностранца может быть доход, освобождаемый от подоходного налога. Если сотрудник гражданин ЕЭС (РФ, Казахстан, Армения) и у него в КВО для вида оплаты не заполнен код дохода, то при формировании справки о доходах, указывать такой доход в разделе 3.1.6 с кодом 201 (если вид работы НЕ равно 2). Если вид работы равен 2, то с кодом 202. Если у гражданина ЕЭС встречаются оплаты с кодами 500-504, то заносить их и в раздел 4.1 и добавлять к коду 201 (202) в разделе 3.1.6.Если сотрудник гражданин ЕЭС и у него в КВО для вида оплаты не заполнен код дохода, то при формировании справки о доходах, указывается такой доход в разделе 3.1.6 с кодом 201 (если вид работы НЕ равно 2). Если вид работы равен 2, то с кодом 202. Если у гражданина ЕЭС встречаются оплаты с кодами 500-504, то заносятся они и в раздел 4.1 и добавляются к коду 201 (202) в разделе 3.1.6.
102.1440108.10.172.0Справка о доходах, исчисленнных и удержанных суммах ПН. Приложение 3 РБ ( в ред. от 11/03/2015)Заработная платаСправки в налоговую инспекцию [РБ]
Справка о доходах, исчисленных и удержанных суммах ПН. Приложение 3 РБ (в ред. от 11/03/2015). Необходимо внести изменения с справку.Добавлен вариант справки "с 2015 года". Изменился rtf-формат справки, xml-формат не менялся. Добавлены разделы 3.1.6, 5.1.1 и 6.1.1. В данные разделы попадают данные членов Евразийского экономического союза (не резидент (гражданин РФ, Армении, Казахстана) с признаком F или 9). Раздел 3.1.6 - отражает доходы, полученные гражданами РФ, Республики Казахстан, Республики Армения. Указываются коды начисленного дохода и общая сумма дохода по каждому виду таких доходов отдельной строкой по каждому месяцу, в котором начислялись такие доходы (ч. 11 п. 8 Инструкции N 100 и приложение 2 к Инструкции N 100). При заполнении используются коды видов доходов согласно п. 2-1 приложения 1 к Инструкции N 100 (коды 201-208). Раздел 5.1.1 - в том числе удержано подоходного налога в месяц с доходов, полученных гражданами государств - членов Евразийского экономического союза. Указывается сумма удержанного налога за каждый месяц года в строке, соответствующей порядковому номеру месяца (коды 201-208). Сумма налога по каждому коду рассчитывается при формировании справки в зависимости от дохода за месяц, дохода по определенному коду, и налога за месяц. Код не заполняется. Раздел 6.1.1 - в том числе доходы, полученные гражданами государств - членов Евразийского экономического союза. Отражаются сведения о полученных гражданами Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения доходах, в отношении которых применяется ставка налога в размере 9%, установленная п. 3 ст. 173 НК и абз. 5 п. 3 Указа N 326. Указываются коды начисленного дохода, суммы дохода и суммы удержанного налога отдельной строкой по каждому месяцу, в котором начислялись эти доходы (приложение 2 к Инструкции N 100).При заполнении используются коды видов доходов согласно п. 4-1 приложения 1 к Инструкции N 100 (коды 406-409).
102.1440128.10.172.0Актуализировать справочники ИМНС для РБ в связи с регистрацией ПиР 102.144010Заработная платаСправочник "видов доходов"
Актуализировать справочники ИМНС для РБ в связи с регистрацией ПиР 102.144010 Справочники ИМНС вызываются по пути: 1. Настройка/Заполнение каталогов/Справочники ИМНС 2. Из самого интерфейса формирования справки. Отчеты/Отчеты в налоговую инспекцию/Справки в налоговую инспекцию, закладка "Справочники ИМНС" Там есть три волшебные кнопочки: "Коды налоговых вычетов", "Приложение", "Коды видов доходов". Эти справочники необходимо привести в соответствие Приложения 1. Приложение во вложении.Актуализированы справочники ИМНС для РБ Отчеты/Отчеты в налоговую инспекцию/Справки в налоговую инспекцию. Форма 2013 года перенесена в архивные Отчеты/Архивные формы/Справки в налоговую инспекцию.
101.571048.10.171.0Формирование 2-НДФЛ при наличии у сотрудника ДИВИДЕНДОВЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Формирование 2-НДФЛ при наличии у сотрудника ДИВИДЕНДОВ. Повышена ставка НДФЛ при выплате дивидендов. С 01.01.2015 доходы от долевого участия (дивиденды) облагаются по ставке 13% (при фактической выплате в 2015 году), а не 9%, как было до этого (утратил силу п. 4 ст. 224 НК РФ). Организациям, выплачивающим дивиденды, необходимо учитывать следующие нюансы. Во-первых, согласно п. 2 ст. 210 НК РФ налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки. С 2015 года эта норма дополнена абзацем, где уточняется, что налоговая база по дивидендам определяется отдельно от иных доходов, в отношении которых применяется та же налоговая ставка в размере 13% (с учетом особенностей, установленных ст. 275 НК РФ). Во-первых, согласно п. 2 ст. 210 НК РФ налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки. С 2015 года эта норма дополнена абзацем, где уточняется, что налоговая база по дивидендам определяется отдельно от иных доходов, в отношении которых применяется та же налоговая ставка в размере 13% (с учетом особенностей, установленных ст. 275 НК РФ).При формировании 2-НДФЛ, налогового регистра, сводного налогового регистра учитывается год формировании отчётов. При исчислении налога по дивидендам в отчёте, учитывается год. Для 2015 года для дивидендов применяется ставка не 9%, а 13%. Согласно консультации АЦ изменены названия разделов в 2-НДФЛ для дивидендов - "Раздел 3. Доходы, облагаемые по ставке 13% (дивиденды)". В налоговом регистре соответствующий раздел называется "Раздел 4. Расчет налоговой базы и НДФЛ от долевого участия (дивиденды, облагаемые по ставке 13%)".
101.564828.10.170.0Реализован в системе новый отчет "Заявление на уменьшение НДФЛ".Заработная платаПредложение по новой функциональности отчетности модуля заработная плата
Заявление N ____о получении Уведомления о подтверждении права налогоплательщика на уменьшение общей суммы налога на доходы физических лиц на сумму фиксированных авансовых платежей. При приобретении патента на трудовую деятельность в России иностранец самостоятельно перечисляет в бюджет фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. Общая сумма платежа зависит от срока действия патента и определяется исходя из фиксированной величины 1200 руб. в месяц. Эта величина ежегодно индексируется с учетом: - коэффициента-дефлятора; - регионального коэффициента, который отражает особенности рынка труда в том или ином регионе. Например, в Москве на 2015 год такой коэффициент установлен в размере 2,5504 (Закон г. Москвы от 26 ноября 2014 г. № 55). После трудоустройства иностранца НДФЛ с его доходов рассчитывает и удерживает работодатель - налоговый агент. Налоговая ставка составляет 13 процентов независимо от того, является ли иностранец резидентом (абз. 3 п. 3 ст. 224 НК РФ). При этом суммы НДФЛ, ранее перечисленные иностранцем в качестве фиксированного авансового платежа, налоговый агент обязан засчитывать в счет уплаты НДФЛ с доходов, которые он выплачивает иностранцу после приема на работу. Чтобы уменьшить НДФЛ на сумму авансовых платежей, налоговому агенту потребуются следующие документы: - заявление сотрудника с просьбой уменьшить НДФЛ на сумму фиксированного авансового платежа по налогу; - документы, подтверждающие уплату фиксированного платежа по НДФЛ (квитанции об уплате фиксированного платежа); - уведомление от налоговой инспекции о правомерности уменьшения НДФЛ на сумму фиксированного платежа. Чтобы получить такое уведомление, налоговый агент должен обратиться в инспекцию с соответствующим заявлением. Составлять заявление ФНС России рекомендует по форме, приведенной в приложении № 1 к письму от 19 февраля 2015 г. № БС-4-11/2622. Во вложении приложена рекомендуемая форма Заявления сотрудника с просьбой уменьшить НДФЛ на сумму фиксированного авансового платежа по налогу.Реализован в системе новый отчет "Заявление на уменьшение НДФЛ". Запуск нового отчет , возможно осуществить через "Запуск внешнего интерфейса" (Z_NDFL::STATEMNDFL) для версии 8.1. Разработан интерфейс, который находить по пути , который включает в себя след. параметры: - "Формировать за год" - выбор требуемого года, по умолчанию - 2015г.; - "Дата" - выбирается дата из календаря; - "Номер заявления", можно установить требуемый номер заявления (если будет выбрано несколько сотрудников, то номер будет автоматически наращиваться); - "Реквизиты доверенности" - вводится с клавиатуры; - "Руководитель/представитель" - по умолчания выбирается руководитель из настройки "Руководитель", также можно выбрать из справочника сотрудников или ввести вручную; - стандартный фильтр по подразделениюработникам. В заявление выводятся след. данные. Шапка: - наименование инспекции, которое заданно в настройке "Наименование Инспекции" (Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация); - наименование организации,берется из настройки "Организация"(Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация); - адрес места нахождения (будет выводится почтовый адрес организации, если он пустой- то юридический); - ИННКПП организации. Далее: - № заявления - берется из параметров, если заявление выводится по нескольким сотрудника, то номер автоматически наращивается; - наименование организации; - год - берется из интерфейса , поле "Формировать за год"; - ФИО сотрудника, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства. - руководитель организации, представитель организации/ФИО - из параметра в интерфейсе "Руководитель/представитель"; - реквизиты доверенности из параметра интерфейса "Реквизиты доверенности"; - дата из параметра "Дата". "Заявление на уменьшение НДФЛ" выгружается для каждого из выбранных сотрудников. Форма заявления выгружается в FastReport.
102.1437928.10.170.0Заявление на уменьшение НДФЛ. Продолжение ПиР 101.56482Заработная платаПредложение по новой функциональности модуля заработная плата
Заявление на уменьшение НДФЛ. Продолжение ПиР 101.56482 В продолжение ПиР 101.56482 согласно консультации АЦ, в случае необходимости вывода заявления на нескольких сотрудников сделать это лучше на отдельном листе. Из консультации: "Правильнее будет вывести перечень сотрудников на отдельный лист, а в строку указать например так "(перечень прилагается)". Конкретной формы для перечня не предусмотрено, поэтому можно просто привести список сотрудников с указанием необходимых реквизитов. Например так: 1. Иванов Павел Иванович ИНН 770212001, паспорт 4500 № 123456 (вместо паспорта могут быть например реквизиты водительского удостоверения), Москва. ул. З. Космодемьянской, д. 51 2. Грибной Антон Мухаморович... 3."Если кол-во сотрудников выбрано два и более, то выводит дополнительный лист, со списком сотрудников и их реквизитами. А в строке в заявлении указывается "перечень прилагается". Изменился подсчет поля "Номер заявления" - по умолчанию 1, и увеличивается на столько раз, сколько запускался отчет.