Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_91720.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_91720.TXT
ОбновлениеL_SF_RES_91720
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_SF
ТипRES
Версия9.1.72.0
Дата2016-08-26 13:39:48
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.59626NEWL_SF::REGSCHFACT_NOSOPR. Дата регистрации СФ без сопроводительного документаУправление сбытомНаши счета-фактуры
При пакетной регистрации СФ без сопроводительных документов при помощи утилиты L_SF::REGSCHFACT_NOSOPR предусмотрена возможность указывать дату регистрации СФ. В случае, если дата должна быть произвольной и отличной от даты получения и даты составления, то функционал не отрабатывает. Устанавливается дата составления.Пакетная регистрации СФ без сопроводительных документов при помощи утилиты L_SF::REGSCHFACT_NOSOPR, задана дата регистрации СФ. Дальнейшая установка даты регистрации зависит от настройки "Регистрировать документы для учета НДС по дате". Проверяется, чтобы заданная дата была больше, указанной в настройке, даты составления или получения/передачи. Если меньше,то дата регистрации = дате в настройке, составления или получения/передачи.
102.155417NEWЭСЧФ. Бизнес-процесс розницыУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
ЭСЧФ розницы. Нужно рекомендовать механизм формирования ЭСЧФ. Например УНП получателя заполнять не нужно. Ранее мы считали отправку без УНП невозможной. Вообще непонятно откуда и как формировать такой ЭСЧФ.Добавлена возможность формирования счетов-фактур по накладной на реализацию в розничной торговле - в интерфейсе редактирования добавлено поле "Документ для учета НДС". По F3 формируется счет-фактура с типом "Накладная, отгрузка-розница". Добавлен тип регистрации по таким СФ - "Регистрация накладной, отгрузка-розница". Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Группировать спецификации по ставке НДС по накладным розницы", значение "да/нет". При установленном значении "да", при выгрузке ЭСЧФ на портал позиции спецификации по Накладной, отгрузка-розница группируются по ставкам.
102.155661NEWОшибки фильтрации документов при настройке фильтра в операции пакетного формирования документов с НДС продавца (Беларусь)Управление сбытомПакетное формирование наших счетов-фактур
Ошибки фильтрации документов при настройке фильтра в операции пакетного формирования документов с НДС продавца (Беларусь).Устранена проблема фильтрации списка документов для пакетного формирования счетов-фактур
102.155875NEWФормирование ЭСЧФ с группировкой по ставкамУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Для формирования ЭСЧФ по Z-отчетам для розницы необходимо реализовать возможность формировать ЭСЧФ по накладной не по позиционно, а в разрезе ставок НДС. Т.е. накладная в разрезе конкретного товара, а в ЭСЧФ все собирается по условным единицам "Товар НДС20", "Товар НДС10" и т.д. Законодательство такое разрешает, и пообщавшись с розничными магазинами, все так и собираются делать (у них вообще просто одна позиция Расчетная ставка), т.к. номенклатура очень большая. Бизнес-процесс ОМА: 1. Загружаем в Галактику Z-отчеты из розничного ПО в накладные на отпуск Галактики по позиционно; 2. Формируем по нескольким таким накладным (Z-отчетам) одну сводную ЭСЧФ - один раз в месяц; 3. Из-за большой номенклатуры предполагается, что спецификация в ЭСЧФ сгруппируется по ставкам НДС.По накладным сбыта, если контрагент - физ.лицо (признак в каталоге организации), формируется СФ с новым типом "Накладная, отгрузка-розница". При экспорте на портал спецификации СФ группируются по ставкам НДС и выводятся в виде "Товар с НДС + <ставка> + %" и общими суммами по данной ставке. Группировка также происходит для печатной формы ЭСЧФ. Группируется по настройке "Группировать спецификации по ставке НДС по накладным розницы"
102.155888NEWВ поле "к документу" с счете-фактуре прописывать все номера сопродоков, по которому СФ создан, а не один номерУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В поле "к документу" с счете-фактуре прописывать все номера сопродоков, по которому СФ создан, а не один номер Если счет-фактура создан по нескольким накладным (пакетное формирование) , то при просмотре сччета -фактуры в шапке документа видим только ссылку на один сопрдок. Но это сбивает с толку, т.к. на самом джеле документ создан не по одному спордоку, а по нескольким. Просим в шапке СФ писать все номера сопрдоковДля поля "К документу" интерфейса редактирования счетов-фактур поставщика/получателя доработано: - добавлена обработка кнопки F4, по которой запускается окно просмотра привязанных первичных документов; - если к текущему сводному счету-фактуре привязано несколько первичных документов, то в данное поле заносится значение "сводный СФ, кол-во первичных документов: N", где N - количество первичных документов; - для сводных счетов-фактур при нажатии кнопки F3 выдается сообщение "Замена нескольких первичных документов одним. Операция недоступна!". В окне просмотра/выбора первичных документов для СФ доработан переход (по F4) к редактированию выбранного документа. Возможность редактирования списка сопроводительных документов для СФ доступна в "Редактирования счета-фактуры поставщика/получателя Спецификация(Расширенная информация) Накладные".
102.156058NEWДобавить фильтры в режим пакетного формирования СФУправление сбытомПакетное формирование наших счетов-фактур
Необходимо добавить фильтры в параметры фильтрации пакетного формирования СФ: - По ДО (с возможностью пометки нескольких документов). - По контрагенту (с возможностью пометки нескольких контрагентов).В интерфейс фильтрации пакетного формирования счетов-фактур добавлен фильтр по ДО с возможностью множественного выбора.
102.156111NEWНе заполняются автоматически поля СФ при создании СФ по F7Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Не заполняются автоматически поля СФ ( например раздел 4) при создании СФ по F7 и выборе сопроводительного документа. При этом заполнение необходимых полей вручную невозможно.При создании СФ по F7 и выборе сопроводительного документа поля из раздела 4 (информация о грузоотправителе, грузополучателе) заполняются из сопроводительного документа (накладной либо акта, если значение настройки Заполнять грузополучателя(отправителя) при формировании СФ(НН) из актов - да).
102.156189NEWВ новом интерфейсе нет поля дата оплаты для регистрации ЭСЧФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
В новом интерфейсе нет поля дата оплаты для регистрации ЭСЧФ Не регистрируется ЭСЧФ в новой интерфейсе, если поставщик из РФ. Выскакивает сообщение "При поступлении товаров из РФ для регистрации в книге покупок необходимо установить дату уплаты НДС в бюджет (поле Дата оплаты) В новом интерфейсе нет поля Дата оплаты. Его можно вызвать, только если регистрировать ЭСЧФ вручную(что неудобно), а не по кнопке ЗарегистрироватьСФ снабжения, контрагент из России, при регистрации не проводится проверка на наличие даты оплаты.
102.156438NEWДобавить 37 правило при проверке ЭСЧФ по схемеУправление сбытомНе знаю, какая именно часть модуля Управление сбытом, научите
Необходимо добавить 37 правило при проверке ЭСЧФ по схеме. "Правило-37 Если заполнен один из реквизитов документа: тип, или номер, или дата, то остальные (тип, номер и дата) - обязательны для заполнения"В проверку правильности заполнения полей ЭСФЧ добавлено правило 37: Если заполнен один из реквизитов документа: тип, или номер, или дата, то остальные (тип, номер и дата) - обязательны для заполнения.
102.156497NEWПредупреждение при попытке создать СФ из сопроводительного документаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Предупреждение при попытке создать СФ из сопроводительного документа При попытке создать СФ из сопроводительного документа выводит следующее сообщение: "Согласно установленной форме расчета документ для учета НДС не может быть создан". Влияет настройка "Включать в СФ суммы без НДС и с 0% из сопроводительных документов". Напишите пожалуйста понятное предупреждение для данного случая.Настройка "Включать в СФ суммы без НДС и с 0% из сопроводительных документов" = нет. Если идет попытка создать СФ по сопрдокам без НДС, то выдается внятное предупреждение об этом со ссылкой на настройку.
102.156600NEWУстановить фильтр и распечатать книгу покупок за прошлый период по старым кодамУправление снабжениемКнига покупок
Необходима возможность установить фильтр и распечатать книгу покупок за прошлый период по старым кодам.В фильтр по кодам операций попадают старые коды, которые действовали на момент 30.06, за день до изменения кодов операций.
102.156618NEWЭСЧФ для физических лицРасчеты с поставщиками и получателямиСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
ЭСЧФ для физических лиц При отправки ЭСЧФ по физическим лицам возникает ошибка.Подправлена проверка правильности заполнения полей: Обязательность заполнения-10: 9. или 18. Наименование поставщика / получателя (sender) <name> Обязательность заполнения-11: 10. или 19. Юридический адрес поставщика / получателя (sender) <address>
102.156651NEWРеализовать возможность выгрузки таможенного НДС итоговой строкой в ЭСЧФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Реализовать возможность выгрузки таможенного НДС итоговой строкой в ЭСЧФ. Что нужно: есть накладные по импорту из третьих стран (импорт из стран ,не входящих в ЕврАзЭС) . НДС в позициях спецификации нет. НДС по ставке введен как услуга в акте на услуги на другого контрагента. (ставка в расширенной информации по позиции, вкладка "налоги к позиции" Нужно: при выгрузке ЭСЧФ проанализировать привязанные к накладной акты , найти акт со статусом "ГТД" (статус из настройки Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь"Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД") в этом акте найти услуги с заполненной колонкой "налоги". Эту услугу будем считать НДСом, уплаченным на таможне. Может быть введен несколькими строками (по разным ставкам) нужно в ЭСЧФ выгрузить новой строкой спецификации и заполнить 9 и 10 строки (НДС <***> ставка, % и НДС <***> сумма, руб.) От клиента история переписки: Добрый день! Дозвонилась наконец-таки: Лагутенко Л.Д. сообщила, что разработчик подтвердил реализацию итоговых строк по таможенному НДС в ЭСЧФ по импорту следующим образом: Данные по товарам (работам, услугам), имуще- ственным правам Раздел 6 - - N п/п Наименование товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав Коды Единица изме- рения Коли- чество (объем) Цена (тариф) за единицу товара (работы, услуги), имущественных прав без учета НДС <***>, руб. Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без учета НДС <***>, руб. В том числе сумма акциза, руб. <****> НДС <***> ставка, % НДС <***> сумма, руб. Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом НДС <***>, руб. Дополнительные данные ТН ВЭД ЕАЭС ОКЭД 1 2 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Товар 1 1111 М 1 10,00 10,00 10 0 10,00 Ввозной НДС 2 Товар 2 2222 М 2 10,00 20,00 10 0 20,00 Ввозной НДС 3 Уплачено НДС по ставке 10% 0 10 4,00 0 Ввозной НДС 4 Товар 3 3333 М 3 10,00 30,00 20 0 30,00 Ввозной НДС 5 Товар 4 4444 М 4 10,00 40,00 20 0 40,00 Ввозной НДС 6 Уплачено НДС по ставке 20% 0 20 15,00 0 Ввозной НДС Всего по счету 100,00 19,00 100,00 100,00 Сегодня-завтра Лагутенко Л.Д. согласует данную концепцию с методологами МНС. Планирует в ближайшее время разместить на сайте МНС разъяснения. Для доработки программы лучше подождать официальных разъяснений МНС, но предварительно обсудить с разработчиками можно уже сейчас.В шаблон ЭСЧФ (Раздел 6) добавлены поля: - Брать НДС из (возможные значения: не указан, связанные документы); - Налоговая услуга (выбор из каталога услуг). При установленном значении параметра "Брать НДС из", осуществляется поиск в связанных документах позиций спецификации с услугой, указанной в поле "Налоговая услуга". Найденные позиции добавляются в СФ (цена и количество по данным позициям равно 0) и при выгрузке на портал группируются по ставке НДС. Т. к. пока неизвестны сроки реализации функционала разработчиками портала АИС "Учет счетов-фактур", реализован временный вариант заполнения кода ТН ВЭД у данных позиций: в итоговых строках с НДС указывать любой код ТН ВЭД из имеющихся в спецификации, чтобы "обмануть" контроль на Портале.
102.156653NEWРеализовать возможность выгружать в ЭСЧФ как внутренний, так и внешний номер договора (по настройке)Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Реализовать возможность выгружать в ЭСЧФ как внутренний, так и внешний номер договора (по настройке)Заполнение поля Номер документаконтракта 5 раздел ЭСЧФ в соответствии со значением настройки: "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Отображение номера договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах".
102.156691NEWКол-во в печатной форме ЭСЧФ не нужно оруглять до 2-ух знаков после запятой (сейчас так работает)Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Кол-во в печатной форме ЭСЧФ не нужно оруглять до 2-ух знаков после запятой (сейчас так работает)Количество для ЭСЧФ округляется до 6 знаков после запятой при выгрузке в FR и xml.
102.156769NEWФормирование СФ для документов КБУ с суммой НДС < 1 рубУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Формирование СФ для документов КБУ с суммой НДС < 1 руб. СФ формируется с НДС = 0.00 ????? Проверено на авансовом отчете и бух. справке. Поиск настройки результата не принес. Причем в доке НДС = 0,43 в СФ = 0.00 и в доке НДС = 0,93 в СФ = 0.00 ??Исправлено. При НДС < 1 НДС выводится корректно.
102.156832NEWформы фаст репорт не выводят копейкиУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
формы фаст репорт не выводят копейки смотрите вложенный файл: Журнал документов по учету НДС все три формыВыводятся копейки при печати Журналов документов по учету НДС в формате FR.
102.157041NEWНастройка "Включать в СФ суммы без НДС и с 0% из сопроводительных документов" не должна влиять на формирование СФ с типом ГТДУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Настройка "Включать в СФ суммы без НДС и с 0% из сопроводительных документов" не должна влиять на формирование СФ с типом ГТДДоработан алгоритм регистрации ГТД "Накладная - НА с налогами - запись регистрации". При создании СФ по накладной с налоговым актом настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Включать в СФ суммы без НДС и с 0% из сопроводительных документов" не учитывается.
102.157344NEWне отрабатывает заполнение графы 13 раздела 2 из внешнего атрибута к таблице Basedoc при создании ЭСЧФ по шаблонуУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
не отрабатывает заполнение графы 13 раздела 2 из внешнего атрибута к таблице Basedoc при создании ЭСЧФ по шаблонуИсправлено.
180.9717NEWДля отгрузочных записей и СФ с экспортной ставкой платежи не печатаются?Управление сбытомНаши счета-фактуры
При выгрузке С/ф в ЭДО блок "СвПРД" не заполняется, если Тип С/ф "Счет-фактура, отгрузка" (SubTip = 0) и С/ф имеет экспортную ставку (SCHFACT.SUM[9] <> 0)СФ и записи с экспортной ставкой - печатаются авансовые платежи.
102.1572929.1.71.5Не заполнять признак "Реализация за пределами РБ" ПиР 102.155485Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Прошу отменить реализацию по ПИР 102.155485 для п.16 Раздел 6 "Реализация за пределами РБ". Сейчас автоматом признак устанавливается. Клиенту это не нужно. Думаю логичнее отказаться от автоматического заполнения этого признака в спецификации, кому это будет необходимо - можно пользоваться шаблонами ЭСЧФ. Возможно следует убрать автозаполнение всех признаков п.12 Раздела 6. П.с. прошу реализовать в ближайшее время, т.к. клиенту срочно нужно работать.ЭСЧФ, спецификация, п.12, значение "реализация за пределами РБ" не заполняется автоматически, при создании СФ. Организовать заполнение этого значения можно через шаблон.
102.1565219.1.71.4Не корректно работает фильтр при поиске накладных по спецификацииУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
При поиске сопрдока по ЭСЧФ, загруженной с портала с учетом спецификации не находит документ. Предполагаю что проблема в том, что для сверки по спецификации используется: Кол-во + Цена + Сумма НДС. Однако в spsopr.price - стоимость за единицу хранится неокругленное значение. В качестве поля для сравнения цен необходимо использовать SpSopr.rPrice/Исправлено.
102.1568499.1.71.4Неверно расчитывается сумма в НДЕ в ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
После установки патчей 04/08/2016 стала не верно рассчитываться сумма в НДЕ в счет-фактуре, по валютным документам. Берется курс сопроводительного документа, а не курс из Даты цен.При расчете сумм в НДЕ курс берется на дату оприходования только в валютной приходной накладной и акте на прием услуг, в которых страна контрагента входит в ЕврАзЭС. Т.е. код страны 398 (Казахстан) или 417 (Кыргызстан) или 643 (Россия) или 51(Армения).
102.1569529.1.71.4Не выгружается код филиала при экспорте ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Не выгружается код филиала организации-получателя при экспорте ЭСЧФ.Исправлено.
180.97229.1.71.3Не вносится Цена в спецификации ЭСЧФ при создании вручнуюУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При создании ЭСЧФ вручную без привязки к сопрдоку и заполнением спецификации не дает внести цену по позиции. При этом позицию спецификации выбрать дает, количество заполнить дает, сопровождая сообщениями, что не заполнен контрагент. Хотя и поставщик и покупатель заполнены.Исправлено.
102.1548409.1.71.2убрать двойной ввод номеров документов: номер+серия бланка и номер накладнойУправление сбытомНакладные на отпуск
Минимум половина пользователей РБ номер накладной синхронизируют с номером и серией на бланке строгой отчетности. Это позволяет с легкостью искать документы в базе. Т.е. номер+серия на бланке = номер накладной в базе. Сегодня для передачи ЭСчФ на сайт необходимо раздельно вводить номер и серию бланка, на которой распечатана накладная. Получаем что вводить одну и ту же инфу нужно дважды: во внешних атрибутах к накладной и собственно номере. Поэтому прошу доработать систему так: 1. ввести настройку: Номер накладной сбыта формировать по серии и номеру бланка строгой отчетности. 2. При ее включении update данных в атрибутах "номер бланка" и "серия" должны приводить к принудительному изменению номера накладной.В шаблон ЭСЧФ добавлены поля из 5 раздела ЭСЧФ: - Код типа бланка; - Серия; - Номер. Т.к. данные поля хранятся во внешних атрибутах первичного документа, то значение по шаблону проставляется только в случае, если данные внешние атрибуты первичного документа заданы. Источники данных: значение, внешний атрибут, поле таблицы. Для текстовых полей внешних атрибутов и полей таблицы реализована возможность задания маски поля, в соответствии с которой и будет определено значение: Поле "Маска ввода" может содержать только символы: "N", "*", "?", "0" : "9". N - необходимое значение; * - любое количество символов; ? - один символ; 0...9 - размер повторений. Так же реализована возможность проверки маски, для этого необходимо ввести значение для проверки и нажать =Проверить=. Примеры ввода масок (например, для значения СС123456789): Маска Результат NN* СС N3* СС1 ??N3* 123 ??N* 123456789 *NNNNNNNNN 123456789 *N9 123456789 *N7?? 1234567 *N3?3 456 Значение поля "Маска ввода": - должно содержать минимум один символ "N"; - не должно одновременно начинаться и заканчиваться с символа "*".
102.1560169.1.71.2Реализовать автоматическое заполнение регистрационного номер выпуска товаров в ЭСЧФ по номеру привязанного налогового актаУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Реализовать автоматическое заполнение регистрационного номер выпуска товаров в ЭСЧФ по номеру привязанного налогового акта Что меня настораживает: Номер налогового акта автоматически присваивает буквенный код Н и далее № приходной накладной. Если изменение этого номера на нужный нам регистрационный номер выпуска товаров (на реальный номер) ничего не повлечет за собой и он будет тянуться в строку 20 ЭСЧФ , то это хороший вариант автоматизации.В шаблонах добавлена возможность выбирать поля из Налогового акта.
102.1567569.1.71.2Неправильно реализовали 102.155428.Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Неправильно реализовали 102.155428. Постановление 15 26.11. в графе 12 "Дополнительные данные" указываются данные, необходимые плательщикам для исчисления НДС. В зависимости от видов совершаемых хозяйственных операций плательщиками должны указываться следующие признаки дополнительных данных: "Вычет в полном объеме" - в отношении оборотов по реализации объектов, не облагаемых НДС или освобождаемых от НДС, вычет сумм НДС по которым производится в полном объеме в соответствии с подпунктами 23.4, 23.6 и 23.7 пункта 23 статьи 107 Налогового кодекса Республики Беларусь и (или) иными законодательными актами. Указанный признак может проставляться продавцами товаров; Сейчас же признак проставляется при наличии НДС, что неверноПризнак "Вычет в полном объеме" автоматически не проставляется. Реализована возможность задавать параметр 12 Раздела 6 ЭСЧФ посредством шаблонов. Данный признак проставляется по всем позициям спецификации.
102.1565239.1.71.1Правило 36 исключеноРасчеты с поставщиками и получателямиСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Правило 36 исключено: Если заполнены данные документа (тип, или номер, или дата), то данные (номер и дата) договора (контракта) обязательны для заполнения. В соответствии с этим необходимо: 1. дать возможность указывать документы подтверждающие поставку товаров в случае, если к первичному документу не привязан договор; 2. заполнение полей Номер и Дата договора (контракта) оставить прежним. Т.е. значения соответствует внешнему номеру и дате договора.Правило 36 исключено: Если заполнены данные документа (тип, или номер, или дата), то данные (номер и дата) договора (контракта) обязательны для заполнения. В соответствии с этим: 1. реализована возможность указывать документы подтверждающие поставку товаров в случае, если к первичному документу не привязан договор; 2. заполнение полей Номер и Дата договора (контракта) оставить прежним. Т.е. значения соответствует внешнему номеру и дате договора.
102.1566819.1.71.1При экспорте ругается на правило 26Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При попытке отправить ЭСЧФ, сформированную по акту на оказание услуг в сбыте ругается на правило 26.Исправлено.
102.1565229.1.71.0Не правильно указывается получатель при создании СФ в галактике по входящей ЭСЧФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
При создании СФ по входящей ЭСЧФ в разделе 3 - данные получателя не верно устанавливается организация получатель и ее реквизиты. Вместо этого получатель = поставщику. Если создавать СФ не по входящей ЭСЧФ , а из накладной - то все корректно.Исправлено.
102.1565829.1.71.0Неверно создается ЭСЧФ по импортуУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Неверно создается ЭСЧФ по импортуИмпортная накладная, СФ с типом ГТД, поставщик - иностранная организация из накладной.
102.1565559.1.70.0регистрация СФ по АОУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
АО с датой текущего периода. Спецификация - закрытого. Хозопреация по спецификации - открытого, но СФ создается на дату закрытого периода.Корректно формируется дата получения СФ по АО - открытым периодом, если спецификация в закрытом.
101.593229.1.69.0Продолжение к 102,140606 по печатной формеУправление сбытомНаши счета-фактуры
Доработана печать для сводных счетов-фактур заказчика/посредника сформированным по актам на услугиДоработана печать для сводных счетов-фактур заказчика/посредника сформированным по актам на услуги: 1) для сводного счета-фактуры заказчика заполняется поле "Грузоотправитель и его адрес"; 2) для сводного счета-фактуры посредника заполняется поле "Грузополучатель и его адрес".
102.1554219.1.69.0ЭСЧФ. шаблоны и их использованиеУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Сегодня часть полей ЭСЧФ предлагается заполнять руками. При большом документообороте это не приемлемо. Предлагается: 1. сделать шаблон ЭСЧФ, который бы использовался 2. шаблонов может быть несколько 3. каждая сущность шаблона может заполнять поле ЭСЧФ до или после (по настройке поля) основного заполнения. Если стоит "ДО", то поле сначала заполняется из шаблона, а потом работает наш основной алгоритм заполнения ЭСЧФ , т.е. наш алгоритм главнее,чем шаблон Если стоит "ПОСЛЕ", то сначала поле заполняется алогоритмом, а потом переопределяется полем из шаблона 4. нужно в настройках пользователя указать какой шаблон используется, чтобы при единичном создании ЭСЧФ например из конкретной накладной/акта происходил автоматический "подхват" шаблона Настройка имеет три варианта: нет/ конкретный шаблон/запрашивать выбор из списка шаблонов 5. нужно в интерфейс группового создания ЭСЧФ дать выбрать нужный шаблон 6. нужно научить шаблоны цепляться автоматически в зависимости от значения определенных полей, например Страна= Рф или Казастан => цепляетсяся Шаблон "Операция СНГ". Список полей влияющих на подбор шаблонов готовы предоставить. На сегодня это: Страна/Тип документа/валюта/Атрибуты документа и Контрагента/Тип договораРеализован механизм создания пользовательских шаблонов ЭСЧФ. Добавлены пункты меню: 1. Управление сбытом - Документы - Шаблоны ЭСЧФ; 2. Управление снабжением - Документы - Шаблоны ЭСЧФ; 3. Расчеты с поставщиками и получателями - Документы - Шаблоны ЭСЧФ. Настройка шаблонов При выборе пункта меню открывается окно =Шаблоны ЭСЧФ= со списком всех настроенных шаблонов ЭСЧФ. Видимость шаблонов регулируется настройкой "Настройки Галактики Общие настройки системы Разрешать переключение на другой дескриптор". Если установлено значение "нет" - доступ только к своим шаблонам, при значении "да" - доступ к шаблонам всех пользователей. Табличная панель окно =Шаблоны ЭСЧФ= содержит следующие поля: - "Т" (Тип шаблона: С - системный; П - пользовательский). Системные шаблоны вручную создать нельзя. При автоматизации бизнес-процессов клиентов они будут добавляться на системном уровне. В данный момент системные шаблоны не определены. Системные шаблоны будут не доступны для редактирования и удаления; - "Дескр." (Дескриптор пользователя); - "Пр." (Приоритет шаблона при одиночном создании); - "Наименование шаблона"; - "Статус поставщика"; - "Статус получателя"; - "По умолчанию применить" (Применить шаблон по умолчанию). Первое слово возможных значений поля "По умолчанию применить" обозначает: - "Док." - тип документа; - "Зап." - тип записи СФ; - "Нап." - направление СФ (поставщика либо получателя). Реализовано окно =Настройка шаблона ЭСЧФ=. Верхняя панель содержит поля: - "Наименование шаблона" - "По умолчанию применить". Возможные значения - "не задан", "1 - тип документа", "2 - тип записи", "3 - направление СФ". Первая цифра указывает на приоритет шаблона. В зависимости от выбранного значения, можно указать критерий, в соответствии с которым будет применяться шаблон. Нижняя панель окна =Настройка шаблона ЭСЧФ= - панель с вкладками, позволяет настроить заполнение следующих полей ЭСЧФ: - "6. Статус поставщика" (выбор статуса из предложенных вариантов); - "11. Номер счета комитента" (константа, внешний атрибут, поле таблицы); - "11. Дата выписки" (константа, внешний атрибут, поле таблицы); - "12. Номер счета продавца" (константа, внешний атрибут, поле таблицы); - "12. Дата выписки" (константа, внешний атрибут, поле таблицы); - "13. Регистрационный номер выпуска товаров" (константа, внешний атрибут, поле таблицы) (константа, внешний атрибут, поле таблицы); - "13.1. Дата выпуска товаров" (константа, внешний атрибут, поле таблицы); - "13.2. Дата разрешения на убытие товаров" (константа, внешний атрибут, поле таблицы); - "14. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - номер" (константа, внешний атрибут, поле таблицы); - "14. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - дата" (константа, внешний атрибут, поле таблицы); - "15. Статус получателя" (выбор статуса из предложенных вариантов); - "20. Регистрационный номер выпуска товаров" (константа, внешний атрибут, поле таблицы); - "21. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - номер" (константа, внешний атрибут, поле таблицы); - "21. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - дата" (константа, внешний атрибут, поле таблицы); - "21.1. Дата ввоза товаров" (константа, внешний атрибут, поле таблицы); - "Вид документа" (выбор значения из списка); - "Название" (константа, внешний атрибут, поле таблицы); - "Дата" (константа, внешний атрибут, поле таблицы); - "31.Дополнительные сведения" (константа, внешний атрибут, поле таблицы). Реализовано окно =Заполнение поля ЭСЧФ= которое позволяет для выбранного поля следующую возможность заполнения: 1. Значение-константу 2. Значение из внешнего атрибута Список таблиц для выбора: - Договора (Dogovor); - Накладные (KatSopr); - Док. основания (BaseDoc). Для выбора доступны атрибуты таблицы с учетом типа данных выбранного поля (строка, дата). 3. Значение поля таблицы Список таблиц для выбора: - Договора (Dogovor); - Накладные (KatSopr); - Док. основания (BaseDoc). Для выбора доступны поля таблицы с учетом типа данных выбранного поля (строка, дата). Применение шаблонов 1. При пакетном формировании счета-фактур реализована возможность выбора шаблона ЭСЧФ. Поля создаваемой счет-фактуры будут заполнены в соответствии с выбранным шаблоном. Если значение поля в шаблоне не указано (пустое), то заполнение его будет осуществлено в соответствии с реализованным ранее алгоритмом. 2. При единичном создании счетов-фактур поставщика и получателя поля создаваемой счет-фактуры будут заполнены в соответствии с шаблоном по умолчанию. Если значение поля в шаблоне не указано (пустое), то заполнение его будет осуществлено в соответствии с реализованным ранее алгоритмом. 3. Если не выбран шаблон по умолчанию при пакетном создании либо не задан шаблон по умолчанию, заполнение полей создаваемой счет-фактуры в соответствии с реализованным ранее алгоритмом.
102.1554239.1.69.0ЭСЧФ. Бизнес-процесс консигнацииУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
ЭСЧФ. Бизнес-процесс консигнации. Нужно проверить его работоспособность и правильность заполнения полей. Пример из жизни: 1. МГТС отдаёт в "Сотовичок" на реализацию через модуль "консигнация" например интернет-карточки консигнация->отпуск-> основание консигнация->отпуск->накладная на отпуск 2. В конце мес приходит отчет сколько продано (консигнация->отпуск->отчет консигнатора кнопка "Сформировать продажи") 3. В созданном в п.2 акту реализации (можно увидеть через "консигнация->отпуск-> основание" кнопка "Акты реализации") есть два поля: - документ для учета НДС - документ для учета НДС по услугам второй документ это комиссия за реализацию, которая должна светится в снабжении. Т.е. первый документ это наш ЭСЧФ в сбыте для "Сотовичка" второй - ЭСЧФ в снабжении, выставит "Сотовичок". По идее второй документ мы можем выставить на сайт сами и подписать за "Сотовичок", как для случая нерезидента. При формировании второго документа для НДС учитывается % из внешнего атрибута "Комиссия" привязанном то ли в договоре, то ли МЦ.При формировании по Акту реализации: 1. документа для учета НДС статус поставщика в разд.2 = комитент, статус получателя в разд.3 = комиссионер; 2. документа для учета НДС по услугам формируется СФ Комиссионное вознаграждение в снабжении, статус поставщика в разд.2 = комиссионер, статус получателя разд.3 = Покупатель, п.11.Номер ЭСЧФ комитента = номер и дата счета-фактуры комитента из сбыта. Сохранение статусов для СФ Комиссионное вознаграждение не зависит от настройки "Статусы поставщика/получателя хранить в атрибутах таблицы", сохраняется всегда к СФ.
102.1554289.1.69.0Автозаполнение п 12 спецификации ЭСчФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Необходимо реализовать способы автозаполнения п 12 спецификации ЭСчФ. Например клиент считает, что если позиция спецификации содержит НДС, то автоматом надо проставить признак "В полном обьеме", а если НДС 0%, то "Освобождение от НДС".Беларусь, формирование СФ по сопроводительных документам, спецификация. Если задан НДС, то в дополнительной информации проставляется признак "Вычет в полном объеме", если 0% или без НДС - "Освобождение от НДС".
102.1554309.1.69.0При создании СФ по импорту из ЕврАзЭС нужно формировать спецификацию в НДЕ пересчитанные на дату оприходованияУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
При создании СФ по импорту из ЕврАзЭС нужно формировать спецификацию в НДЕ пересчитанные на дату оприходования ПРОТОКОЛ О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ И МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ УПЛАТОЙ ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ III. Порядок взимания косвенных налогов при импорте товаров 14. Для целей уплаты НДС налоговая база определяется на дату принятия на учет у налогоплательщика импортированных товаров (но не позднее срока, установленного законодательством государства-члена, на территорию которого импортируются товары) на основе стоимости приобретенных товаров (в том числе товаров, являющихся результатом выполнения работ по договору (контракту) об их изготовлении), а также товаров, полученных по договору (контракту) товарного кредита Вчера на семинаре мы уточняли это у представителя МНС и она ответила, что суммы должны быть на дату оприходования. На сегодняшний день, стоимостные показатели в НДЕ в накладных снабжения пересчитаны с учетом авансовых платежей и не соответствуют той сумме, которую мы должны показать в ЭСЧФ Необходимо формировать СФ по таким документам (где контрагент из страны, входящей в ЕврАзЭС) с перерасчетом сумм по курсу на дату оприходования.Сопроводительный документ в валюте, СФ - в НДЕ. Суммы СФ и спецификации пересчитываются на дату оприходования (дату сопрдока, если оприходования нет).
102.1554679.1.69.0Разрешить вводить вручную пункт погрузки/разгрузки в ТТИ в связи с введением ЭСЧФУправление сбытомНакладные на отпуск
Для работы с новым функционалом ЭСЧФ - Раздел 4 клиент использует поля Пункт погрузки (адрес)/разгрузки(адрес) в ТТИ накладной. При этом пункты вручную указать нельзя - только через выбор из справочника, что немного неудобно (проще вручную вбить). Но даже если выбрать пункт без адреса, а адрес внести вручную - то при этом эта информация не переносится в 4й раздел ЭСЧФ, т.к. не адрес не связан с пунктом.Доработано. Учитывается адрес пункта погрузкиразгрузки введенный вручную.
102.1554739.1.69.0Запретить редактирование спецификации счета-фактуры, если СФ создана по накладной/ актуУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Запретить редактирование спецификации счета-фактуры, если СФ создана по накладной/ акту. Мы опасаемся, что пользователи по своей невнимательности внесут изменения в спецификацию СФ, что приведет к разбежке с данными по накладной. Нужно закрыть такую возможность. Т.е. давать редактировать только если документ создан без ссылки на сопрдок. Не забыть оставить возможность редактирования 12 строкиДобавлена новая пользовательская настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Разрешать модификацию спецификации созданных по сопроводительным документам счетов-фактур" с возможными значениями "нет"/"да". Значение по умолчанию "нет". Реализован запрет редактирования спецификации для отгрузочных счетов-фактур, созданных по сопроводительным документам, при настройке "Разрешать модификацию спецификации созданных по сопроводительным документам счетов-фактур", установленной в нет. При этом запрет редактирования не распространяется на поле 12, если используется интерфейс ЭСЧФ.
102.1554859.1.69.0В счет-фактуре в спецификации нужно по всем позициям заполнять атрибут "Ввозной НДС" для всех операций по импортуУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
В счет-фактуре в спецификации нужно по всем позициям заполнять атрибут "Ввозной НДС" для всех операций по импорту Да, признак Ввозной НДС проставляется при импорте из стран, входящих в ЕАЭС, и не входящих, но не РБ. Таким образом, надо анализировать коды стран, и на всё, кроме РБ (112) ставить признак "Ввозной НДС".Беларусь, формирование СФ по иностранным контрагентам (код страны задан и не равен коду Беларуси 112). Заполняется в ЭСЧФ в спецификации раздел 12. Дополнительные данные. Для СФ сбыта - "реализация за пределами РБ", для снабжения - "ввозной НДС" для всех позиций спецификации.
102.1555659.1.69.0Просим доработать протокол отправки (выставления) ЭСЧФ на портал в части наполнения протокола доп.информациейУправление сбытомНаши счета-фактуры
Просим доработать протокол отправки (выставления) ЭСЧФ на портал в части наполнения протокола доп.информацией Очень просим, при наличии каких-то ошибок (например, "Срок действия СОС "Корневой удостоверяющий центр" истек", "Не зарегистрирован ActiveX компонент для работы с порталом АИС "Учет счет-фактур" в протоколе писать куда пользователю обращаться : Номера телефонов для обращения плательщиков по различным вопросам работы с АИС "Учет счетов-фактур": 110 +375 17 287 11 10 e-mail: vat.support@becloud.by Можно еще и варианты решения сразу написать, например зайдите туда -то по ссылке скачайте то-то ... это если мы уже знаем как решать. Это очень разгрузит отдел технической поддержки, т.к. пользователи, почему-то, звонят нам а не в поддержку портала.Доработан протокол ошибок с учетом замечаний.
102.1555719.1.69.0Нельзя снять фильтр в списке счетов-фактурУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Нельзя снять фильтр в списке счетов-фактурДоработан функционал фильтрации списка счетов-фактур поставщика/получателя: 1) в окно настройки фильтрации документов добавлены кнопки "Установить фильтр", "Снять фильтр", "Отмена"; 2) окно настройки фильтрации запускается при вызове пункта локального меню "Фильтр..." (Alt+B) в списке счетов-фактур поставщика/получателя.
102.1555739.1.69.0Реализовать возможность заполнения даты совершения операции в ЭСЧФ последнийм числом отчетного периодаУправление сбытомНаши счета-фактуры
Предлагаем в настройку "Формировать дату документа для учета НДС по дате" добавить вариант "последнее число отчетного периода(месяца)" период анализировать очень сложно, предлагаем анализировать дату накладной и дату совершения операции заполнять последним числом месяца (в котором создана накладная) например, вносим 01/07/2016 накладную. дату совершения операции делать равной 31/07/2016. Почему так предлагаем. сложно завязать на какую-то настройку, т.к месяц закрывается обычно после 10 числа. Т.е. настройки по закрытому периоду и периоду бухконтура не сможем анализироватьБеларусь, настройка "Формировать дату документа для учета НДС по дате", добавлено новое значение "по последней дате месяца (для Беларуси)". При формировании СФ по сопроводительному документу рассматривается дата сопрдока, вычисляется его месяц и СФ формируется на последнюю дату этого месяца. Также в настройках пакетного формирования СФ добавлена возможность "Дату созданных документов устанавливать:" = "по последней дате месяца". Если формируется сводный СФ, то вычисляется его дата по принципу "по последнему сопроводительному документу из СФ" и берется последний день рассчитанного месяца.
102.1555889.1.69.0Поле 11 раздела 6 ЭСЧФРасчеты с поставщиками и получателямиСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Поле 11 раздела 6 ЭСЧФ должно содержать сумму с НДС, а на деле отображается без...Исправлено.
102.1556359.1.69.0Реализовать фильтр по статусам ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Реализовать фильтр по статусам ЭСЧФ С появлением ЭСЧФ у нас появились статусы "Выставлен", "В работе" и другие Нужна возможность установки фильтра по этим статусам в интерфейсе с перечнем всех СФВ интерфейс фильтрации списка счетов-фактур поставщика/получателя добавлен фильтр "по статусу отправки ЭСЧФ" с возможностью одиночного выбора статуса отправки. Внимание! Установка фильтра "по статусу отправки ЭСЧФ" может существенно замедлить работу фильтрации списка счетов-фактур поставщика/получателя. Поэтому при выборе только фильтра "по статусу отправки ЭСЧФ" выдается диалоговое сообщение "Установлен только фильтр "по статусу отправки ЭСЧФ", что может существенно замедлить работу фильтрации списка счетов-фактур! Продолжить?".
102.1556529.1.69.0Переименовать поле фильтра "только выполненные документы" в окне "Параметры фильтрации и группировки сопроводительных документов" (Беларусь)Управление сбытомПакетное формирование наших счетов-фактур
Переименовать поле фильтра "только выполненные документы" в окне "Параметры фильтрации и группировки сопроводительных документов" (Беларусь). Судя по результату фильтрации, этот параметр подразумевает подбор документов, имеющих складской ордер.Беларусь. Настройка пакетного формирования СФ. Замена параметров: - "Только неучтенные в журнале" на "Документы без СФ" - "Только выполненные документы" на "Наличие даты исполнения". Имеется в виду дата списания/оприходования для накладных, дата исполнения для актов.
102.1557779.1.69.0Навести порядок с использованием семафоровКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Избавиться от использования функции IsSemaphore, если требуется устанавливать эксклюзивный семафор. Использовать эксклюзивные семафоры вместо разделяемых там, где это необходимоПовышена устойчивость при многопользовательской работе в следующих режимах: -формирование нового номера СФ
102.1557839.1.69.0Навести порядок с использованием семафоров при использовании TekRunКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Избавиться от использования функции IsSemaphore, если требуется устанавливать эксклюзивный семафор. Использовать эксклюзивные семафоры вместо разделяемыхПовышена устойчивость при многопользовательской работе в следующих режимах: -резервирование в ДО -выбор спецификации в ДО из прайс листа с резервированием -формирование нового номера СФ -перенос резерва матценностей
102.1558049.1.69.0Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:"mnuExtMemu"Управление снабжениемПриходные накладные
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:"mnuExtMemu" При выполнении ФЛМ "запрет на пересет сумм": ---------------------------------------------------- 06.07.2016 10:22:04, объект:"mnuExtMemu" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : SOPRDOCB Записан: IUKSEXTPOINTИзбавлено от предупреждение при работе с DSK