Информация о файле обновления Галактика L_SOPRDOC_RES_8101890.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SOPRDOC_RES_8101890.TXT
ОбновлениеL_SOPRDOC_RES_8101890
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентL_SOPRDOC
ТипRES
Версия8.10.189.0
Дата2016-08-04 14:37:48
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.156571NEWв накладной на прием МЦ не заполняется дата оприходованияУправление снабжениемПриходные накладные
При создании накладной на прием МЦ по акту о приемке материалов не заполняется дата оприходования. "Проблему удалось частично локализовать. При установленном количестве 518.68-518.71, 515.17, 100.7 дата оприходования в накладной, сформированной по акту не устанавливается. При установленном количестве 518.67, 518.72-518.75, 1.7 дата оприходования в накладной, сформированной по акту проставляется правильно, из акта. Во вложении: 1. Скрин акта и накладной 2. Полный отчет о компонентах Проблема проявляется на тестовой БД, при необходимости можем предоставить доступ.Исправлена ошибка погрешности при контроле количества в связке документов АПМ-Накладная
102.1487108.10.187.3Изменение пользователем чужого документа без наличия доступа.Складской учетАкты на списание
Пользователь 1 создал акт на списание и создал ордера по нему. Пользователь 2 отменил списание документа, не принадлежащего ему. Хотя настройки доступа пользователя 2 не позволяют ему менять документы с чужим дескрипторомПеренесена и переименована настройка: "Настройки Галактики Логистика Складской учет Сопроводительные документы Внутреннее перемещение Разрешать удаление ордеров в накладных складского учета" Новый путь: "Настройки Галактики Логистика Складской учет Сопроводительные документы Разрешать удаление ордеров в документах складского учета" Теперь данная настройка распространяется на следующие документы: - Накладные на перемещение; - Акт на списание; - Акт о приемке материалов; - Акт о недостаче; - Акт об излишках; - Акт на перемещение между объектами; - Акт на пересортицу. Если установить указанную настройку в значение "согласно настройки "Доступ к документам"", то при значении настройки: "Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам - свои - изменение, по группе чтение". Пользователь сможет создавать ордера по указанным документам, которые созданы под чужим дескриптором из той же группы, если они не были созданы ранее, но не сможет удалить из документов ордера, которые созданы под другим дескриптором.
102.1316188.10.187.0Некорректное отображение расширенной информации РСО, сформированной по ВОМНУправление капитальными вложениями и строительствомРеестр смонтированного оборудования
Некорректное отображение расширенной информации РСО, сформированной по ВОМН. Как выяснилось, Ф-ия установки договора реализована через ордера. Есть предложение переписать ее через документы, тогда будет работать. ДАнное предложение внес Тавкинь С.Э.Возвратные документы. Доработан алгоритм установки/проверки ссылки на договор и ДО при формировании ордера.
102.1404488.10.187.0При заполнении накладной на возврат по рекламации (сбыт) некорректно отрабатывает фильтр разрезу оприходованияУправление сбытомНакладные на возврат по рекламации
Система некорректно работает с фильтром по документам. Его либо вообще не надо применять, либо надо поменять логику его работы. При установке в шапке накладной складского разреза ОТКУДА ранее были отпущены МЦ по акту передачи материалов на строительство/оборудования в монтаж система не находят данные документы. Только при установке складского разреза, КУДА были отпущены МЦ (т.е. разрез приходного ордера УКС), можно выбрать документы, по котором был произведен отпуск, что является ошибочным поведением т.к. в шапке накладной на возврат по рекламации должны указываться СКЛАДСКОЙ разрез, КУДА будут оприходованы материалы, а не откуда нужно произвести списание.Выбор МЦ для возврата Перенесены настройки из папки: "Настройки Галактики Общие настройки системы Интерфейсы выбора" в папку "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Возвратные документы" - Расширенный интерфейс выбора при заполнении спецификации - ..фильтр по входимости налогов и валюте Добавлена новая настройка: - ..фильтр по складу при выборе спецификации Значение по-умолчанию (нет) Настройка активна при "..Расширенный интерфейс выбора при заполнении спецификации" = НЕТ При "..фильтр по складу при выборе спецификации" = ДА в интерфейсе выбора устанавливается фильтр по складу.
102.1408038.10.187.0Автозаполнение поля Примечание в Приходной накладной.Управление снабжениемПриходные накладные
Автозаполнение поля Примечание в Приходной накладной.Формирование приходной и расходной накладной по распоряжению. При формировании накладной по распоряжению автоматически формируется Примечание, если распоряжение связано с договором/соглашением/календарным планом
102.1469498.10.187.0При копировании абстрактных документов занулять ссылку и в позицияхУправление сбытомНакладные на отпуск
Если формировать корректировочный акт по акту на прием услуг , который был создан путем копирования Ctrl+F2 /Ctrl+F3 с акта, ПО КОТОРОМУ РАНЕЕ БЫЛ сформирован корректировочный акт, тогда сформированный акт содержит какую-то не корректную информацию, т.е. кол-во, цена и стоимость не верны. А происходит это потому что ссылка при копировании не очищается.При копировании абстрактных документов - новые документы создаются обычными (без признаков абстракции)
180.88848.10.187.0Накладная на возвратУправление снабжениемНакладные на возврат по рекламации
При выборе спецификации в накладной на возврат в закупке нажимаю Enter на накладной, по которой делаю возврат. Появляется вопрос: Отметить все позиции накладной? Отвечаю: Да. В результате должны пометиться и перенестись все позиции по этой накладной. Вместо этого появляется окно Введите количество каждой из выбранных позиций, после ввода помечается только последняя позиция.Исправлена отметка по "+" в интерфейсе выбора МЦ для возврата "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Возвратные документы Расширенный интерфейс выбора при заполнении спецификации" = нет.
102.1442378.10.186.0Необходимо доработать схему контроля оставшегося количества по распоряжению на приём-отпускСкладской учетРаспоряжения на прием-отпуск МТР
Если по распоряжению на приём-отпуск была сформирована накладная на приём МЦ, то при формировании акта приёмки материалов по данному распоряжению позиции в акт не добавляются. Очень неудобно когда приходится по распоряжению на приём-отпуск оформлять данные документы в случае неотфактурованной поставки или ответственного хранения. Правильнее было бы контролировать по каждой позиции распоряжения: -(отдельно) непревышение общего суммарного кол-ва по связанным с позицией распоряжения позициям ТОРГ-12; -(отдельно) непревышение общего суммарного кол-ва по связанным с позицией распоряжения позициям актов М-7 на отв.хр. и неотфактурованную поставку; -(отдельно) непревышение общего суммарного кол-ва по связанным с позицией распоряжения позициям актов М-7 на снятие с отв. хранения и неотфактурованную поставку. Для чего это надо: Отгружается МТР, поставщик присылает по электронной почте скан накладной ТОРГ-12. В Галактику заводится отгрузка, распоряжение на приём - отпуск МТР, ТОРГ-12. Поступаю МТР, выявляется в них дефект или некомплект. МТР ставятся на отв. хранение - нужно заводить акт М-7, а система по распоряжению этого сделать не даёт.Для распоряжения на прием-отпуск реализован отдельный подсчет выбранного количества по разным типам документам. Таким образом, теперь можно выбрать одно и тоже распоряжение по Приходной накладной и по Акту о приемке материалов и подсчет выбранного количества будет происходить отдельно. Что касается отдельного подсчета количества по Акту о приемке материалов в разных состояниях, то в принципе не правильно делать привязку распоряжения к Акту о приемке материалов в статусе "Снятие с ответственного хранения", потому что при снятии с ответственного хранения происходит выбор позиций спецификации с Акта о приемке материалов в статусе "Ответственное хранение" и таким образом Акт при снятии с ответственного хранения уже привязан к Распоряжению через другой Акт. На версии 9.1 уже реализован выбор Акта о приемке материалов при попытке выбора распоряжения при "Снятии с ответственного хранения".
102.1444308.10.186.0Обработка в ТХО корректирующих актовХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
При привязке ТХО к корректирующему акту на прием услуг (сторно-акт, KatSopr.wADoc = 11) аналитика "Счета-фактуры" не заполняется в режиме "авто" (&KAU[Кау:79]) значением счет-фактуры из корректируемого акта.Доработано извлечение аналитики "Счета-фактуры" для актов на услуги идентификаторами &NP_ и &Vip_[Obj:"VIPNP"] по аналогии с накладными. В режиме "Авто" для : - корректируемого акта выдается его собственная СФ - сторнировочного акта выдается СФ корректируемого акта - корректирующего акта выдается его собственная СФ В режиме "Счет-фактура корректирующей накладной" для : - корректируемого акта выдается его собственная СФ - сторнировочного акта выдается СФ корректирующего акта - корректирующего акта выдается его собственная СФ VipNP в "режиме 1" работает по аналоги с режимом "Счет-фактура корректирующей накладной"
102.1449028.10.186.0Справка по полученным/предоставленным услугам электроснабжения/теплоснабженияУправление снабжениемАкты на услуги, работы
От заказчика поступило предложение реализовать печатные формы: Справка по предоставленным услугам электроснабжения/теплоснабжения Справка по полученным услугам электроснабжения/теплоснабжения Эти печатные формы необходимы для унификации оформления документов в организациях использующих "Методику ведения учета по методу начислений" (Быстрое закрытие). Во вложении см. текст обращения в группу методического сопровождения и текст методики. Образцы требуемых форм приведены в приложениях 1 и 1A . - Справка по полученным услугам электроснабжения/теплоснабжения Требуемое место вызова в Системе Галактика: Управление снабжением - Документы - Акты на услуги, работы - Печать - Печать документа яН - Справка по предоставленным услугам электроснабжения/теплоснабжения Требуемое место вызова в Системе Галактика: Управление сбытом - Документы - Акты на услуги, работы - Печать - Печать документа яН Кроме того, для данных печатных форм, также требуется реализовать печать штрих кода документа. Т.к. эти документы обрабатываются заказчиком через систему КИС ЭХД.Добавлены формы: - "Справка по полученным услугам электроснабжения/теплоснабжения" (Управление снабжением - Документы - Акты на услуги, работы - Печать - Печать документа и Печать документа в FastReport)яН - "Справка по предоставленным услугам электроснабжения/теплоснабжения" (Управление сбытом - Документы - Акты на услуги, работы - Печать - Печать документаяН и Печать документа в FastReport) Заполняемые поля: - "ОСТ" - наименование организации. - "Продавец" - наименование продавца услуг. - "Покупатель" - наименование покупателя услуг. - Наименование оказанных услуг. - "Единица измерения" - отпускная единица измерения. - "Цена" - цена без налогов. - Стоимость услуг без налогов. - Налоговая ставка. - Сумма налога. - Стоимость услуг с учетом налога. - Руководитель подразделения ОСТ.
102.1349598.10.184.0Требуется добавить функционал пакетного заполнения атрибутов и расширенной информации на тип документа "акт на списание"Складской учетАкты на списание
Требуется добавить функционал пакетного заполнения атрибутов на тип документа "акт на списание". Нужно сделать по аналогии с "Актами на прием услуг, работ".В Акте на списание добавлены пункты локального меню "Пакетная установка внешних атрибутов" в позиции спецификации.
102.1425378.10.183.0Поправить печатные формы розничной накладной на внутреннее перемещение в текстовом форматеУправление розничной торговлейНакладная на внутреннее перемещение
При регламентном прогоне AQA-теста на версии 8.10 обнаружено некорректное формирование печатных форм розничной накладной на внутреннее перемещение в текстовом формате (формирование по Ctrl+P локального меню): - стандартная накладная на внутреннее перемещение - валютная накладная на внутреннее перемещение - требование-накладная. форма М-11 - требование-накладная. форма М-11 для бюджетных организаций - накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары (форма ТОРГ-13) - ведомость на постоянное пополнение запаса инструмента (форма М-30п)Исправлено
102.1425988.10.183.0Добавить возможность добавить пользовательское меню в окно редактирования сопроводительного документаКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Имеется объектный интерфейс ObjSoprUserMenu, описанный в SoprUserMenu.vih Он позволяет дополнить локальное меню главного окна интерфейса сопроводительных документов. Требуется и для окон редактирования доработатьДобавлен объектный интерфейс ObjSoprUserEdit Menu в SoprUserMenu.vih: Objinterface ObjSoprUserEditMenu; #doc Возвращает наименование пользовательского меню окна редактирования в зависимости от типа документа #end Function GetEditMenuName (pVidSopr: word): string; end; Использовать по аналогии с ObjSoprUserMenu. # ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ: Требуется пересобрать решения, основанные на ObjSoprUserMenu и реализовать метод Function GetEditMenuName (pVidSopr: word): string;
102.1316068.10.182.0Доработать алгоритм оприходования при использовании алгоритмов, привязанных к настройке "Перед оприходованием выполнить алгоритм"Управление снабжениемПриходные накладные
Доработать алгоритм оприходования при использовании алгоритмов, привязанных к настройке "Перед оприходованием выполнить алгоритм"Формирование ордеров по приходной накладной. Добавлена настройка для запуска алгоритма перед выполнением распределения по складам. "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Запуск алгоритмов Перед формированием распределения выполнить алгоритм" В случае ошибки, алгоритм не прерывает работу распределение. Предупреждение об ошибке также не появляются. Назначение данного алгоритма должно быть следующим: заполнить таблицу спецификации, а также таблицы связанные с ней. Заполненная информация перенесется в распределение (SoprOrdB), а оттуда уже в спецификацию ордера.
180.87068.10.181.0Не удаляется акт на передачу материалов в строительствоСкладской учетАкты передачи материалов в строительство
В системе установлены настройки разграничения прав доступа к документам по группам дескрипторов. При входе в акты на передачу материалов на строительство пользователем из группы по которой ранее не было создано ни одного такого акта автоматически создается и открывается на редактирование новый документ. При попытке удалить этот документ создается новый. Выйти без внесения изменений в документ по нажатию esc не дает.Исправлено.
101.564078.10.180.0Заполнение аналитики СФ при формировании проводок по корректирующим накладнымХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
При формировании проводки по сторнирующему документу необходимо реализовать возможность заполнения аналитики СФ из корректирующего документаВ идентификаторе VipNP добавлена возможность извлекать аналитику "Счета-фактуры" из корректирующей накладной в пользовательском режиме 1 при формировании проводок по сторнирующим накладным
102.1346918.10.180.0Приходная накладная стала накладной на отпускУправление снабжениемПриходные накладные
Приходная накладная стала накладной на отпуск.Вставка МЦ из каталога и прайс-листа. Исправлена ошибка обновления записи накладной/акта, которая приводила к ошибочной записи в журнале.
102.1279668.10.179.0Позиционировнаие в расширенной информации накладной на возвратУправление сбытомНакладные на возврат по рекламации
- Накладная на возврат - Становимся на последнюю позицию в спецификации - Ctrl+Enter - Далее PageDown, PageDown... В панеле со спецификацией нарушается отрисовка позиций (по Ctrl+Enter, позиционируется на 1-ю запись)Накладная на возврат. Убран переход на первую запись по Ctrl+Enter в позиции накладной.
102.1334608.10.179.0Удаляется SoprHoz и OborotСкладской учетАкты на перемещение между объектами
В БД Заказчика словили такой страшный глюк: пользователь заходит в пустой акт на перемещение между объектами, нажимает F8. В результате удаляются проводки и запись SoprHoz к другому акту, никак не связанному с удаляемым, и только после этого удаляется SoprHoz и Katsopr акта, в котором находимся. Сам акт остается, но без проводок и без сопрхоза. Уже было два таких случая от разных пользователей и на разных документах. Попытались на тестовой БД повторить, откатили действия пользователя и на этих документах повторить: документ удалился, а с ним сопрхоз и проводки другого акта. При повторном откате, повторить не удалось. Проводки и сопрхоз, который попутно удаляется, находятся в закрытом отчетном периоде и группе, к которой у пользователя нет прав.Удаление АПМО и Акта на пересортицу реализовано на общем интерфейсе удаления сопроводительных DelSopr.
102.1379248.10.179.0Ошибка формирования М-15 и ОС-15 по распоряжению на перемещение и отпуск МТРСкладской учетАкты передачи материалов в строительство
Ошибка формирования М-15 и ОС-15 по распоряжению на перемещение и отпуск МТР. Имеется распоряжение на перемещение и отпуск МТР. На основе этого распоряжения формируем М-11. На основе этого же распоряжения формируем М-15 (ОС-15) - ни одна позиция в документ не добавляется! Удаляем позиции М-11. В М-15 позиции добавляются!Контроль количества при формировании СД по распоряжениям Для распоряжений: - Распоряжение на внутреннее перемещение МТР (420) - Распоряжение на внутреннее перемещение и отпуск МТР (447) - Распоряжение на передачу МТР в ОС 9448) - Распоряжение на передачу МТР в спецоснастку (449) Контроль количества при формировании СД по данным распоряжениям работает только в рамках вида формируемого СД. Например: По распоряжению 447 создана НВП. Тогда при формировании по 447 АПОМ количество, выбранное в данном НВП неучитывается.
102.1392788.10.179.0неверно работает настройка на уникальность номера ДО при его формировании из актаУправление снабжениемАкты на услуги, работы
неверно работает настройка на уникальность номера ДО при его формировании из акта.Исправлена ошибка проверки уникальности номера ДО при формировании его по кнопке из акта на прием услуг
106.99618.10.179.0Количество при распределении в акте на услуги, работыУправление снабжениемАкты на услуги, работы
Количество при распределении в акте на услуги, работыАвтопересчет количества в распределении по складам. Добавлена настройка: "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Пересчитывать количество в распределении по складам при модификации количества в спецификации" При изменении количества в спецификации сопр.документа - при значение "Да": происходит пересчет Количества, в соответствии с установленными Процентами распределения - при значении "Нет": происходит пересчет Процента, в соответствии с установленным Количеством в распределении. Для того, чтчтобы подсчитать общий процент, нужно в Конфигураторе (Сервис - Конфигуратор - Параметры) включить параметр: UseBrowserCacheAndSort = True (Секция System). Далее в окне с распределением настроить Агрегат (клик Правой кнопкой мыши по заголовку броуза с Распределением по складам): для поля "Процент (PERCENT)" выбрать значение "Сумма". Тогда под колонкой "Процент" появится итог по этой колонке
102.1379898.10.178.0Нет настройки Oper.Sell.Nakl.SpisRazrУправление сбытомНакладные на отпуск
При попытке вставить по комбинации клавиш Ctrl+F3 скопированную ранее (по Ctrl+F2) накладную на отпуск выдается сообщение: "Нет настройки Oper.Sell.Nakl.SpisRazr. Выполните "Проверку реестра настроек"." (см. ПиР 102.137696). На версии 9.1 проблема не проявляется.Исправлено
102.1376968.10.177.0Расчет налогов в Актах на списаниеСкладской учетАкты на списание
Оговорюсь сразу, что в Актах на списание налогов быть вообще не должно, возможно доработка была выполнена для того, чтобы показать налог в каких-то печатных формах. Поэтому пока оставим ее. 1. При копировании спецификации приходной накладной в Акт на списание переносится и контрагент. Этого быть не должно 2. Включена настройка: "Настройки Галактики Логистика Складской учет Сопроводительные документы Акт на списание Показывать налоги в акте на списание" Есть Группа налогов у которой каждая позиция спецификации связана с отдельной страной. Если МЦ с такой группой выбрать в Акте на списание, то в закладке "Налоги к позиции" увидим столько записей, сколько в каталоге групп налогов. Т.к. у Акта на списание нет контрагента, а соответственно, нет и страны, то налоги там должны быть только те, которые не связаны с конкретной страной.Расчет налогов в документах без контрагента Страна налога определяется из общесистемной настройки: "Настройки Галактики Общие настройки системы Настройки для страны". Т.е., если налог в группе налогов отнесен на страну, то при расчете налога по документу без контрагента страна налога будет сопоставляться со страной из вышеуказанной настройки. [+] При копировании спецификации приходной накладной в Акт на списание теперь не переносятся и контрагент из накладной.
102.1373158.10.176.0Некорректное формирование Накладной на возврат по рекламации (в сбыте) по распоряжению на возврат-отпуск МТР (некорректно заполняется поле Контрагент)Управление сбытомНакладные на возврат по рекламации
Некорректное формирование Накладной на возврат по рекламации (в сбыте) по распоряжению на возврат-отпуск МТР (некорректно заполняется поле Контрагент). Смысл документа оборота таков: Есть договор 1-н(контр 1) и договор 2-ва(контр 2). По договору 1-н мы покупаем материал(накладная на приход), по договору 2-ведутся СМР(строительно монтажные работы). По договору 2-ва мы передаем контр2 МЦ полученные по договору 1, это будет документ "акт передачи оборудования в монтаж". Если с данными МЦ что то не так, то идет возврат, возвращаем сначала от подрядчика, это документ "распоряжение на возврат-отпуск мтр", где указываем поставщика мц и по какому контракту мы передали данное мц подрядчику(есть картинка). Далее по распоряжению на возврат-отпуск мтр, формируем накладную на возврат по рекламации в сбыте, где указано в поле контрагент-----подрядчик. А на данный момент в данном поле Поставщик.Заполнение контрагента при формирование Накладной на возврат по рекламации (в сбыте) по распоряжению на возврат-отпуск МТР. Контрагент заполняется из договора, связанного с распоряжением (поле Возврат по контракту). Если он не заполнен, тогда контрагент берется из распоряжения (поле Поставщик)
101.553228.10.175.0Добавление в модуле УПЛ функционала пакетного формирование ордеров по накладным на внутреннее перемещениеУправление производственной логистикой (УПЛ)Предложения по новой функциональности модуля УПЛ
Добавление в модуле УПЛ функционала пакетного формирование ордеров по накладным на внутреннее перемещение Возникла необходимость пакетного формирования ордеров по накладным на внутреннее перемещение в модуле "Управление производственной логистикой" - Операции - Пакетное формирование ордеровДобавлен пункт меню "Операции - Пакетное формирование ордеров - По накладным на внутреннее перемещение". В случае возникновения проблем с ценами ордеров рекомендуется впользоваться настройкой "Удалять ордера перед запуском".
102.1361648.10.175.0Обнуляется сумма в акте на прием услугУправление снабжениемАкты на услуги, работы
Обнуляется сумма в акте на прием услуг. Создаем в приходной накладной услугу на другого контрагента, создаем новый акт на прием услуг. В спецификации акта указываем тип услуги % к МЦ и выбираем услугу, больше ничего не изменяем (процент по умолчанию 1), сумма посчиталась и отображается в акте. Переходим в верхнюю панель и вызываем акт на печать, сумма в печатной форме 0, закрываем печатную форму и смотрим, что в спецификации сумма тоже обнулилась. Если установить любой другой процент, то все считается правильно и ничего не обнуляется.Документы - Приходная накладная - РИ - Услуги созданные на другого контрагента При добавлении услуги в процентном содержании подкорректировали пересчет - обновляем запись услуги не одной позиции, а несколько.
102.1367598.10.175.0Ошибка в формировании спецификации акта приемки материалов по соглашениюСкладской учетАкты о приемке материалов
Ошибка в формировании спецификации акта приемки материалов по соглашению. "Документ уже связан с договором/соглашением/ПКП"Убрано сообщение при создании Акта о приемке материалов по договору/соглашению.
102.1369698.10.175.0В конфигуратор нужно добавить таблицу TYPEMCУправление снабжениемПриходные накладные
В конфигуратор нужно добавить таблицу TYPEMC.Приходная и расходные накладные. Добавлена возможность конфигурации таблицы TYPEMC.
102.1369928.10.175.0Лишний запрос на вставку спецификации в приходную накладнуюУправление снабжениемПриходные накладные
Лишний запрос на вставку спецификации в приходную накладную. При установленном фильтре по ка и выборе Соглашения на другого ка выдается запрос на вставку спецификации. При выборе самого Договора такого запроса нетУбраны лишние предупреждения при формировании СД по договору при установленном фильтре по контрагенту.
102.1369238.10.174.2При запрете редактирования документа, можно удалить спецификацию Приходной накладнойУправление снабжениемПриходные накладные
При запрете редактирования документа, можно удалить спецификацию Приходной накладнойВыбор договора, соглашение и ПКП в сопр.документах. Если при установленном фильтре по контрагенту создаем сопроводительный документ по договору (соглашению, ПКП) с другим контрагентом, то выдается сообщение: Сопроводительный документ не попадает под условие установленного фильтра. Выберите другой договор или снимите фильтр. Формирование сопр.документа прерывается.
101.552558.10.174.0Формирование платежей по ДО - импорт списка из внешнего файлаУправление снабжениемПо ДО на закупку
На данный момент у клиента не закуплен модуль Платёжный календарь и нет возможности внедрять бизнес-процесс согласования заявок на оплату. Сейчас процесс формирования платежей по ДО на закупку выглядит примерно так: в финотдел подаётся отчёт о взаиморасчётах с контрагентами определённого формата (самописный внешний отчёт по галактическим таблицам), на основании этого отчёта принимаются решения какой ДО на закупку нужно оплатить и какую сумму. Итогом этой работы финансистов является excel-таблица с суммами оплаты по каждому ДО, на основании которой потом оператор вручную выбирает ДО в функции "Формирование платёжных поручений по ДО на закупку" и проставляет суммы. Конечно это трудоёмко и существует опасность ошибок. Просят в функции пакетного формирования платежей по ДО на закупку реализовать возможность загружать из внешнего файла список ДО с суммами к оплате. Формат файла можно обсуждать - например, это может быть csv-файл с двумя полями: NREC ДО - Сумма к оплате. Или сделать точку расширения для того, чтобы могли сами написать такой импорт.Добавлена функция локального меню "Пометка из внешнего источника данных". При настройке импорта возможно выбрать поля - Номер - BaseDoc.nRec - Сумма Если из внешнего источника переданы не существующие ссылки на ДО или ДО не удовлетворяет наложенным фильтрам, отобразится протокол с ошибками.
102.1334698.10.174.0Доработать функционал формирования платежных поручений в договоре цессии (продажа долга)Расчеты с поставщиками и получателямиДоговоры уступки долга (продажа)
Доработать функционал формирования платежных поручений в договоре цессии (продажа долга). В настоящий момент при формировании платежного документа по кнопке "выполнение обязательств покупателем" (статус договора "исполняемый") сумма платежки формируется на величину, за которую продается долг (или на разницу между суммой продажи и суммой предыдущих платежей от покупателя по этой цессии, если таковые имеются). НО как только сумма оплаты от покупателя долга становится равной сумме продажи долга, автоматический контроль задолженности по договору цессии отключается, и пользователю может формировать платежи далее без запрета и вывода предупредительных сообщений. Ситуация одинаково верна и при включенои и при выключеной настройке "При выборе контрагента контролировать долг".Запрещено "Выполнение обязательств покупателем", до момента, пока не будет заполнена дата обработки договора уступки долга. Исправлены ошибки при формировании платежей
102.1351898.10.172.2потеря преемственности: удаляется спецификация предыдущего реестра смонтированного оборудованияУправление капитальными вложениями и строительствомРеестр смонтированного оборудования
потеря преемственности: при списании удаляется спецификация предыдущего реестра смонтированного оборудования. При работе с L_uks 810.85.0 проблема есть, с L_uks 810.84.0 такого не было.Исправлено.
101.541828.10.172.0КИС ЭХД (Работа с электронным архивом) необходимо для настройки 2382 добавить новый параметрУправление снабжениемПредложение по новой функциональности модуля Управление снабжением, научите
КИС ЭХД (Работа с электронным архивом) необходимо для настройки 2382 добавить новый параметр В рамках проекта КИС ЭХД (Работа с электронным архивом) необходимо для настройки 2382 Логистика->Документы->Управление снабжением->Приходная накладная->"Редактирование накладной при наличии складских ордеров" добавить новый параметр: "запрещать с возможностью модификации ТХО, СФ и Связь со Штрих-кодом".Сопроводительные документы. Связь со штрих-кодом. Можно выбирать и отвязывать штрих код при наличии ордеров и запрете в настройке: "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Модификация и контроль данных Редактирование накладной при наличии складских ордеров"
102.1343958.10.172.0В накладной на прием молочного сырья подкорректировать отображение окна редактированияУправление снабжениемНакладная на прием молочного сырья
В накладной на прием молочного сырья подкорректировать отображение окна редактирования (съехало окно скрина).Управление снабжением Документы Накладная на прием молочного сырья. Подкорректировали визуализацию в нижней части окна редактирования.
102.1346538.10.172.0Теряется свойство Protect в полях спецификации приходной накладнойУправление снабжениемПриходные накладные
Теряется свойство Protect в полях спецификации приходной накладной: - наименование и код партии - ручные/автоматические налоги - отпускная единица измерения - грузовая единица измерения - валюта спецификацииВосстановлено свойство Protect в полях спецификации приходной накладной: - наименование и код партии - ручные/автоматические налоги - отпускная единица измерения - грузовая единица измерения - валюта спецификации
102.1349328.10.172.0Сбивается нумерация позиций спецификации в акте на перемещение между объектамиСкладской учетАкты на перемещение между объектами
Если в спецификации акта на перемещение между объектами к существующему списку позиций добавить позицию с тарой, то тогда нумерация позиций сбивается. Номера становится в хаотичном порядке.Доработана нумерация по акту на перемещение между объектами при вставке тары.
103.70928.10.172.0В накладных на получение МЦ перестал работать функционал по смене признака товара на комиссию - С/Н по клав.F3Управление снабжениемПриходные накладные
В накладных на получение МЦ перестал работать функционал по смене признака товара на комиссию - С/Н по клав.F3Обработка признака комиссионного товара перенесена на базовый интерфейс BaseSoprDoc.
102.1283538.10.171.0Данные в спецификацию не заносятся, если было "+"Управление сбытомНакладные на возврат по рекламации
Данные в спецификацию не заносятся, если было "+", а потом сделал корректный выбор.Накладные на возврат по рекламации. Исправлена ошибка "первого выбора" в интерфейсе.
102.1308938.10.171.0Не работает выбор в рекламационных накладных с поддержкой D-SQLУправление сбытомНакладные на возврат по рекламации
Не работает выбор в рекламационных накладных с поддержкой D-SQL (платформы MS-SQL, ORACLE).Исправлено.
102.1324288.10.171.0Алгоритм расчета текущей задолженности по договору.Управление сбытомСчета, ДО на продажу
Необходимо подкорректировать алгоритм расчета текущей задолженности по договору. 1. Текущая задолженность по договору = отгрузки-оплата (информация в ДО и в накладной) 2. В расчет по остатку до максимального крелитного лимита ДО учитываем только в статусе оформляемый и исполняемый, закрытый не надо. Также необходим след. расчет алгоритма: 1 сумма отгруженных накладных 2 сумма неотгруженных накладных 3 сумма ДО без накл (исполн и оформл) 4 сумма по недогрузу (ДО исполн-создан накл по ДО) вывести суммы: А Сумма кр. Лимита (мин и макс) Б Текущаяя сумма задол (1-все платежи по договору) В Остаток до макс лимита (макс лимит-(Б+2+3+4))В расчет по остатку до максимального кредитного лимита ДО учитываются только в статусе оформляемый и исполняемый (ранее только исполняемые). Сумма сопроводительного документа учитывается при расчете остатка, если СД не связан еще с выбираемым договором/соглашением/ПКП, а также с учетом настройки Настройки ГалактикиЛогистикаРасчеты с контрагентамиНакладные в балансе расчетов
102.1325078.10.171.0Ломается локальное менюУправление сбытомНакладные на возврат по рекламации
Ломается локальное меню в интерфейсе выбора МЦ для возврата при настройке "Настройки Галактики Общие настройки системы Интерфейсы выбора В рекл.накладной вызывать расширенный интерфейс выбора при заполнении спецификации" = НЕТ, если по данному контрагенту и МЦ нет ни одной накладной на отпуск.Накладная на возврат по рекламации. "Настройки Галактики Общие настройки системы Интерфейсы выбора В рекл.накладной вызывать расширенный интерфейс выбора при заполнении спецификации" = НЕТ Переработан выбор выбор документов для возврата: - убраны пункты локального меню для переключения между документами по которым формируется возврат - Добавлено поле с выпадающим списком "Документ". Данное поля предназначено для переключения между документами, по которым осуществляется возврат. - В средней панели убрано поле "документ" и добавлено "Сумма" (с суммой по сопроводительному документу)
102.1339088.10.171.0добавить количество в алгоритм &VIP_[Obj:"RESORT"]ХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Необходима доработка ВИП алгоритма &VIP_[Obj:"RESORT"] для получения количества по МЦ полученным, по МЦ списанным, в том числе количества по разнице между МЦ полученными и МЦ списанными.В идентификатор &VIP_[Obj:"RESORT"] добавлен параметр "Результат" Форма записи: [Рез:Кол] - для получения количества. В сочетании с параметром "Направление" можно получать количества по МЦ полученным, по МЦ списанным, в том числе количества по разнице между МЦ полученными и МЦ списанными
104.201418.10.171.0В приходной накладной сбивается установленное значение свойства SKIP для полей интерфейсаУправление снабжениемПриходные накладные
При конфигурировании интерфейса приходной накладной. Устанавливаем для редактируемого поля (например дескриптор) свойство skip значение TRUE. Сохраняем изменения. Поля становятся неактивными, как и требовалось. После закрытия и открытия данного интерфейса вновь, свойство skip, для этого поля, снова переходит в состояние FALSE и поля, соответственно, становятся доступными для редактирования. В расходной накладной все работает корректно, конфигурация сохраняется и поля не доступны для редактирования. Протестировано также на версии Галактики 8.1, ситуация аналогичная. Прошу исправить несоответствие для приходных накладных.Корректирующая накладная в снабжении. Поля верхней и нижней панели, запрещенные к редактированию, переделаны на Protect.
180.82098.10.171.0ошибка с фильтром по МЦ в отчете Мониторинг поставки/оприходованияУправление снабжениемМониторинг поставки/оприходования за период
Ошибка в фильтре по МЦ в отчете Мониторинг поставки/оприходованияИсправлена работа фильтра по МЦ
101.538458.10.170.0Универсальный передаточный документ - ошибкиУправление сбытомНакладные на отпуск
1) Если у каждой МЦ в накладной свой номером ГТД, то при печати во всех МЦ встает номер ГТД первой позиции, хотя у каждой позиции свой номер ГТД. 2) Заполнили "товарно-транспортную информацию", а именно вставили ФИО в поля "отпуск разрешил" и "сдал отправитель". В УПД они меняются местами, получается что тот, кто сдал ТМЦ - в УПД встает на место того, кто разрешил (строка 10), а ответственный за хоз. жизнь - в УПД встает на место того, кто сдал МЦ (строка 13). Наоборот получается. Нужно исправить.Исправлены поля в формах "Универсальный передаточный документ".
101.546218.10.169.0В накладной на приход не редактируется поле ТранспортировкаУправление снабжениемПриходные накладные
В накладной на приход не редактируется поле Транспортировка В накладной на приход не редактируется поле ТранспортировкаПриходная накладная. Поле транспортировка. Восстановлена возможность выбора в корректирующих документах
101.546928.10.169.0Урезается локальное меню при изменении настройкиУправление снабжениемАкты на услуги, работы
Урезается локальное меню при изменении настройкиИсправлено
102.1325498.10.169.0Дескриптор документа при копировании тхо в корректирующим документе.Управление снабжениемПриходные накладные
Дескриптор документа при копировании тхо в корректирующим документе. Добрый день! При включенной настройки "Автоформирование ТХО для корректирующей накладной" тхо копируется из основного документа, при этом дескриптор пользователя в документ тхо вставляется текущего пользователя, а не пользователя, который создал тхо(раздельное формирование первички и проводок), в связи с эти просим реализовать функционал по наследованию дескрипторов при создании корректирующих документов с копированием тхо. В проводку должен попадать дескриптор работника, который сделал проводку, а не накладную + корректирующею накладную. Можно данное предложение реализовать через настройку, копировать дескриптор или не копировать. Либо привязать к настройке по наследованию дескрипторов.Проводки по корректирующей накладной. Добавлена настройка: "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Корректирующая накладная Наследовать дескриптор из ТХО корректируемой накладной" - нет (по умолчанию) - устанавливается текущий дескриптор и группа - да - наследуется дескриптор и группа из ТХО по корректируемой накладной