Информация о файле обновления Галактика C_EXPIMP_RES_810830.TXT


Описание файла обновления:
ФайлC_EXPIMP_RES_810830.TXT
ОбновлениеC_EXPIMP_RES_810830
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентC_EXPIMP
ТипRES
Версия8.10.83.0
Дата2016-06-01 14:21:03
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
180.9402NEWИмпорт операций ОС: изменяемые параметрыОбмен бизнес-документамиИмпорт
Заказчик просит добавить в импорт операций ОС - импорт операций изменения параметров; - импорт изменяемых параметров, которые могут вводиться во всех типах операций.Добавлены поля старый и новый изменяемые параметры. Для изменяемых параметров, которые не зависят от метода учета, например, МОЛ, должны быть заполнены и новые, и старые значения, вне зависимости от проведенности операции, для всех методов учета. Для изменяемый параметров, которые не зависят от метода учета, но действуют на всю спецификацию, например, Признак использования, должны быть заполнены старые и новые данные для всех объектов спецификациии
102.1458168.10.82.0В Импорт/экспорт ПП добавить ипортэкспорт спецификации "Расшифровка для РЦК"Обмен бизнес-документамиИмпорт
В Импорт/экспорт ПП добавить ипортэкспорт спецификации "Расшифровка для РЦК" Необходимо добавить в функции Импорт/экспорт для ПП выбор новых полей из "Расшифровка для РЦК" по КБК -код, наименование, уровневый код и Подразделение для РЦК - код, значение.Реализован экспорт импорт "Расшифровка для РЦК"(одна позиция). Поля добавлены в заголовок.
101.582878.10.81.2Добавить в экспорт/импорт платежной ведомости полеОбмен бизнес-документамиЭкспорт
Сейчас при импорте/экспорте платежной ведомости поля PLATVED.YEARDOC нет. Но при создании платежной ведомости по F7 в интерфейсе данное поле автоматически заполняется. Хотелось бы иметь возможность при экспорте/импорте это поле тоже выгружать/загружать.В поля заголовка экспорта/импорта платежной ведомости добавлено поле "Год формирования ведомости".
101.360338.10.81.0Научить клиент-банк обрабатывать внешние классификаторы и атрибутыОбмен бизнес-документамиИмпорт
Импорт внешней классификации.Добавлена возможность импорта внешней классифкации.
101.571148.10.80.0Импортируются документы, при настройке "не присутствующие в базе"Обмен бизнес-документамиИмпорт
Документ: Каталог услуг Импортируется имеющиеся в базе записи каталога услуг, при настройке "не присутствующие в базе".Настройка работает. Также проверяются настройки уникальности наименования и кода.
102.1421938.10.80.0Обмен бизнес-документами. При импорте не определяется ссылка.Обмен бизнес-документамиИмпорт
Складской учет = Документы = Акты передачи в УКС = Акты передачи материалов на строительство. При импорте не определяется ссылка поля Заказчик (плательщик). Описание см. вложенный файлСсылка определяется.
102.1427648.10.80.0При экспорте акта на пересортицу, выгружается поле Бар код только МЦ для оприходования.Обмен бизнес-документамиЭкспорт
При экспорте акта на пересортицу, выгружается поле "Бар код" только "МЦ для оприходования".Бар код выгружается для мц на списание и оприходование.
102.1437328.10.80.0Доработка импорта счет фактурОбмен бизнес-документамиИмпорт
Доработка импорта счет фактур. Пир зарегистрирован по просьбе Гордеева Сергея. Текущее состояние: реализована функцональность в интерефейсе СФ, когда при установке типа счет-фактуры на покупку (счет-фактура поставщика) "Счет-фактура посредника" или "Счет-фактура посредника, аванс" в расширенной информации появляется кнопка "СФ заказчика" нажав на которую в открывшемся интерфейсе можно привязать одну или несколько СФ противоположного направления. Аналогичный функционал реализован для наших СФ. Необходимо доработать: При импорте СФ реализовать возможность закачивать ссылку на СФ противоположного направления в рамках описанного функционала. Предлагаем добавить в настройку импорта 2 поля для заголовка: "Номер СФ подрядчика (заказчика)" и "Дата СФ подрядчика (заказчика)" Алгоритм обработки: - при загрузке СФ поставщика: если оба поля заполнены и тип загружаемой СФ "Счет-фактура посредника" или "Счет-фактура посредника, аванс" происходит поиск по номеру и дате СФ в СФ на продажу с типом "Счет-фактура заказчика" или "Счет-фактура заказчика, аванс" и если находит проставляет в загружаемой СФ ссылку на найденную СФ - при загрузке нашей СФ: если оба поля заполнены и тип загружаемой СФ "Счет-фактура заказчика" или "Счет-фактура заказчика, аванс" происходит поиск по номеру и дате СФ в СФ на покупку с типом "Счет-фактура посредника" или "Счет-фактура посредника, аванс" и если находит проставляет в загружаемой СФ ссылку на найденную СФВ поля заголовка добалено 2 поля. - Дата вышестоящей СФ - Номер вышестоящей СФ. При импорте анализируетются эти поля для установки ссылки на СФ, как описано в проблеме. В зависимости от настройки: Логистика = Налоги, документы для учета НДС = Россия, Молдова, Узбекистан = Способ ведения посреднической деятельности. При значении настройки : "Один СФ посредника - несколько СФ заказчика" в импортированном СФ заказчика доступна ссылка на выбранный СФ посредника. В импортированном СФ посредника ссылка на СФ заказчика не доступна при неизмененном значении настройки. При значении настройки "Один СФ заказчика - несколько СФ посредника" - наоборот.
101.428588.10.79.0Ошибка формы при создании настроек импорта копированиемКлиент-БанкИмпорт сообщений
Если создать одну настройку для импорта, сохранить ее в файл, а потом загрузить с заменой некоторых параметров (то есть создать новую настройку из существующей), форма в настройке начинает глючить. Глюк проявляется потому, что имя формы не меняется при импорте. Получается, что на все проимпортированные таким образом настройки одна и та же форма. Меняя ее в одной настройке, меняете во всех. Что приводит к ошибкам, например, несовпадению полей в настройке и форме. Это не есть правильно, так как клиенту необходимо создать десяток настроек сразу (для нескольких банков). Формат файла у этих банков отличается буквально на пару полей и пересоздавать настройки с нуля не имеет смысла.При редактировании для каждой настройки импорта сохраняется своя форма, в остальных настройках изменение форм не происходит.
180.86888.10.79.0Проблема экспорта платежных порученийОбмен бизнес-документамиЭкспорт
Проблема экспорта платежных порученийИмя формы не меняется.
102.1407238.10.78.0Добавит возможность экспортаимпорта актов на пересортицу.Обмен бизнес-документамиИмпорт
Добавит возможность экспортаимпорта актов на пересортицу.В типе документа Накладные добавлен подтип Акт на пересортицу.
104.203308.10.77.0При экспорте платежного поручения, не попадает в баланс взаиморасчетов с контрагентами, нет сальдо на дату и сальдо по разрезу.Обмен бизнес-документамиИмпорт
При экспорте платежного поручения, не попадает в баланс взаиморасчетов с контрагентами, нет сальдо на дату и сальдо по разрезу. 1. Есть ДО. 2. По ДО сформированы сопроводительные документы, которые списаны, сформирована налоговая накладная. 3.Собственное ПП(платежное поручение) сформировано из ФРО, причем к ПП может быть привязано несколько ДО. ПОЛЕ ОПЛАЧЕН НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ. 4.Из интерфейса списка ПП настроен экспорт в DBF. Экспортируем платежки и полученный файл передаем в банк. 5.Из интерфейса списка ПП настроен импорт из DBF. В настройке импорта поле Повторяющиеся документы = обновлять документы. 6.Получаем выписку банка и из интерфейса списка ПП импортируем файл выписки = смысл проверить и в случае оплаты заполнить поле ОПЛАЧЕН в ПП. 7.Выписка импортируется корректно, поле ОПЛАЧЕН заполняется датой из выписки. 8.Смотрим, что есть в оперативном балансе Расчеты с поставщиками и получателями - Отчеты - Взаиморасчеты - Баланс взаиморасчетов с контрагентами. Находим нашего контрагента. Переходим на вкладку Сальдо по разрезам и видим, что нет записи с данными о платежах. ДО по п. 1 с накладной по п.2 есть, а записи с платежами нет. Для того чтобы получить необходимые данные нужно пересчитывать баланс. Если все делать "ручками" - запись в балансе отражается корректно. Платежей в один день много, контрагентов много, пересчет баланса каждый день занимает много времени. Необходимо, чтобы при обновлении даты оплаты платежного поручения, данная сумма попадала в Сальдо по разрезам. Во вложении подробное описание в скринах, настройки экспорта и импорта и примеры DBF файлов.Данные по платежкам после обновления попадают в баланс взаиморасчетов с контрагентами.
102.1375578.10.76.0Использование одной настройки для экспорта несколькими пользователями.Обмен бизнес-документамиЭкспорт
Использование одной настройки для экспорта несколькими пользователями. При использовании одной настройки выдается предупреждение о перекомпиляции формы.Сообщение не выдается . Экспорт проходит корректно.
180.83108.10.76.0Ошибка с полем в импорте приходных накладныхУправление снабжениемПриходные накладные
При настройке импорта приходных накладных обнаружилось, что для поля "Заказчик(плательщик): внутр.номер" прописано KatOrgPlat.OKPOисправлено
180.85008.10.76.0При прерывании процесса импорта проводок (может и не только) во временных структурах осатеся мусорОбмен бизнес-документамиИмпорт
Запустил процесс импорта. Заметил сообщения об ошибках. - Прервал штатными средствами в процессе импорта до его завершения. Исправил файл импортер. Запустил процесс импорта еще раз. Ошибок не было, если судить по сообщению в Visual. Вывелся протокол, в нем есть записи импортированные с ошибками. Предположил что это от прошлого раза. Вышел шататными средствами. - Структуры очистились. Запустил импорт еще раз с тем же файлом и той же настройкой. Ошибок не было, если судить по сообщению в Visual. В открывшемся протоколе ошибок тоже не было. НЕОБХОДИМО 1) чистить временные структуры или перед импортом, т.к. в них может остаться мусор с прошлого раза. 2) чистить временные структуры при прерывании в процессе импорта.Данные о результате импорта отображаются корректно.
101.552558.10.75.0Формирование платежей по ДО - импорт списка из внешнего файлаУправление снабжениемПо ДО на закупку
На данный момент у клиента не закуплен модуль Платёжный календарь и нет возможности внедрять бизнес-процесс согласования заявок на оплату. Сейчас процесс формирования платежей по ДО на закупку выглядит примерно так: в финотдел подаётся отчёт о взаиморасчётах с контрагентами определённого формата (самописный внешний отчёт по галактическим таблицам), на основании этого отчёта принимаются решения какой ДО на закупку нужно оплатить и какую сумму. Итогом этой работы финансистов является excel-таблица с суммами оплаты по каждому ДО, на основании которой потом оператор вручную выбирает ДО в функции "Формирование платёжных поручений по ДО на закупку" и проставляет суммы. Конечно это трудоёмко и существует опасность ошибок. Просят в функции пакетного формирования платежей по ДО на закупку реализовать возможность загружать из внешнего файла список ДО с суммами к оплате. Формат файла можно обсуждать - например, это может быть csv-файл с двумя полями: NREC ДО - Сумма к оплате. Или сделать точку расширения для того, чтобы могли сами написать такой импорт.Добавлена функция локального меню "Пометка из внешнего источника данных". При настройке импорта возможно выбрать поля - Номер - BaseDoc.nRec - Сумма Если из внешнего источника переданы не существующие ссылки на ДО или ДО не удовлетворяет наложенным фильтрам, отобразится протокол с ошибками.
102.1346168.10.74.0При импорте картотеки сотрудников обнуляется у всех сотрудников значение поля текущее назначениеОбмен бизнес-документамиКартотека сотрудников
При импорте картотеки сотрудников обнуляется у всех сотрудников значение поля текущее назначение. Данное поле должно обнуляться только у сотрудников уволенных.исправлено. если при импорте добавляется хоть одно назначение у сотрудника, то у этого сотрудника а) текущее назначение (поле Persons.AppointCur) в случае, если человек уволен обнуляется; в случае, если оно не определено, то делается попытка установить это назначение; в случае, если оно определено, не меняется b) последнее назначение (поле Persons.AppointLast) в случае, если оно не определено, то делается попытка установить это назначение; в случае, если оно определено, не меняется
102.1342668.10.73.0Автоматическое заполнение passports.syscodeОбмен бизнес-документамиКартотека сотрудников
Автоматическое заполнение passports.syscode При импорте таблицы passports, если поле syscode не заполнено или не указано автоматически подставлять из таблицы Catalogs (passports.syscode = catalogs.syscode), связанной с данным документом(passports.docname==catalogs.nrec ).Если поле passports.syscode нет в настройке либо не заполнено, то оно заполняется из таблицы Catalogs для соответсвующего типа документа.
102.1344478.10.73.0Добавить возможность использования одного поля шаблона для нескольких полей настройки импортаОбмен бизнес-документамиКартотека сотрудников
Добавить возможность выбора одного поля шаблона в несколько полей настройки импорта. При импорте картотеки сотрудников, возникает необходимость проставлять соответствие полей Галактики и шаблона. Однако по факту значение многих полей совпадают, что приводит к дублированию данных в шаблоне.В подобных случаях удобнее было бы использовать одно поле из шаблона для нескольких полей настройки импорта.Проверка на дубликаты полей выполняется только для настроек экспорта.
180.82398.10.73.0Ошибка импорта истории штатного расписанияОбмен бизнес-документамиШтатное расписание
Необходимо добавить в настройку импорта поле "Код структурного подразделения" для определения связи таблиц STAFFSTRUCT и HISTORYSTR. В данный момент системе не достаточно полей "название структурного подразделения" и "номер по порядку", чтобы определить ставку.Добавлено поле "код единицы ШР". Оно анализируется при определении ссылки на StaffStruct.
102.1308278.10.72.0Не сохраняется документ после импорта в протоколеОбмен бизнес-документамиПротокол
Не сохраняется документ после импорта в протоколеИнформация о документе после импорта сохраняется в протокол.
102.1332668.10.72.0Требуется добавить проверку на закрытый отчетный период при импорте документов оперативного контура.Обмен бизнес-документамиИмпорт
Требуется добавить проверку на закрытый отчетный период при импорте документов оперативного контура. Если документ попадает под закрытый отчетный период, то его не импортировать и выдавать предупреждение типа "документ попал под закрытый отчетный период, импортирован он не будет".На документы которые попадают в закрытый отчетный период выдается предупреждение, если значение настройки "Разрешать модификацию сопроводительных документов в закрытом периоде" установлено в НЕТ.
102.1339078.10.72.0Добавить при импорте штатного расписания обработку настройку Формат табельных номеровОбмен бизнес-документамиШтатное расписание
Добавить при импорте штатного расписания обработку настройку Формат табельных номеров. Существует настройка номер 169 "Формат табельных номеров" и если эту настройку установить в значение "символьный " не происходит импорт картотеки сотрудников, так как данные должны заноситься в поле StrTabn. Если указываем в импорте, что в это поле (STRTabn) должно попадать значение табельного номера, система выдает ошибку импорта так как не заполнено поле Tabnmb. Если поправить шаблон и указать оба поля (tabnmb и StrTabn) система проимпортирует сотрудников, но табельные номера не подгрузит.При экспорте выгружаются оба поля: и строковый и числовой. При импорте в зависимости от значения настройки "Формат табельных номеров" обрабатывается ли числовое поле либо строковое и контроль также соответствующий по данным полям в зависимости от настройки.
103.66738.10.72.0Проводки. При экспорте наименования аналитики 4-го уровня берется Tbl[4] а KAU[3]Обмен бизнес-документамиЭкспорт
Проводки. При экспорте наименования аналитики 4-го уровня берется Tbl[4] а KAU[3] В настройке экспорта выбраны поля Дебет: Аналитика4 Кредит: Аналитика4 в dbf получаем результат Дебет: Аналитика4= ?! Объект учета 844424930133161 аналитики [Организации] Кредит: Аналитика4= ?! Объект учета 844424930133161 аналитики [Организации]Аналитика выводится верно.
180.82008.10.72.0Экспорт и импорт целевого учета в договорах и ПКП к договорамОбмен бизнес-документамиЭкспорт
Экспорт и импорт целевого учета в договорах и ПКП к договорамДобавлен экспорт импорт целевого учета для договоров и ПКП.
102.1333798.10.71.0Добавить экспорт/импорт Штатного карсписани и картотетки сотрудниковОбмен бизнес-документамиОбщие проблемы
Добавить экспорт/импорт Штатного расписания и картотеки сотрудников Нужны следующие доработки: 1. Разработка конвертера по импорту общих сведений Картотеки сотрудников (Табельный номер, ФИО, Пол, Дата рождения, Дата приема, Адрес проживания, Адрес прописки, Адрес рождения, Категория плательщика страховых взносов). 2. Разработка конвертера по импорту сведений о стаже в картотеку сотрудников. 3. Разработка конвертера по импорту сведений о документах сотрудника. 4. Разработка конвертера по импорту Штатного расписания. 5. Разработка конвертера по назначению сотрудников на ставки в Штатном расписании. 6. Разработка конвертера по импорту Сведений о родственниках (с указанием признаков Иждивенец, Инвалид и т.д.).Реализованы доработки: 1. Разработка конвертера по импорту общих сведений Картотеки сотрудников (Табельный номер, ФИО, Пол, Дата рождения, Дата приема, Адрес проживания, Адрес прописки, Адрес рождения, Категория плательщика страховых взносов). 2. Разработка конвертера по импорту сведений о стаже в картотеку сотрудников. 3. Разработка конвертера по импорту сведений о документах сотрудника. 4. Разработка конвертера по импорту Штатного расписания. 5. Разработка конвертера по назначению сотрудников на ставки в Штатном расписании. 6. Разработка конвертера по импорту Сведений о родственниках (с указанием признаков Иждивенец, Инвалид и т.д.). Убрана кнопка Откат для импорта ШР и Картотеки сотрудников.
101.536678.10.70.0Не проводится анализ наименования контрагента при импорте платежных порученийОбмен бизнес-документамиИмпорт
В Настройке есть поля Наименование, ИНН, расчетный счет, и если в базе присутствуют организации с одинаковыми ИНН и расч.счетом, но с разными наименованиями, то при импорте платежных поручений не анализируется Наименование, т.е. берется первый по списку контрагентНаименование контрагента учитывается при поиске.
101.536698.10.70.0необходима настройка анализа признака архивности контрагентаОбмен бизнес-документамиИмпорт
Платежные документы. Если у пользователя стоит настройка видимости только рабочих контрагентов, то при импорте должны загружаться отфильтрованные контрагенты, с признаком архивные не должны попадать.В настройку импорта платежных документов добавлено поле: Признак архивности организаций. Если данное поле имеет значение 1, то при поиске ссылок на организации будут учитываться только не архивные организации, в противном случае поиск будет вестись по всем организациям.
101.536208.10.69.0При импорте заявок не определяется контрагентОбмен бизнес-документамиИмпорт
Платежный календарь->Документы->Заявки->Расходование средств->Импорт(правая кнопка мыши) Содержание поля: Контрагент: ИНН. При импорте не находит учетный номер (ИНН) налогоплательщика В протоколе выдает сообщение: (Например) Ошибка: Ссылка не определена, Наименование поля: Контрагент, Значение поля: Организация : ОКПО - 7204178524 Причина: "Содержание поля: Контрагент: ИНН" перепутано с "Содержание поля: Контрагент: ОКПО", если выбрать "Содержание поля: Контрагент: ОКПО", то оно обрабатывается как ИНН и ошибок не выдает. На 9.1. ошибка присутствуетОшибка в протокол выдается корректно.
102.1299268.10.69.0Документы присутствующие в БД импортируются повторно при любой настройкеОбмен бизнес-документамиИмпорт
Документы присутствующие в БД импортируются повторно при любой настройке.Диалог вызывается.
102.1287808.10.68.0Добавить возможность импорта/экспорта кода назначения в документ ДО/ЛЗКОбмен бизнес-документамиИмпорт
Добавить возможность импорта/экспорта кода назначения в документ ДО/ЛЗК (Управление производственной логистикой) сейчас реализована возможность импорта/экспорта поля "Назначение" ( KatNazna.Name). Просим добавить возможность импорта/экспорта кода назначения (KATNAZNA.NAZCODE). Для чего это нужно: каталог назначение клиента выглядит как дерево: - Готовая продукция код 43 - Жалюзи-роллета (Alutech Systems) код РО 43.01 - Жалюзи-роллета 2800*2150 код РО 43.01 - Обрамление калитки верхнее LKU-7 код ПФ 43.01 - Готовая продукция, подвергнутая доработке (покраска) - Жалюзи-роллета (Alutech Systems) код ЛМ 43.08 - Жалюзи-роллета 2800*2150 код ЛМ 43.08 - Обрамление калитки верхнее LKU-7 код ЛМ 43.08 - и т.д. Т.е. в нескольких ветках может быть назначение с одним и тем же наименованием, но разным кодом. Получается, что при загрузке наименования назначения подхватывается первое попавшееся назначение. Если добавить возможность импорта/экспорта кода назначения можно будет однозначно определить какое именно назначение нужно подтянуть в документ. Просим реализовать такой функционал на 8.1Назначение определяется по наименованию и коду.
101.529018.10.67.0Пр импорте происходит подмена контрагентаОбмен бизнес-документамиИмпорт
В Галактике имеются контрагенты с одинаковым названием, но с различным ИНН, например ООО Транссервис и ООО ТрансСервис. При импорте договора, содержащего нужного контрагента, происходит подмена, т.е. в файле импорта был ООО Транссервис, в Галактику загрузился ООО ТрансСервис. Не производится анализ по Наименования и по ИНН. Контрагент2: Наименование Контрагент2: ИНН Вариант с загрузкой контрагентов только по ИНН не подходит, т.к. существуют контрагенты с одинаковым ИНН (филиалы организации).Контрагент определяется по полям присутствующим в настройке(не только по наименованию).
101.531338.10.67.0Обновление записей повтор.документов "Контрагенты"Обмен бизнес-документамиИмпорт
Необходимо обходить "Дублирование уникального ключа" при импорте для корректного обновления записи. Подробности во вложенииЕсли в настройке импорта указано - Обновлять документы, то в протокол не выдается сообщение о дублировании. Документ обновляется.
101.531348.10.67.0Не обновляются записи в договореОбмен бизнес-документамиИмпорт
Не обновляются в документе "Договор" поля Статус и Сумма, с параметром в настройке Повтор.документы "обновлять документы".Документ обновляется.
101.526108.10.66.0Неверно импортируется доп.соглашение договораОбмен бизнес-документамиИмпорт
Неверно импортируется доп.соглашение договора. Подробности во вложении.В поля для экспорта/импорта договоров добавлены поля: - Вышестоящий договор/соглашение: Номер входящий - Вышестоящий договор/соглашение: Контрагент При импорте они используются для установления ссылки на вышестоящий договор.
101.528188.10.65.0Импорт в строку ОКАТО карточка контрагентаОбмен бизнес-документамиОбщие проблемы
Предлагаем сделать Экспорт/импорт в каталог контрагентов, положить данные в поле ОКАТО (Поле - вложение карточка) В данных полях этого поля нет (вложение - "Заголовки")Для экспорта/импорта добавил поле ОКАТО.
101.528448.10.65.0Диалог при настройке обновлять документыОбмен бизнес-документамиИмпорт
Необходим диалог с выбором действия при настройке "Повторяющиеся документы: обновлять документы" для возможности проверки правильности внесенных изменений, еще до загрузки данных. Возможно диалог типа "Повторяющиеся документы: не присутствующие в базе", но с выбором вариантов для обновления.При обновлении выдается диалог.
102.1160398.10.65.0Нужна возможность импорта в Галактику документов спецоснасткиОбмен бизнес-документамиИмпорт
Нужна возможность импорта в Галактику документов спецоснастки, а именно: - внутреннее перемещение - акт на списаниеДобавлен новый тип документа для экспорта-импорта - Акт на списание вещевого имущества. Также добавлены Документы спецоснастки: - Внутреннее перемещение - Ввод в эксплуатацию
102.1242228.10.64.0При импорте проводок необходимо добавить поле Oborot.DataotОбмен бизнес-документамиИмпорт
Необходимо загрузить проводки из других учетных систем (импорт проводок). В таблице OBOROT поле DATAOT используется при формировании налоговых регистров, но в перечне полей для импорта этого поля нет. Необходимо добавить.Добавлено поле "Дата отчета по авансу".
101.513968.10.63.0Не импортируется аналитика ОСОбмен бизнес-документамиИмпорт
При импорте документа Проводки, не импортируется объект аналитического учета для КАУ Основные средства. В файле DBF поле указано как Карточка ОС № /000002, Здание производственное Настройка "Использовать структуру наименования КАУ":нет Ошибка: Карточка ОС:наименование:Здание производственное - Ссылка не определена Ошибка: Нет обработки КАУ с кодом 15 - Ссылка не определена Предварительно был экспортирован документ "Проводки" с тестируемой БД. Настройка во вложении. Если поле в DBF указать как *Здание производственное, импорт аналитики проходит.Ссылка на КАУ ОС/НМА проставляется.
101.518538.10.63.0При импорте нескольких файлов за один сеанс протокол импорта для всех файлов, крОбмен бизнес-документамиИмпорт
При импорте документов, если в настройке стоит содержание файла - одиночный документ, в протоколе не отображается информация в средней и нижней панели для всех импортированных документов, кроме последнего. Во вложении все необходимые сведения.Протокол отображается для всех импортированных в БД документах.
101.518588.10.63.0При экспорте акта на списание неверно формируется привязка объектов ЦУ по позициям спецификацииОбмен бизнес-документамиЭкспорт
Проблема: при экспорте акта на списание неверно формируется привязка объектов ЦУ по позициям спецификации. Подробности во вложенном файле.Привязка ЦУ правильная.
101.518888.10.63.0Импортируются документы, при настройке "не присутствующие в базе"Обмен бизнес-документамиИмпорт
Импортируется имеющиеся в базе документы розничной торговли, при настройке "не присутствующие в базе".Выдается предупреждение.
101.519368.10.63.0Не выдавать предупреждение-запрос с имеющимися документами в базеОбмен бизнес-документамиИмпорт
Не выдавать предупреждение-запрос с имеющимися документами в базе, при значениях настроек Подтверждать импорт - Нет, Повторяющие документы - не присутствующие в базе.Предупреждение не выдается и документы не попадают в БД. В лог пишется "Уже импортировался".
102.1223008.10.63.0Импорт договоров с расширенной информацией по документуОбмен бизнес-документамиИмпорт
Проявление проблемы: 1. Модуль управление договорами 2. Документы 3. Расширенная информация 4. Вкладка "назначение" Если не задано поле "материальные ценности" дополнительной классификации, то при импорте документа возникает сообщение с ошибкой: "Ссылка не определена - Дополнительная аналитика". Данное сообщение вводит в заблуждение. Необходимо сделать, чтобы импорт выполнялся без сообщения об ошибке, если данное поле не задано.Если поле не задано ошибка не выдается.
102.1225048.10.63.0Экспорт при win кодировке. Строка принудительно режется строка на 255 символовОбмен бизнес-документамиЭкспорт
Экспорт при win кодировке. Строка принудительно режется на 255 символов. Описание проблемы и настройка экспорта для собственных валютных поручений в вложении.Строка не обрезается.
101.514858.10.62.0Добавить поля для экспорта-импорта для документа "Договор"Обмен бизнес-документамиОбщие проблемы
Просьба добавить поля для экспорта-импорта для документа "Договор": 1. Вид спецификации (рекомендательная, обязательная) 2. Курирующее подразделение (закладка "Контрагент1") 3. Центр ответственности (закладка "Спецификация") 4. Значения дополнительной классификации из расширенной информации, закладка "Назначение" 5. Внешние атрибуты к строчкам спецификации договора.Добавил поля в заголовок: - Вид спецификации(рекомендательная/обязательная) - Курирующее подразделение - наименование - Курирующее подразделение - код - Дополнительная классификация - Код дополнительной классификации Добавил поля в спецификацию: - Центр ответственности - наименование - Центр ответственности - код При установке ссылки на Дополнительную классификацию проверяется значение настройки "Дополнительная классификация договоров". Если значение настройки не совпадает со значением в файле, то в протокол будет выдана ошибка и ссылка устанавливаться не будет.
101.515128.10.62.0Окно протокола при автоматическом экспортеОбмен бизнес-документамиЭкспорт
Необходимо автоматически закрывать или не формировать протокол при автоматическом экспорте документов, наподобие Galaxy.NowRun=C_EXPIMP::ieExecMC(281474976710726,5027) На данный момент, после выгрузки, система ждет, пока не закроется протокол. В связи с этим нет возможности настроить с помощью планировщика Windows автоматический экспорт данных с любой периодичностью. Просьба учесть ситуацию, когда при настроенном фильтре нет записей для экспорта. В этом случае открывается информационное окно, которое тоже требует закрытия. Необходима возможность отключить это сообщение.В настройку экспорта добавлен параметр - "Выводить протокол". Если настройка установлена в значение ДА, то протокол экспорта выводится. Если Нет - то протокол не открывается. Если запускать экспорт через NowRun и установить настройку в значение Нет, то Экспорт отработает и Галактика закроется.
102.1217868.10.61.0Импорт ведомости переработки давальческих материалов М-29Обмен бизнес-документамиИмпорт
На текущий момент при импорте ВПДМ не импортируются склад и мол. Без ссылки на накладную ордер сформировать по М-29 получается. Но без склада и МОЛ никак не обойтись, а заполнять приходится по каждой позиции спецификации - это огромный ручной труд. Импорт Склада и МОЛ нужен обязательно, без этого импорт данного документа теряет смысл. P.S. Данная доработка очень критичная, так как данный клиент работает с другой "дочкой" Транснефти по схеме Принципал-Агент. И между ними необходимо производить обмен документами.В список полей для спецификации накладной добавлены поля: - Мол спецификации - Код МОЛ спецификации - Подразделение спецификации - Код подразделения спецификации Импорт Склад и Мол осуществляется по этим полям.
102.1217978.10.61.0При экспорте-импорте акта на приём МЦ невозможно отредактировать созданный актОбмен бизнес-документамиИмпорт
Берём акт о приёмке материалов и по настройке (см. вложение) делаем экспорт в DBF. Удаляем акт и делаем импорт из DBF. Если настройки прав доступа к документу "акт о приёмке материалов" по статусам включены, то акт отредактировать нельзя.Статус документа импортируется корректно.