Информация о файле обновления Галактика F_PLPORREP_RES_810450.TXT


Описание файла обновления:
ФайлF_PLPORREP_RES_810450.TXT
ОбновлениеF_PLPORREP_RES_810450
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентF_PLPORREP
ТипRES
Версия8.10.45.0
Дата2016-04-01 17:05:05
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.104410NEWДоработка печати реестра ПП(полный)Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Доработка печати реестра ПП. Добавить возможность фильтровать выводимые платежные документы по диапазону номеров.Доработан отчет ФРО - Отчеты - Интерактивные отчеты - Реестр платежных документов. В окно редактирования параметров отчета на закладку "Фильтры" добавлен параметр "Интервал номеров", позволяющий отфильтровать плат документы по номеру. ПРИМЕЧАНИЕ: номера в диапазоне указывать в формате который используется в плат документах.
180.88258.10.44.0Печать руководителя в авансовых отчетахКассаАвансовый отчет
В настоящее время при печати авансовых отчетов доступна настройка "Способ печати подписи руководителя" со следующими параметрами: - не печатать - ФИО главного бухгалтера - ФИО руководителя Т.е. система уже предполагает, что право подписи авансового отчета может передаваться. Нужно шагнуть еще дальше и, добавив новый режим, дать возможность указывать сотрудника из списка сотрудников в качестве подписанта. В реальности у заказчика так: - авансовые отчеты замов. подписывает ген.директор. - остальные подписывают замы, курирующие свои подразделения. Решать эту проблему через изменение настройки "Руководитель предприятия" не целесообразно, т.к. право передается только на подпись АО, а не на подпись всех документов. ПРЕДЛАГАЮ доработать режим настройки "Способ печати подписи руководителя" - выбранный сотрудник. Причем нужно его сохранять в DSKДобавлена возможность выбора подписантов для печатных форм авансового отчета. Используются роли: - Директор - Гл. бухгалтер - Бухгалтер - Кассир - Ответственный Если среди подписантов нет роли "Директор" берется значение системной настройки: "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Руководитель" Если среди подписантов нет роли "Гл.бухгалтер" берется значение системной настройки: "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Главный бухгалтер" Если среди подписантов нет роли "Бухгалтер" и (или) "Кассир" берется значение системной настройки: "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Кассир" Или сотрудник из настройки кассы, в случае если ведется несколько касс.
103.72658.10.42.0Реализовать возможность параллельной работы с 2-мя разными наименованиями организацииКонтуры: финансовый, бухгалтерского учетаНе знаю, какая именно часть финансового контура, научите
Реализовать возможность параллельной работы с 2-мя разными наименованиями организации Реализовать возможность печати, чтобы до смены наименования в документах отражалось старое название организации(при печати за предыдущие периоды), а в текущих документах - новое.Для вывода в отчет информации о контрагентах, с учетом настройки "Настройки Галактики Общие настройки системы Каталог организаций и банков При печати учитывать историю изменения атрибутов организации", добавлены новые функции ShowKauPrn и ShowKauArrayPrn. Изменения коснулись следующих отчетов ФРО: - Отчеты -> Аналитика -> Ежедневный учет. - Отчеты -> Аналитика -> Аналитический учет. - Отчеты -> Аналитика -> Группировочная ведомость. - Отчеты -> Аналитика -> Аналитика по группам счетов. - Отчеты -> Аналитика -> Анализ задолженности. - Отчеты -> Обороты-> Обороты в разрезе субсчетов. - Отчеты -> Обороты-> Обороты в разрезе структурных подразделений. - Отчеты -> Обороты-> Обороты по поставщикам и получателям. - Отчеты -> Журналы-ордера-> Формирование. - Отчеты -> Журналы-ордера-> Универсальный журнал-ордер. - Отчеты -> Журналы-ордера->Мемориальный ордер. - Отчеты -> Журналы-ордера->Акт сверки. - Отчеты -> Журналы-ордера->Журнал операций. - Отчеты -> Журналы-ордера->Карточка учета средств и расходов. - Отчеты -> Книга бухгалтерских проводок -> Бухгалтерские проводки. - Отчеты -> Книга бухгалтерских проводок -> Книга бухгалтерских проводок. - Отчеты -> Интерактивные очеты -> Интерактивный аналитический отчет. - Отчеты -> Интерактивные очеты -> Реестр платежных документов. При выводе наименования собственной организации также учитывается история изменения атрибутов организации. Список примененных фильтров выводится в отчеты без учета истории контрагентов. При формировании отчетов за период история наименования организаций для группировок в отчетах, вывод собственной организации учитывается на конечную дату периода, за который формируется отчет. При выводе в отчет наименований организации из документов/проводок учитывается дата документа/проводки. Для отчета "Реестр платежных документов" период учитывается по фильтру "дата оплаты".
101.548188.10.41.0Ведение истории по контрагенту (наименование, реквизиты)НастройкаРедактирование организаций
Ведение истории по контрагенту (наименование, реквизиты) Необходимо реализовать возможность неоднократного изменения реквизитов организации (включая собственную) в справочнике "Каталог организаций", сохраняя старые реквизиты во всех документах, бухгалтерских проводках и сальдо, предшествующим датам изменения реквизитов. Ведение истории карточки контрагента, необходимо поскольку часто (по разным причинам) меняются его реквизиты: наименование, ИНН, КПП и т.д. Отсутствие истории по контрагенту приводит к возникновению дублирования контрагентов в справочнике, затрудняет отслеживать правильность заполнения реквизитов контрагента в первичных документах. Лучше унифицировать хранение истории по контрагенту в одной таблице (например, KATORGHIST,связанной отношением "один-ко-многим" с таблицей KATORG) Это позволит унифицировать обработку различных событий изменения реквизитов контрагента - Наименования, адреса, КПП и т.п. Это не потребует ввода внешних атрибутов, которые засоряют базу данных и привести все изменения к одному виду - отработчику событий.Добавлена настройка "Настройки Галактики Общие настройки системы Каталог организаций и банков При печати учитывать историю изменения атрибутов организации" Пункт локального меню "История наименований" переименован в "История изменения атрибутов организации". Добавлено сохранение значения наименование организации при печати по настройке "Настройки Галактики Общие настройки системы Каталог организаций и банков Представление наименования организаций при печати документов". Обновлен интерфейс истории атрибутов. В верхней части отображается список сохраняемых атрибутов и текущее значение. В средней - дата изменения и значение. В нижней - комментарий. Редактирование истории доступно в зависимости от настройки "Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к таблицам Запретить модификацию Каталога контрагентов". Если текущее значение не совпадает с последним в истории, то они выделяются красным цветом. При этом запрещен выход из интерфейса (это не распространяется на ситуацию, когда запрещено редактирование истории). Доступно сохранение истории 3-х атрибутов: - Наименование - Тип - Наименование организации для печати ("Настройки Галактики Общие настройки системы Каталог организаций и банков Представление наименования организаций при печати документов") Доработана печать наименований организаций в документах: - Платежные документы - Накладные - Акты - Документа-основания - СФ
102.1336138.10.39.0Экспорт из FR в Word: нет линий таблицыФинансово-расчетные операцииПлатежное требование
При экспорте из FR в Word и Excel нет линий таблицы.Исправлено.
102.1275928.10.37.0В Реестр валютных платежных поручений по текущему фильтру добавить итого по валютеФинансово-расчетные операцииВалютное платежное поручение
В Реестр валютных платежных поручений по текущему фильтру добавить итого по валюте. Когда заходим в список собственных валютных поручений есть возможность по [Alt]+[B] задать фильтр по конкретной валюте. В этом случае должна быть возможность сформировать реестр с итоговой суммой по валюте. Если фильтр не установлен и в списке есть валютные п/п с разными валютами, то в данном реестре в итого должно быть либо 0, либо написано, что документы в разных валютах. Преимущество данного реестра перед интерактивным реестром в том, что печатать интерактивный отчёт из этого места нельзя, к тому же данные реестры не требуют настройки (в отличии от интерактивного).В Реестры документов (вызов из локального меню списка документов : Реестры документов(по текущему фильтру)) добавлен подсчет итоговой суммы в валюте документа. Если в формируемом реестре у всех документов совпадает валюта документа - в конце отчета формируется итоговая сумма в валюте с указание валюты. Изменена базовая форма: ReePlPor. Список измененных отчетов: Бизнес-текст: 3. Реестр платежных поручений (в валюте платежа) 3. Реестр платежных требований (в валюте платежа) 1. Реестр валютных платежных поручений (в национальной денежной единице) 2. Реестр валютных платежных поручений (в валюте отчетов) 3. Реестр авансовых отчетов (в валюте платежа) 3. Реестр бухгалтерских справок (в валюте платежа) 3. Реестр приходных кассовых ордеров (в валюте платежа) 3. Реестр расходных кассовых ордеров (в валюте платежа) 1. Реестр валютных приходных кассовых ордеров (в НДЕ) 2. Реестр валютных приходных кассовых ордеров (в валюте отчетов) 1. Реестр валютных расходных кассовых ордеров (в НДЕ) 2. Реестр валютных расходных кассовых ордеров (в валюте отчетов) 1. Реестр распределения валюты (в национальной денежной единице) 2. Реестр распределения валюты (в валюте отчетов) 3. Реестр реестров счетов (в валюте платежа) 1. Реестр валютных заявлений на аккредитив (в национальной денежной единице) 2. Реестр валютных заявлений на аккредитив (в валюте отчетов) Fast-report: ФРО: Платежные документы: Реестр документов (в нде) Реестр документов (в валюте отчетов) Реестр бухгалтерских справок (в валюте платежа) Реестр документов (в валюте платежа) Распределение валюты: Реестр документов (в нде) Реестр документов (в валюте отчетов) Касса: Реестр кассовых ордеров (в валюте платежа) Реестр валютных кассовых ордеров (в нде) Реестр валютных кассовых ордеров (в валюте отчетов) Реестр авансовых отчетов (в валюте платежа) Реестры с окончанием "(штрихкод)" удалены. Колонка Штрихкод добавлена в основные отчеты.
102.1260288.10.36.0Ошибки печати сторонних платежных документовФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
При печати сторонних платежных документов в расшифровке подписи - директор и ГБ собственной организации.Реквизиты директора и главного бухгалтера выводятся только для собственных платежных документов.
102.1208878.10.35.0Нужна возможность сортировки реестра Пл. поручений по суммамФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Необходима возможность получить реестр ПП,отсортированный по суммам. В реестре документов (по текущему фильтру) таких настроек нет.Доработана печать реестра платежных документов по текущему фильтру. При формировании реестра платежных документов по текущему фильтру в окно параметров печати добавлена возможность задать сортировку для помеченных записей (сортировка по очередности пометки либо текущая сортировка в списке документов). Также вместо сообщения "печатать только помеченные документы да/нет" добавлен параметр печати только помеченных или всех документов, попадающих в рамки установленных ранее ограничений.. Для отчетов -Бизнес-текст -Fast-report
103.62868.10.34.0Обновить форму справки. Существующая устарела.Валютные операцииCправка о валютных операциях
Обновить форму справки. Существующая устарела. Новая форма в файле. По новой ИНСТРУКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ 3.6. В случае осуществления валютных операций, связанных с зачислением на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, и (или) со списанием с его расчетного счета в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации в пользу нерезидента, по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки, резидент представляет в уполномоченный банк следующие документы: - справку о валютных операциях (Приложение 1); - документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях. Необходимо доработать справку, чтобы в нее попадали данные и из рублевых платежных поручений.Обновлена форма "Справка о валютных операциях". Код страны и признак корректировки в шапке отчета не заполняются. В графу 1 выводится номер по порядку. (заполнение не менялось) В графу 2 выводятся данные платежного документа в виде "номер/дата", где "номер" - номер документа, дата - дата создания документа. В графу 3 выводится дата обработки документа (дата оплаты). В графу 4 выводится направление платежа : 1 - зачисление, 2 - списание денежных средств со счета собственной организации.(заполнение не менялось) В графу 5 выводится код вида валютной операции(заполнение не менялось). В графу 6 и 7 выводится код валюты и сумма соответственно операции соответственно. Для рублевых платежных документов выводится код валюты из настройки "Настройки Галактики Общие настройки системы Национальная денежная единица Код в ISO" и сумма в НДЕ. В графу 8 выводится номер паспорта сделки(заполнение не менялось). Номер заполняется во внешнем атрибуте договора, который привязывается к ДО в платежном документе. В графу 9 и 10 выводится код валюты и сумма операции в единицах валюты контракта соответственно(заполнение не менялось). Графа 11 не заполняется. В окно настройки формирования справки о валютных операция добавлены типы документов: -Собственное платежное поручение -Стороннее платежное поручение
102.1039438.10.33.0Добавить в настройку печати кассового ордера возможность выбора руководителя.КассаРасходный кассовый ордер
Добавить в настройку печати кассового ордера возможность выбора руководителя, гл бухгалтера. Так как существуют варианты, что в документе расписывается не директор, а нач.фин. и т.д. На данный момент Ф.И.О. можно изменить только в общих настройках и если его поменять, то естественно оно изменится в всех отчетах.В печать подписантов добавлена в приходные/расходные (валютные) кассовые ордера. При печати проверяется наличие заданной группы подписантов с ролями : "Директор", "Главный Бухгалтер", "Кассир". Если роли не заданы - соответствующие поля заполняются как и ранее из настроек.
102.1217488.10.33.0Новая редакция формы платежного требования для РБФинансово-расчетные операцииПлатежное требование
Постановление Правления НБ РБ утвердило новую редакцию формы платежного требования. Основные изменения в форме: 1.отсутствуют поля "предварительный акцепт" и "последующий акцепт", теперь только поля "С акцептом" и "Без акцепта"; 2.в поле "Назначение платежа" появились 2 графы: "Номер документа" и "Дата документа"; 3. В поле подписей теперь следующая последовательность: - Заполняется банком - получателем; - Дата поступления; - Подпись ответственного исполнителя; - Штамп банка. Форма ПТ в редакции 2013 года - во вложенном файле. Т.к.для осуществления банковского перевода в 2013 году допускается использование ранее установленной формы платежного требования, предлагаю в интерфейсе Галактики при выводе на печать назвать "Платежное требование с 1.01.2013".Изменены формы в соответствии с замечаниями в формате RTF и Fast-Report для РБ. -Платежное требование -Платежное требование с конверсией, покупкой, продажей.
102.1218528.10.33.0В платежных документах в ред.2013 г. необходима расшифровка подписи плательщикаФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
В соответствии с требованиями п.22 Приложения 8 Инструкции от 19.11.2012 №583 в платежных поручениях 0401600031,0401600036 (полное и сокращенное) в поле "Подписи плательщика" необходимо указывать фамилии, инициалы должностных(ого) лиц(а) плательщика - юридического лица(организации), имеющих право подписи платежных документов. В ранее действующей Инструкции о банковском переводе такое требование отсутствовало, достаточно было подписей. Такое же требование распространяется и нам валютные платежные поручения и на платежные валютные поручения с конверсией или продажей валюты. Поэтому необходимо дать возможность клиенту выбирать тех сотрудников организации, которые имеют право подписывать платежные документы в соответствии с карточкой образцами подписей, которые все организации предоставляют в банк при открытии расчетных счетов в банках как в белорусских рублях, так и в валюте. Приложение 8 "Описание полей платежного поручения" находится во вложенном файле. Анализ описания заполнения полей ПП-2013 и описание заполнения полей ПП в предыдущей редакции Инструкции о банковском переводе, показал, что во всем остальном описания заполнения полей платежных документов совпадают.Для Беларуси доработана печать документов "Платежные поручения". При печати документа, в окне настройки параметров печати, добавлено поле "Подписанты", в котором можно задать группу подписантов - перечень сотрудников с заданными ролями. Эта группа подписантов будет выводиться при печати в документ. Сначала выводится сотрудник с ролью "Директор", затем "Главный Бухгалтер". Если группа подписантов не задана - выводятся значения из настроек соответственно: "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Руководитель", "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Главный бухгалтер". Настроенная группа используется при печати всех документов модуля ФРО, для которых реализована данная возможность. т.е. для собственных/сторонних платежных требований/поручений.
102.1224398.10.33.0Добавить реквизиты в Реестр документов - собственных платежных порученийФинансово-расчетные операцииПлатежные поручения собственные
Добавить реквизиты в Отчеты- Реестр документов - собственных платежных поручений Наименование предприятия в правый верхний угол; должность ФИО, подпись;В реестры документов добавлен вывод подписантов и наименования организации. При установленной группе подписантов выводится поля : 1)Если задана роль - выводится Роль, иначе - Должность 2) ФИО Наименование организации выводится в левый верхний угол. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ФОРМ: REEPLATDOCS
102.1244388.10.33.0Добавить возможность задания подписантов для кассовых ордеровКассаПриходный кассовый ордер
Добавить возможность задания подписантов для кассовых ордеровДля Беларуси: В печать подписантов добавлена в приходные/расходные (валютные) кассовые ордера. При печати проверяется наличие заданной группы подписантов с ролями : "Директор", "Главный Бухгалтер", "Кассир". Если роли не заданы - соответствующие поля заполняются как и ранее из настроек.
101.506758.10.31.0организация продавец в случае бюджетного учетаФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Для собственной организации во внешних атрибутах задана головная организация. Поэтому в СФ в строке Продавец выводится именно она. Но у клиента ведется бюджетный учет, и в этом случае должна печататься собственная организация. Головная организация (в данном случае Министерство Образования)на самом деле это никакая не головная организация. Поле заполняется лишь для того, чтобы печаталась правильно Заявка на кассовый расход.Во всех бюджетных заявках РФ печатается внешний атрибут "Главный распорядитель". Печать главного распорядителя в бюджетных заявках РФ претерпела изменения. Внешний атрибут "Головная организация" теперь не учитывается. В качестве главного распорядителя (строка в заголовочной части на первой странице) печатается наименование организации, выбранной в качестве значения внешнего атрибута "Главный распорядитель" таблицы KATORG. При этом, в кодовой зоне (поле "Глава по БК") печатается КБК главного распорядителя. Внешний атрибут "Главный распорядитель" должен быть создан с типом "ссылка->Организации". Затем указанный внешний атрибут нужно заполнить для организации, которая выступает в роли плательщика бюджетных средств. Доработана печать следующих форм: - Заявка на возврат (СоПП, СоВПП); - Заявка на кассовый расход (СоПП, СоВПП); - Заявка на кассовый расход по налоговым платежам (СоПП, СоВПП); - Заявка на кассовый расход по оплате ДО (СоПП, СоВПП); - Заявка на получение наличных денег (Реестр чеков).
102.1213308.10.31.0Некорректное формирование отчета Реестр документов (по текущему фильтру)КассаАвансовый отчет
После обновления некорректно формируется отчет Реестр документов (по текущему фильтру) в модуле Касса.Отчет "Реестр документов по текущему фильтру" (в формате "Fast-report") формируется корректно.
102.1183598.10.30.0Доработать заполнение "Заявки на получение наличных денег"Финансово-расчетные операцииРеестр чеков
Есть ряд вопросов по заполнению данной формы: 1. Раздел 1 "Реквизиты чека": Если в документе нужна только одна строка, то вопросов нет. Бывают ситуации, когда нужно внести несколько строк, причем с разными значениями символов кассового плана (столбец 7). Несколько строк внести можно, но в программе, в соответствии с инструкцией, символ кассового плана вносится в поле "Вид опер" на экране ввода. Это значение одно на весь документ. Нет возможности указать разные символы для разных строк раздела 1. 2. Раздел 2 "Расшифровка заявки...": В соответствии с инструкцией "в графе 5 печатается назначение платежа - примечание ДО, если их несколько, то ничего не выводится". Абсолютно непонятно причем здесь ДО. При оформлении заявки на получение наличных ни какого ДО нет. Это не оплата, а получение денег в казначействе на какие-то цели, выплату командировочных, выдачу в подотчет, для оплаты чего-либо за наличный расчет и т. п. Кроме того, как видно из прилагаемого выходного документа, хотя в разделе 1 две строки, в разделе два - одна суммарная строка. Это тоже неверно. Там тоже может быть несколько строк, причем в каждой строчке код по БК (столбец 3) и назначение платежа (столбец 5) могут быть различные. Поэтому печатать КБК из реквизитов собственной организации (фраза в инструкции "В графе 3 печатается код бюджетной классификации, по которым должны быть выданы наличные деньги - поле КБК из реквизитов получателя:") неправильно. И назначение платежа нужно тоже где-то вносить для каждой строки.Реализовано новое заполнение Заявки на получение наличных денег (бюджетные организации РФ). 5. Доработана печать Заявки на получение наличных денег. 5.1. Изменилась печать поля "Символ кассового плана" раздела 1. В данной графе соответственно порядковому номеру чека печатаются значения внешних атрибутов: - "Символ кассового плана 1", - "Символ кассового плана 2", - "Символ кассового плана 3", - "Символ кассового плана 4", - "Символ кассового плана 5", - "Символ кассового плана 6". Указанные внешние атрибуты должны быть предварительно созданы для таблицы PLPOR с типом "строка". 5.2. Печать раздела 2 производится по данным из новой закладки "Расшифровка". Печатается столько строк, сколько расходов введено на закладке. В графе 1 печатается номер по порядку. В графе 2 печатается поле "Вид средств". В графе 3 печатается поле "Код по БК". В графе 4 печатается поле "Сумма". Поле выводится с двумя знаками после запятой с учётом настройки форматирования сумм в печатных формах платёжных документов "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Параметры печати Разделитель при печати сумм в платежных документах" и настройки форматирования сумм в НДЕ в печатных формах платёжных документов "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Параметры печати Печатать завершающий символ после сумм цифрами при отсутствии копеек". Если поле не заполнено, печатается символ "0". В графе 5 печатается поле "Назначение платежа". В графе 6 печатается мемо-поле "Примечание". 6. Доработана эргономика формы Заявки. Таблица раздела 2 откорректирована таким образом, чтобы больше влазило информации на лист - изменилась высота шапки и ширина столбцов. Высота шапки: Было 1,8 см -> стало 0,9 см (теперь высота идентична высоте шапки таблицы раздела 1 Заявки). "№ п/п" Было 1,6 см -> стало 1 см. "Наименование вида средств для исполнения обязательства" Было 3,8 см -> стало 6 см. "Код по БК" 5 см (ширина не изменилась) "Сумма" Было 6,1 см -> стало 4 см. "Назначение платежа" Было 5,5 см -> стало 6 см. "Примечание" 5,7 см (ширина не изменилась).
102.1211718.10.30.0AQATEST: перестал работать параметр сортировки проводок при печати бухсправкиФинансово-расчетные операцииБухгалтерская справка
AQATEST: перестал работать параметр сортировки проводок при печати бухсправки. При печати устанавливаю сортировку "по дате + Дебет и Кредит" однако не срабатывает сортировка.Сортировка работает
101.510738.10.29.0Потеря приемст. :Не работает множественный выбор по кассамКассаПриходные ордера
При установке в отчета фильтра по 2-м кассам, отчет выдает по всем.Исправлено.
102.1202028.10.28.0Доработка печатной форма авансового отчетаКассаАвансовый отчет
Согласно законодательству в финансовых документах подписи должны быть расшифрованы, надо добавить это в авансовый отчет. При печати используется вариант печати с именем пользователя.При печати документа "Авансовый отчет" добавлена возможность настройки подписи руководителя предприятия. В окно настройки добавлено поле "Способ печати подписи руководителя" с вариантами : - не печатать - ФИО главного бухгалтера - ФИО руководителя. Печатные формы Для России: Авансовый отчет РФ: форма АО-1, утвержденная 01.08.01 (бизнес текст) Авансовый отчет РФ: форма АО-1, утвержденная 01.08.01 в формате rtf (RTF) для Беларуси: Авансовый отчет РБ (в одной валюте) (RTF) Мультивалютный авансовый отчет РБ (RTF)
101.505408.10.27.0Недостаток полей в реестрах ПП и АвизоФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
В реестре платежного поручения и авизо нет ряда важных для этих документов полей - их нужно добавить.Доработаны отчеты Fast-report. В реестр платежных документов добавлена колонка ИНН (плательщика/получателя). В реестр документов Авизо добавлены колонки: "ИНН" (отправителя/получателя), "Платеж за", "Инн" (организации за которую осуществляют платеж).
102.1194748.10.27.0интерактивный реестр, excel: упорядочить колонкиФинансово-расчетные операцииРеестр платежных документов (интерактивный)
интерактивный реестр, excel: упорядочить колонки изменить порядок колонок в реестре по нескольким валютам ( с распределением) Формируем отчет в НДЕ и валюте отчета. Далее следуют примеры установки параметров и последовательность колонок. 1) Одной суммой: сумма - сумма USD 2) Одной суммой с распределением платежа: сумма - распределено - остаток - сумма USD - распределено USD - остаток USD 3) Приход и расход - в разных колонках: приход - приход USD - расход - расход USD 4) Приход и расход - в разных колонках с распределением платежа: приход - приход USD - расход - распределено - остаток - расход USD - распределено USD - остаток USD Надо привести к одному виду, как это сделано для БТ и SLK.Доработан excel-шаблон для интерактивного реестра платежных документов. порядок вывода сумм имеет вид: приход - приход "валюта" - приход в валюте документа- расход - расход "валюта" - расход в валюте документа - распределено - распределено "валюта"-.. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: IERREESTR.XLT
102.1177348.10.26.0изменить порядок колонок в реестре по нескольким валютам ( с распределением)Финансово-расчетные операцииРеестр платежных документов (интерактивный)
изменить порядок колонок в реестре по нескольким валютам ( с распределением) Формируем отчет в НДЕ и валюте отчета. Далее следуют примеры установки параметров и последовательность колонок. 1) Одной суммой: сумма - сумма USD 2) Одной суммой с распределением платежа: сумма - распределено - остаток - сумма USD - распределено USD - остаток USD 3) Приход и расход - в разных колонках: приход - приход USD - расход - расход USD 4) Приход и расход - в разных колонках с распределением платежа: приход - приход USD - расход - распределено - остаток - расход USD - распределено USD - остаток USD Надо привести к одному виду. Если делать как в примерах 1-2 то надо так: в 4) примере колонку "приход USD" надо выводить пятой, а не второй. и 3) пример надо так "приход - расход - приход USD - расход USD" Либо доработать 4 как 3.порядок вывода сумм имеет вид: приход - приход "валюта" - приход в валюте документа- расход - расход "валюта" - расход в валюте документа - распределено - распределено "валюта"-.. Сделано для бизнес-текста и slk отчетов
180.71448.10.26.0Проблемы с печатью банковской выпискиФинансово-расчетные операцииПросмотр банковской выписки
Формируем банковскую выписку (Финансово-расчетные операции - Отчеты - Реестры - Просмотр банковской выписки) Указываем параметры формирования - Период, Режим обработки - расчетный счет (перед формированием выбираем конкретный), Отбор данных - документы по дате обработки Ограничения по документам не ставим В печатную форму банковской выписки попали не все документы по расчетному счету, оплаченные за указанный период времени. Просто в перечне документов (собственных платежных поручений, в частности) мы их видим. Обнаружили, что при установленной настройке пользователя "Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам" = свои - изменение, по всем - чтение, "Настройки ГалактикиОбщие настройки системыГруппа дескрипторов" = пустая в банковскую выписку не попали документы, в которых проставлена группа дескрипторов Хотя согласно правам доступа пользователь их видит в перечне документов. В другую банковскую выписку - Финансово-расчетные операции - Отчеты - Интерактивные отчеты - Реестр платежных документов с фильтром по оплаченным документам и расчетному счету организации эти же платежные документы попали. Необходимо исправить Просмотр банковской выписки, чтобы и в него попадали все документы по расчетному счету согласно правам доступа пользователя.Ограничения накладываются верно
102.1158848.10.25.0не выводится Основание в отчете slkФинансово-расчетные операцииРеестр платежных документов (интерактивный)
Формируем Регистр движения денежных средств. Не выводится Основание в отчете slk. В отчетах БТ и Excel - выводится.Отчет slk формируется корректно.
102.1166428.10.25.0Очень медленно формируются отчеты реестров по тек.фильтру в Fast-ReportФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Очень медленно формируются отчеты реестров по тек.фильтру в Fast-ReportИсправлено
101.480588.10.24.0Отчет по распределенным суммам в платежных порученияхФинансово-расчетные операцииРеестр платежных документов (интерактивный)
У заказчика такая задача в течении месяца к ним приходят платежи на разные суммы, которые в основном не совпадают с суммами с ДО(накладными). Т.е. сколько может покупатель заплатить столько и платит, т.к. ведутся регулярные закупки. В итоге, на конец отчетного периода нашему заказчику необходимо увидеть все ПП у которых остались не распределенные кусочки сумм, которые они закрывают новой ДО, а на не достающую сумму(если такова есть) выставляют счет на оплату. Т.е. заказчик хочет увидеть все ПП с номерами и суммами у которых есть не распределенный остаток (и какой естественно). У нас в принципе в ФРО=> Отчеты => Интерактивные отчеты => Реестр платежных документов есть функционал для выборки этих данных. Только фильтр "Распределение по МЦ" работает не совсем корректно. При установки фильтра "распределение по МЦ" в отчет должна попадать информация по каким МЦ распределен платеж. Но нам такая детализация и не нужна. Хотя может кто-то и запросит (в будущем) Достаточно признака не распределение по МЦ, а хотя бы "распределение по сопр.док." и это будет правильно, т.к. сама функция "распределение", по хорошему, происходит по актам/накладным(или с детализацией- по спецификации). Где-то так: Контрагент: ООО Гелика Содержание документа Сумма Распределено Сумма Свободный остаток ПП СПП№ 14561 от 25.12.2011 900 Акт№ 7856 от 16.12.2011 по ДО№123 от 02.12.2011 370 120 Акт№ 000007 от 17.12.2011 по ДО№123 от 02.12.2011 410 СПП№ 14561 от 25.12.2011 2340 Акт№ 000008 от 15.12.2011 по ДО№456 от 05.12.2011 2000 340 Итого по контрагенту: ООО Гелика Получено 3240 Распределено 2780 Свободный остаток 460Для фильтра "Распределение по МЦ" установлены режимы: - Распределено (полностью/частично) - Не распределено - Распределено частично (либо отсутствует). В окне настройки отчета в секции "Дополнительные параметры" добавлен режим "Формировать суммы распределения платежей". В этом режиме формируются и отображаются суммы по распределению. Для каждого режима формирования сумм (в НДЕ, в валюте отчетов, в валюте документа) соответственно появляются колонки распределения (Распределено в НДЕ, К распределению в НДЕ, Распределено в валюте отчетов. и.т.д.). Реализован вывод в печатные формы сумм распределения для всех режимов формирования сумм. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: IERREESTR.XLT
102.1148318.10.24.0В итоговой строке отчета Реестр авансовых отчетов появилось $ 0.00КассаАвансовый отчет
В итоговой строке отчета Реестр авансовых отчетов появилось $ 0.00 Установлено FREPORT3_DLL_810320 Касса -> Документы -> Авансовый отчет -> Реестр документов (по текущему фильтру) Ячейка в которой выводится тип валюты ( в данном случае руб) имеет числовой формат(fkNumeric) хотя должна иметь текстовый формат (fkText).Данные экспортируются корректно Отчеты: Реестр авансовых отчетов(в валюте платежа) Реестр авансовых отчетов(в валюте отчетов)
102.1148328.10.24.0отсутствует знак валюты в колонке "Сумма в валюте"КассаВалютный приходный кассовый ордер
отсутствует знак валюты в колонке "Сумма в валюте" Установлено FREPORT3_DLL_810320 Касса -> Документы -> Приходный кассовый ордер -> Реестр документов (по текущему фильтру) Ячейка в которой выводится "Сумма в валюте" имеет числовой формат(fkNumeric), а такая ячейка не может содержать текст и экспортируется как число. Все символы, кроме чисел, из нее вырезаются. Также: Касса -> Документы -> Валютный приходный кассовый ордер -> Реестр документов (по текущему фильтру) Касса -> Документы -> Валютный приходный кассовый ордер -> Реестр документов (по текущему фильтру) ФРО -> Документы -> Платежное требование-поручение -> Собственное -> Реестр документов (по текущему фильтру) (настройка - РБ)После экспорта знак валюты присутствует Изменены отчеты: -Реестр кассовых ордеров (в валюте отчетов) -Реестр кассовых ордеров (в валюте платежа) -Реестр кассовых ордеров (в нде) -Реестр валютных кассовых ордеров (в валюте отчетов) -Реестр валютных кассовых ордеров (в нде) -Реестр документов (в валюте отчетов) -Реестр документов (в нде) -Реестр авансовых отчетов (в валюте платежа) -Реестр авансовых отчетов (в валюте отчетов)
102.1153548.10.24.0отсутствует знак валюты в колонке "Сумма в валюте"Финансово-расчетные операцииРеестр распределения валюты
отсутствует знак валюты в колонке "Сумма в валюте" Установлено FREPORT3_DLL_810320 ФРО -> Документы -> Валютно-обменные документы -> Реестры распределения валюты-> Реестр документов (по текущему фильтру) -Реестр документов (в валюте отчетов) -Реестр документов (в нде) Ячейка в которой выводится "Сумма в валюте" имеет числовой формат(fkNumeric), а такая ячейка не может содержать текст и экспортируется как число. Все символы, кроме чисел, из нее вырезаются.После экспорта в Excel отчет отображается корректно.
101.470758.10.23.0Представление наименования организаций при печатиФинансово-расчетные операцииПлатежные поручения сторонние
Установлена настройка "Представление наименования организаций при печати документов" - "тип-наименование" (Настройки Галактики Общие настройки системы Каталог организаций и банков). При печати реестра в поле контрагент печатается наименование без типа. Клиенту необходимо с типом организации.Печать наименования организации осуществляется в зависимости от настройки. 1. Для всех типов платёжных документов доработан отчёт "Реестр документов (по текущему фильтру)". Печать наименования организации осуществляется в зависимости от настройки "=Настройка=Настройки "Галактики" Общие настройки системы Каталог организаций и банков Представление наименования организаций при печати документов". Организации, присутствующие в реестрах: - контрагент: "Плательщик / Получатель", "Получатель" в реестрах Инкассовых поручений, "Чекодатель" в реестрах Реестров чеков, "Получатель извещения" в реестрах Исходящих авизо, "Оформитель извещения" в реестрах Входящих авизо, "Организация-клиент" в реестрах Реестров распределения валюты; - в реестрах налоговых авизо: плательщик (поле "Оформлено"), получатель (поле "Адресовано"), платёж за (поле "Платеж за"). Доработаны как формат бизнес-текст, так и формат Fast Report. 2. В Fast Report форме для бюджетных организаций "Заявка на получение наличных денег" (форма находится здесь: ФРО документы Реестр чеков) плательщик ("Наименование органа Федерального казначейства") и получатель (поле "Наименование клиента") переведены на поля PDoc.OrgPlatTuneName и PDoc.OrgPolTuneName - наименование организации в них печатается по вышеуказанной настройке "Представление наименования организаций при печати документов" и, кроме того, с учётом наличия настраиваемого наименования организации в банке. Доработка формы была необходима для того, чтобы: 1) высвободить поля PDoc.OrgPlatName и PDoc.OrgPolName, использовавшиеся в данной форме и задействованные в Fast Report реестрах, для беспрепятственных изменений по данной доработке; 2) привести наименования организаций в форме Заявки к существующему стандарту печати наименований организаций в формах платёжных документов. 3. Во всех Fast Report формах платежных документов, печатаемых по Ctrl+P, исправлена ошибка: при отсутствии банка не печаталось наименование организации.
101.375708.10.21.0Добавить группировку по внешней классификацииФинансово-расчетные операцииРеестр платежных документов (интерактивный)
Необходимо добавить группировку по внешней классификации в отчет "реестр платежных документов"Добавлена группировка по внешней классификации При выборе элемента "Внешняя классификация" - необходимо задать внешний классификатор: Нажать Изменить(F4) и в поле "Внешняя классификация" выбрать классификатор. Если классификатор не задан - отчет формируется с группировкой по всем классификаторам. Если в отчете используется несколько группировок, то при формировании отчета на уровнях группировок расположенных выше уровня "внешняя классификация" возможны дублирования сумм документов, в случае, когда к одному документу привязано несколько классификаций. Галочка "раскрывать иерархию" позволяет формировать иерархический вид отчета по значениям внешней классификации Для того, чтобы появился элемент группировки "Внешняя классификация" необходимо в локальном меню вызвать "Проверка корректности справочника". & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ФОРМ: НЕТ & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: НЕТ
102.1088778.10.20.0Пропадает пометка фильтров при повторном просмотреФинансово-расчетные операцииРеестр платежных документов (интерактивный)
Пропадает пометка фильтров при повторном просмотре на вкладке "Фильтры" в следующих полях: - Группа ДО - Контрагент - Поле "Платеж за" - Код вид платежа - Группа платежных средств - Сотрудник - ДО Пометка пропадать не должна, т.к. если пользователь хочет убрать или добавить ещё одну, например, организацию, то он не видит, что выбрал ранее и придется перевыбирать зановоПометка сохраняется
102.1088928.10.20.0Добавить в отчет "Справка о валютных операциях" документыВалютные операцииCправка о валютных операциях
Добавить в отчет "Справка о валютных операциях" вывод документов - поручение на покупку валюты - поручение на продажу валюты в окне настройки при печати из меню Отчеты - Валютные отчеты - Справка о валютных операциях.при печати из меню Отчеты - Валютные отчеты - Справка о валютных операциях в окне настройки добавлен перечень документов, по которым будет формироваться отчет. Графы 11-13 заполняются данными из договора. В документах "поручение на покупку/продажу валюты" отсутствует закладка договоры, но возможно привязать договор к хозяйственной операции через Документ-основание. При наличии нескольких Хозяйственных операций данные тянутся из первой.
102.1100468.10.20.0возможность копирования пользовательских настроек для "реестр платежных документФинансово-расчетные операцииРеестр платежных документов (интерактивный)
Необходима возможность копирования пользовательских настроек для отчета "реестр платежных документов"Добавлено копирование пользовательских настроек для отчета В Локальное меню добавлена функция: "Копирование пользовательских настроек", по которой открывается интерфейс со списком настроек всех пользователей для данного отчета. Есть возможность копирования нескольких помеченных настроек. Для функций "Сохранение настройки (Ctrl + F2)", "Копирование настройки (Ctrl + F3)" добавлены иконки для быстрого вызова.
102.1101878.10.20.0Справка о валютных операциях:. некорректно выводится год в дате справкиВалютные операцииCправка о валютных операциях
Справка о валютных операциях, некорректно выводится год в дате справки. вместо 08/09/2011 выводит 08/09/2001Дата выводится корректно & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: VALOPER.XLT
102.1102158.10.20.0убрать прокрутки в окне настройки реестра по умолчаниюФинансово-расчетные операцииРеестр платежных документов (интерактивный)
Убрать прокрутки в окне настройки реестра по умолчанию.Исправлено
102.1102288.10.20.0добавлять (копия) в скопированную настройкуФинансово-расчетные операцииРеестр платежных документов (интерактивный)
Добавлять (копия) в наименование скопированной настройки при копировании ctrl+f2 ctrl+f3.при копировании ctrl+f2, ctrl+f3 к названию настройки добавляется "(копия)"
102.662548.10.20.0* вместо копеек в колонке и в итоговой строке в бизнес-текстеФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
* вместо копеек в колонке Сумма и в итоговой строке рядом с наименованием валюты в бизнес-тексте. Доработать отчеты "Реестр документов (полный)" и "Реестр документов (по текущему фильтру)".Доработаны бизнес-текстовые отчёты "Реестр документов (по текущему фильтру)", а также отчёты "Реестр документов (полный)". 2. Доработаны отчёты "Реестр документов (полный)": 1) особенностями этих отчётов является то, что итоговые суммы ограничены шириной колонок. Поэтому колонки для сумм, итоговые поля для сумм расширены до 27 символов, а не до 24-х (максимальное количество символов для сумм); 2) изменились шрифты в отчётах, в связи с расширением колонок сумм, для того, чтобы отчёты вместились на лист: - для Платежных поручений, Инкассовых поручений, Заявлений на аккредитив, Заявлений об отказе от акцепта, Реестров чеков, Платежных требований-поручений, Платежных требований, Реестров счетов, Валютных заявлений на аккредитив отчёты с группировкой документов по "названиям организаций", "названию и счетам организаций", "полю "платеж за кого"" переделаны на Элиту; - для Валютных платежных поручений отчёты с группировкой документов по "нет группировки", "названиям организаций", "названию и счетам организаций", "полю "платеж за кого"" переделаны с Элиты на Сжатый; - для Валютных платежных поручений отчёты с группировкой документов по "коду назначения платежа", "виду операции", "назначению платежа", "внешнему классификатору", "группам документов-оснований", "очередность платежа", "рабочая группа" переделаны со Сжатого на Элита+Сжатый; 3) в отчётах подровнены линии перед Итоговой суммой по ведомости: - для Платежных поручений, Инкассовых поручений, Заявлений на аккредитив, Заявлений об отказе от акцепта, Реестров чеков, Платежных требований-поручений, Платежных требований, Реестров счетов, Валютных заявлений на аккредитив в отчётах по итоговым суммам; - для Валютных платежных поручений в отчётах с группировкой документов по "коду назначения платежа", "виду операции", "назначению платежа", "внешнему классификатору", "группам документов-оснований", "очередность платежа", "рабочая группа"; - для Приходных и Расходных кассовых ордеров во всех отчётах по всем операциям, независимо от выбранной группировки; - для Валютных приходных и расходных кассовых ордеров во всех отчётах по всем операциям, независимо от выбранной группировки; - для Авансовых отчётов во всех отчётах по всем операциям, независимо от выбранной группировки; - для Бухгалтерских справок во всех отчётах по всем операциям, независимо от выбранной группировки; - для Авизо входящих и исходящих в отчётах с группировкой документов по "нет группировки", "названиям организаций", "содержанию", "внешнему классификатору". # ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ: Доработка форм отчётов "Реестр документов (полный)" была сложена ранее в обновление F_PLPOR_RES_810120. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ФОРМ: НЕТ & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: НЕТ
103.53468.10.19.0При инициализации настройки печати нет параметра "Печать суммы в НДЕ"КассаПриходный кассовый ордер
При инициализации настройки печати нет параметра "Печать суммы в НДЕ" При настройке печати приходного/расходного кассового ордера параметр "Печать суммы в НДЕ" становится доступным только после переключения формата отчета с Бизнес-текста в RTF, и обратно, в Бизнес-текст.Параметр "печатать суммы в НДЕ" был добавлен в целях печати ВАЛЮТНЫХ кассовых ордеров для России в НДЕ и в валюте. То, что он появляется после передёргивания параметра "Отчет в формате" в окне настройки ПКО/РКО, является эргономической недоработкой, т.к. на печать ПКО/РКО он никак не влияет. Доработана обработка изменения значения поля "Отчет в формате": ненужный параметр "печатать суммы в НДЕ" в окне настройки печати ПКО/РКО не появляется. Кроме того, в окне настройки печати ВПКО/ВРКО после переключения формата c "RTF" на "Бизнес-текст" выставляется флаг "печатать суммы в НДЕ", если флаг "печатать суммы в валюте документа" сброшен.
102.1054638.10.18.0Неверное заполнение "Срочныйнесрочный" для валютных платежныхФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Согласно "Инструкцией о банковском переводе" для валютных(!) платежных поручений заполнение полей "Срочныйне срочный" необязательно. Необходимо, если в интерфейсе соответствующее поле оставлено пустым, символ "Х" в указанных полях не проставлять совсем.Для ВПП РБ срочность платежа не печатается, если поле "Вид платежа" не заполнено. # ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ: Доработана Fast Report-форма.
102.1024618.10.16.0Права доступа в реестре платежных документовНастройкаНастройка БУХГАЛТЕРСКОГО контура
Права доступа в реестре платежных документов Описание клиента: Настройка "Общие настройки системы - Доступ к документам" - "все права в рамках группы". Настройка "Бухгалтерский контур - Обработка документов - Параметры работы с документами различных типов - Стороннее платежное поручение - Права доступа" - "все права". Меню "Документы - Платежные поручения - Сторонние". Видим все документы, сформированные и пользователями из своей группы, и из чужих групп. Меню "Отчёты - Реестры - Платежные поручения - Сторонние". Фильтры НЕ устанавливаем. В отчёте видим только документы своей группы, а нужно все документы. Также и для собственных платежных поручений, и для валютных.При запуске реестра платежных документов учитывается настройка "Бухгалтерский контур - Обработка документов - Параметры работы с документами различных типов"
102.1040548.10.16.0Недоступен выбор формата отчётаКассаПриказы на командировки
Если печатать приказ на командировку после печати реестра приказов, формат отчёта в интерфейсе выбора параметров печати не доступен для редактирования. Спасает только перезагрузка интерфейса приказов на командировку.исправлено
101.435678.10.15.0Иерархия в отчете по уровню группировкиФинансово-расчетные операцииРеестр платежных документов (интерактивный)
Если в реестре платежных документов настроена группировка по внешнему атрибуту- ссылке на пользовательскую аналитику, которая является иерарической, то нужна опция вывода этой группировки в реестре также в иерархическом виде. По аналогии интерактивным аналитеском отчете по проводкам.В реестре платежных документов доработан финкционал обработки группировки по внешнему атрибуту. Вывод в иерархическом виде реализован для системных и пользовательских аналитик. Если внешним атрибутом в группировке отчета установлена ссылка на системную или пользовательскую аналитику, то в окне настройки уровня группировки по внешнему атрибуту становится активным поле "Раскрывать иерархию". Установленная галочка будет раскрывать всю иерархию группировки Если значением внешнего атрибута является аналитика, то данные в отчете сортируются согласно настройке : "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Аналитика по счетам Обработка данных в отчетах Сортировать КАУ в отчетах по" Для правильного построения иерархии по внешнему атрибуту необходимо в окне "Настройка группировок отчета" из локального меню запустить функцию "Проверка корректности справочников"
102.978448.10.15.0В интерфейсе формирования отчета вместо "Текст" нужно написать "Бизнес-текст"Управление персоналомКомандировки
В интерфейсе формирования отчета вместо "Текст" нужно написать "Бизнес-текст"Вместо "текст" - "бизнес-текст"
102.958388.10.14.0не выводится "значение не определено", как было на релизеФинансово-расчетные операцииРеестр платежных документов (интерактивный)
не выводится "значение не определено", как было на релизе Формируем реестр с группировкой по "Сотрудникам". Если сотрудника нет то ранье эта группировка называлать "значение не определено". Так было на релизе. Сейчас - пустая строка.для документов в которых не задан сотрудник, значение группировки = "Значение не определено"
102.719318.10.12.0добавить колонку "валюта" в отчетФинансово-расчетные операцииЗаявление на аккредитив
добавить колонку "валюта" в отчет ФРО Отчеты Реестры Валютное заявление на аккредитив (собственные и сторонние) Отчет "по всем операциям". В отчете есть колонка "Сумма валют.", куда выводятся суммы в валюте, но нет колонки "Валюта", как в аналогичном отчете для Валютных платежек.Добавлен вывод валюты в реестр в колонку "Сумма валют.", после вывода каждой суммы
102.719338.10.12.0некорректно выводятся данные в колонкахФинансово-расчетные операцииВалютное платежное поручение
Некорректно выводятся данные в колонках. В колонках "Счет", "Счет в РКЦ", "Банк" данные надо выводить правее на 1 символ.исправлено
102.739248.10.12.0на кнопке отмена не тот хелпВалютные операцииCправка о валютных операциях
на кнопке отмена не тот хелп Cправка о валютных операциях Cправка о поступлении валюты РФ в окнах настройки формирования данных отчетов необходимо подключить к кнопкам ОТМЕНА тот же топик что и ко всему остальному окнуисправлено
102.939648.10.12.0Не формируется интерактивный реестр пл. док. фильтром по нескольким типам докФинансово-расчетные операцииРеестр платежных документов (интерактивный)
Если интерактивный реестр платежных документов настроен с фильтром по нескольким типам документов, то реестр не формируется. Выдается сообщение "Документы отсутствуют". Подробнее во вложении.Необходимо было пересобрать в текущем окружении. Фильтр работает верно.