Информация о файле обновления Галактика Z_NDFL_RES_91790.TXT


Описание файла обновления:
ФайлZ_NDFL_RES_91790.TXT
ОбновлениеZ_NDFL_RES_91790
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентZ_NDFL
ТипRES
Версия9.1.79.0
Дата2015-11-06 16:45:42
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.57770NEWПри печати справки 2-НДФЛ за предыдущие года наименование собственно организации нужно выводить с учетом историиЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
При печати справки 2-НДФЛ за предыдущие года наименование собственно организации нужно выводить с учетом истории.Доработана печать справки 2-НДФЛ: наименование собственной организации выводится с учетом истории на дату окончания периода формирования отчета с учетом настройки "Общие настройки системы-Каталог организаций и банков-При печати учитывать историю изменения атрибутов организации".
102.1466259.1.78.0Свод по годовому совокупному доходу.Ошибка в сумме доходаЗаработная платаСвод по годовому и совокупному доходу
Заработная плата - Отчеты - Сводные аналитические отчеты - Свод по годовому совокупному доходу. Дважды учитывается доход - приз по рекламным акциям: в колонках дополнительный доход и доход не подлежащий налогообложению.Доработан отчет "Свод по годовому совокупному доходу" - доход приз по рекламным акциям учитывается в колонке доход не подлежащий налогообложению если есть входимость в доп. налог и вычет по этому доходу. Если вычета нет сумма должна попадать в колонку дополнительный доход.
101.579259.1.77.0Матвыгода в налоговом регистре называется ДивидендыЗаработная платаНалоговый регистр [РФ]
При печати налогового регистра по сотруднику, который получал матвыгоду (либо другие доходы, облагающиеся по ставке 35%), данные в 5 разделе налогового регистра называются Дивиденды. Хотя начислены другие оплаты, и дивиденды облагаются не по ставке 35% Получается доход, облагаемый по ставке 35%, назван дивидендами. А ведь это не дивиденды. В налоговый регистр сумма матвыгоды и налога с нее попадает в 5 раздел. В наименовании верхних трёх строк раздела данный вид дохода называется "дивиденды". Тогда как дивиденды для резидентов 9%, для нерезидентов - 15%, и сотрудник получал не дивиденды, а матвыгоду.Исправлена ошибка. В Разделе 5. Расчет налоговой базы и НДФЛ (для доходов, облагаемых по ставке 35%) строки раздела называются аналогично Разделу 3. Расчет налоговой базы и НДФЛ (для доходов, облагаемых по ставке 13%).
102.1461219.1.77.02-НДФЛ . Раздел 3 по ставке 35% со стоимости рекламных призовЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
В соответствии с Налоговым кодексом (п.2 ст.224, п.28 ст.217, п.1,2 ст.226) организация является налоговым агентом в случае выдачи призов по рекламным акциям, т.к. именно организации, проводящие такие акции, должны перечислять налог в размере 35% за полученные призы. Рассчитать налог с учетом вычета на данный момент возможность есть. Если в настройке ВО, закладка "Удержания" указать входимость в расчет "дополнительного налога" и "совокупного дохода". В строке "Вид дохода" выбирать необходимый вид дохода с 2740 с привязанным к нему кодом скидки 505. Вычет 4000 для кода 2740 заносится в "Вычеты по отдельным видам дохода". Указываем в лицевом счете на закладке "Налог на доходы" персональную ставку налога 35%. Налог рассчитывается 183 кодом по ставке 35% с учетом скидки. Но пользователей такой расчет не устраивает, так как им необходимо видеть отдельными кодами удержания НДФЛ по разным ставкам (требования проверяющих). На предприятии есть еще и нерезиденты, у которых НДФЛ удерживается тоже 183 кодом по ставке 30%.0
102.1421069.1.76.0Позиционирование в интерфейсе выбора сотрудникаКонтур управления персоналомОбщая функциональность (например интерфейсы выбора)
Реализовать позиционирование на сотрудника, выбранного при предыдущем использовании этого интерфейсаВ отчете "Справки 2 НДФЛ, налоговый регистр" на закладке "Налог. регистр" в поле "ФИО проверяющего" и на закладке "Печать" в поле "ФИО представителя", при выборе сотрудника реализовано позиционирование на сотрудника, выбранного при предыдущем использовании этого интерфейса.
180.87239.1.76.0Некорректно формируется справка 2-НДФЛ если у сотрудника есть подарок с алгоритмом 98 и сотрудник не работник предприятияЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Некорректно формируется справка 2-НДФЛ если у сотрудника есть подарок с алгоритмом 98 и сотрудник не работник предприятия.Доработано формирование справки 2-НДФЛ и Налогового регистра для неначисляемых сумм. Если у сотрудника заведен вид оплаты со следующими настройками: - установлена доп. входимость (274) Налоговая отчетность РФ, налог с оплаты не удерживается - предназначена для пользователей РФ; - налог на доходы в ВО = "минус"; - совокупного дохода = "минус"; Добавлен анализ на предмет наличия у оплаты льготируемой суммы, если в справочнике "Вычеты по отдельным видам доходов" установлена сумма скидки, то сумма вычета формируется с учетом этой скидки.
102.1457679.1.75.0Расчет НДФЛ по ставке 35% со стоимости рекламных призовЗаработная платаРасчет подоходного налога
В соответствии с Налоговым кодексом (п.2 ст.224, п.28 ст.217, п.1,2 ст.226) наша организация является налоговым агентом в случае выдачи призов по рекламным акциям, т.к. именно организации, проводящие такие акции, должны перечислять налог в размере 35% за полученные призы. ( Переломный момент произошел 30.01.2014г. Ранее выдача рекламных призов считалась лотереей и налог уплачивал получатель приза. 30.01.14 были внесены изменения в 138-ФЗ об исключении подобных рекламных акций из лотерей.)По настройке на страну Россия разделены проценты удержания НДФЛ нерезидентов и дополнительного налога. 1. Доработана функция Настройка=> Ставки налога и вычеты=>Дополнительный налог. В ставки дополнительного налога добавлена колонка "Для нерезидентов". Для других стран колонка не видна. 2. Добавлена настройка "Настройки Галактики Управление персоналом Расчеты с персоналом Налог на доходы Вид удержания для дополнительной шкалы НДФЛ" Доработаны следующие функции. 3.Расчет НДФЛ при расчете заработной платы и в межпериод. Теперь при расчете НДФЛ для нерезидентов процент определяется из соответствующей колонки. Если колонка не заполнена, процент определяется из процента дополнительного налога, как это было раньше. 4.Формирование результатов расчета заработной платы. Теперь при формировании НДФЛ с дополнительного дохода используется настройка п.2. Если значение настройки не задано, то дополнительный налог формируется с системным кодом 183, как это было раньше. Для России НДФЛ для нерезидентов всегда формируется с кодом 183, как это было раньше. 5.Расчет алиментов. Теперь при их расчете от облагаемой базы дополнительно отнимаются удержания с кодом из настройки п.2. 6.Расчет отпуска и отзыв в части сохранения суммы НДФЛ при наличии реестра по перечислению. Теперь анализ происходит с учетом новой настройки п.2. 7.Классификатор видов удержаний. Если вид удержания совпадает с новой настройкой п.2. , то для него идет пост.обработка по аналогии с другими системными кодами. Для системных кодов удержания нельзя: - изменить системный код - удалить вид удержания - выбрать номер алгоритма - изменить тип удержания - изменить принцип разбиения - изменить приоритет 8. Лицевой счет=> Суммы по видам удержаний. Лицевой счет=> Результаты расчета. Для видов удержания из группы НДФЛ показываются поля "ОКТМО", сумма вычетов и т.п по аналогии с кодом удержания 183. 9.Формирование проводок => Бухгалтерские справки и платежные поручения. Теперь при формировании проводок для дополнительного налога дополнительно учитываются удержания с кодом из настройки п.2. Формирование проводок => Проверка ссылочной целостности. 10.Формирование реестров по видам удержаний и по перечислению НДФЛ. Формирование платежных поручений по реестрам. 11.Переход на новый расчетный период. При переносе записей по налогам из результатов расчета зарплаты, сумма вычетов переносится в соответствующее поле архива удержаний. 12."Контроль дохода". Теперь при разноске дополнительного дохода и налога дополнительно учитываются удержания с кодом из настройки п.2. 13."Контроль выплаты зарплаты". 14.Работа с копией архива удержаний => - Сравнение архивов удержаний - Экспорт данных => Из рабочего архива удержаний в копию - Импорт данных => В рабочий архив удержаний из копии При переносе записей по налогам из результатов расчета зарплаты, сумма вычетов переносится в соответствующее поле архива удержаний. 15. Сервисная функция перевода сотрудника в другой филиал. При переносе записей по налогам из результатов расчета зарплаты, сумма вычетов переносится в соответствующее поле архива удержаний. 16. Формирование статистических данных 17.Доработаны отчеты. - Отчет по уплаченным суммам для налоговой отчетности - Справка для начисления жилищных субсидий - Справки => Справка для начисления детских пособий (РБ и другие страны) - Расчетные листки - Формирование справки в банк для предоставления кредита - Отчеты Оплата труда Печать лицевых счетов (два вида отчета) - Вспомогательные ведомости. Форма свода: алименты - Расчетно-платежные ведомости => Расчетно-платежная ведомость для бюджетных организаций - Расчетно-платежные ведомости => Расчетно-платежная ведомость (РБ и РФ) - Расчетно-платежные ведомости => Расчетно-платежная ведомость с группировками - Расчетно-платежная ведомость межрасчетного периода - Расчетная ведомость - Отчеты в налоговую инспекцию => Сопроводительный лист 18. Доработаны все отчеты о доходах и налогах, в том числе и справки о доходах в налоговую инспекцию.
102.1417449.1.74.0Кодировка в файле справки о доходах на магнитных носителяхЗаработная платаСправки в налоговую инспекцию [РБ]
Программа министерства (АРМ "Справка о доходах...") формирует файл в кодировке Windows. Файл справки о доходах на магнитных носителях в Галактике формируется в DOS. Требуется доработать возможность предоставления файла в кодировке Windows.В окне "параметры сохранения" добавлен новый параметр "Кодировка" с двумя значениями: "DOS" и "Windows".В зависимости от выбранного параметра формируется файл в соответствующей кодировке. Также в зависимости от этого параметра меняется расширение файла (должна стоять галочка "Переименовать файл в соответствии с требованиями налоговой").
102.1457359.1.74.0Ошибка формирования налогового регистраЗаработная платаНалоговый регистр [РФ]
Ошибка формирования налогового регистра. В случае наличия большого количества реестров на перечисление налога (параметр Настройка даты удержанного налога = дата перечисления налога), в FR-отчёте не показываются строки с исчисленным и удержанным налогом.Исправлена ошибка формирования налогового регистра с параметром - Настройка даты удержанного налога = дата перечисления налога. Налоговый регистр формируется корректно.
102.1460019.1.74.0Приложение 3. Учесть ,что у работника ПВТ может быть доход, освобождаемый от подоходного налогаЗаработная платаСправки в налоговую инспекцию [РБ]
Если установлена настройка "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Особенности налогообложения"-резидент парка выс. технологий и в лицевом счете на вкладке "Налог на доходы" в поле "Персональная ставка" установлена в 9%, этого достаточно, чтобы считать сотрудника резидентом Парка высоких технологий и заполнять на него раздел 6. Если для такого человека нет кода дохода, то проставляется 406. Но,если у чел.есть доплаты с кодами 500-504,то они не попадают в раздел 6.Если установлена настройка "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Особенности налогообложения"-резидент парка выс. технологий и в лицевом счете на вкладке "Налог на доходы" в поле "Персональная ставка" установлена в 9%, этого достаточно, чтобы считать сотрудника резидентом Парка высоких технологий и заполнять на него раздел 6. Для такого человека если есть доплаты с кодами 500-504, то они также попадают в раздел 6 с кодом 406.
102.1449309.1.73.0Убрать неактуальные формы справки по Приложению 3 для РБЗаработная платаСправки в налоговую инспекцию [РБ]
Убрать неактуальные формы справки по Приложению 3 для РБ. В параметрах формирования справки есть поле "Вариант справки", и там множество справок, начиная с 2010 года. Эти справки уже давно потеряли свою актуальность,поэтому нужно их вынести в Архив. А здесь всегда формировать справку по действующему формату без выбора варианта, как это делается во многих отчетах.Изменился внешний вид окна "Параметры Формирования справки", справка формируется по образцу от 2015 года. В архив справки добавлена новая вкладка "Справки 2010-2014 годов".
102.1449849.1.73.0Приложение 3.Отражение налога для резидентов ПВТЗаработная платаСправки в налоговую инспекцию [РБ]
Начисления и налог для резидентов ПВТ должны отражаться в п. 6 справки. Удержанный налог выводится в п. 5., а должен в п. 6. Правильно работает только ,если у сотрудника заведен вид оплаты "Оклад ПВТ" и расчет ПН идет не по 182 коду,а по 183(доп. налог). Если ПН 9% задан в ЛС по индивид. ставке и рассчитан по коду 182,то ошибочно не отражается в п. 6,а в п.5).Если установлена настройка "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Особенности налогообложения"-резидент парка выс. технологий и в лицевом счете на вкладке "Налог на доходы" в поле "Персональная ставка" установлена в 9%, этого достаточно, чтобы считать сотрудника резидентом Парка высоких технологий и заполнять на него раздел 6. Если для такого человека нет кода дохода, то проставляется 406.
102.1404149.1.72.0При анализе границы(автоматическая кратность) не включается 0 при предоставлении вычета на иждивенцаЗаработная платаРасчет подоходного налога
Согласно законодательству РБ вычеты на иждивенцев предоставляются вне зависимости от дохода работника. Поэтому предлагается скрыть колонку "Конец интервала (вычеты на иждивенца)" в справочнике "Автоматическая кратность".Скрыта соответствующая колонка.
102.1449179.1.72.0Справка о доходах по Приложению 3. Электронный форматЗаработная платаСправки в налоговую инспекцию [РБ]
Необходимо доработать электронный формат справки о доходах (Приложение 3 РБ ( в ред. от 11/03/2015).В электронный формат справки о доходах РБ от 2015 года добавлены следующие разделы: 1) 3.1.6 2) 5.1-1 (в электронном формате отображается как 5.2.2) 3) 6.1-1 (в электронном формате отображается как 6.1.1)
102.1450559.1.72.0Приложение 3. Учесть ,что у иностранца может быть доход, освобождаемый от подоходного налогаЗаработная платаСправки в налоговую инспекцию [РБ]
Приложение 3. Учесть, что у иностранца может быть доход, освобождаемый от подоходного налога. Если сотрудник гражданин ЕЭС (РФ, Казахстан, Армения) и у него в КВО для вида оплаты не заполнен код дохода, то при формировании справки о доходах, указывать такой доход в разделе 3.1.6 с кодом 201 (если вид работы НЕ равно 2). Если вид работы равен 2, то с кодом 202. Если у гражданина ЕЭС встречаются оплаты с кодами 500-504, то заносить их и в раздел 4.1 и добавлять к коду 201 (202) в разделе 3.1.6.Если сотрудник гражданин ЕЭС и у него в КВО для вида оплаты не заполнен код дохода, то при формировании справки о доходах, указывается такой доход в разделе 3.1.6 с кодом 201 (если вид работы НЕ равно 2). Если вид работы равен 2, то с кодом 202. Если у гражданина ЕЭС встречаются оплаты с кодами 500-504, то заносятся они и в раздел 4.1 и добавляются к коду 201 (202) в разделе 3.1.6.
102.1440109.1.71.0Справка о доходах, исчисленнных и удержанных суммах ПН. Приложение 3 РБ ( в ред. от 11/03/2015)Заработная платаСправки в налоговую инспекцию [РБ]
Справка о доходах, исчисленных и удержанных суммах ПН. Приложение 3 РБ (в ред. от 11/03/2015). Необходимо внести изменения с справку.Добавлен вариант справки "с 2015 года". Изменился rtf-формат справки, xml-формат не менялся. Добавлены разделы 3.1.6, 5.1.1 и 6.1.1. В данные разделы попадают данные членов Евразийского экономического союза (не резидент (гражданин РФ, Армении, Казахстана) с признаком F или 9). Раздел 3.1.6 - отражает доходы, полученные гражданами РФ, Республики Казахстан, Республики Армения. Указываются коды начисленного дохода и общая сумма дохода по каждому виду таких доходов отдельной строкой по каждому месяцу, в котором начислялись такие доходы (ч. 11 п. 8 Инструкции N 100 и приложение 2 к Инструкции N 100). При заполнении используются коды видов доходов согласно п. 2-1 приложения 1 к Инструкции N 100 (коды 201-208). Раздел 5.1.1 - в том числе удержано подоходного налога в месяц с доходов, полученных гражданами государств - членов Евразийского экономического союза. Указывается сумма удержанного налога за каждый месяц года в строке, соответствующей порядковому номеру месяца (коды 201-208). Сумма налога по каждому коду рассчитывается при формировании справки в зависимости от дохода за месяц, дохода по определенному коду, и налога за месяц. Код не заполняется. Раздел 6.1.1 - в том числе доходы, полученные гражданами государств - членов Евразийского экономического союза. Отражаются сведения о полученных гражданами Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения доходах, в отношении которых применяется ставка налога в размере 9%, установленная п. 3 ст. 173 НК и абз. 5 п. 3 Указа N 326. Указываются коды начисленного дохода, суммы дохода и суммы удержанного налога отдельной строкой по каждому месяцу, в котором начислялись эти доходы (приложение 2 к Инструкции N 100).При заполнении используются коды видов доходов согласно п. 4-1 приложения 1 к Инструкции N 100 (коды 406-409).
102.1440129.1.71.0Актуализировать справочники ИМНС для РБ в связи с регистрацией ПиР 102.144010Заработная платаСправочник "видов доходов"
Актуализировать справочники ИМНС для РБ в связи с регистрацией ПиР 102.144010 Справочники ИМНС вызываются по пути: 1. Настройка/Заполнение каталогов/Справочники ИМНС 2. Из самого интерфейса формирования справки. Отчеты/Отчеты в налоговую инспекцию/Справки в налоговую инспекцию, закладка "Справочники ИМНС" Там есть три волшебные кнопочки: "Коды налоговых вычетов", "Приложение", "Коды видов доходов". Эти справочники необходимо привести в соответствие Приложения 1. Приложение во вложении.Актуализированы справочники ИМНС для РБ Отчеты/Отчеты в налоговую инспекцию/Справки в налоговую инспекцию. Форма 2013 года перенесена в архивные Отчеты/Архивные формы/Справки в налоговую инспекцию.
101.571049.1.70.0Формирование 2-НДФЛ при наличии у сотрудника ДИВИДЕНДОВЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Формирование 2-НДФЛ при наличии у сотрудника ДИВИДЕНДОВ. Повышена ставка НДФЛ при выплате дивидендов. С 01.01.2015 доходы от долевого участия (дивиденды) облагаются по ставке 13% (при фактической выплате в 2015 году), а не 9%, как было до этого (утратил силу п. 4 ст. 224 НК РФ). Организациям, выплачивающим дивиденды, необходимо учитывать следующие нюансы. Во-первых, согласно п. 2 ст. 210 НК РФ налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки. С 2015 года эта норма дополнена абзацем, где уточняется, что налоговая база по дивидендам определяется отдельно от иных доходов, в отношении которых применяется та же налоговая ставка в размере 13% (с учетом особенностей, установленных ст. 275 НК РФ). Во-первых, согласно п. 2 ст. 210 НК РФ налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки. С 2015 года эта норма дополнена абзацем, где уточняется, что налоговая база по дивидендам определяется отдельно от иных доходов, в отношении которых применяется та же налоговая ставка в размере 13% (с учетом особенностей, установленных ст. 275 НК РФ).При формировании 2-НДФЛ, налогового регистра, сводного налогового регистра учитывается год формировании отчётов. При исчислении налога по дивидендам в отчёте, учитывается год. Для 2015 года для дивидендов применяется ставка не 9%, а 13%. Согласно консультации АЦ изменены названия разделов в 2-НДФЛ для дивидендов - "Раздел 3. Доходы, облагаемые по ставке 13% (дивиденды)". В налоговом регистре соответствующий раздел называется "Раздел 4. Расчет налоговой базы и НДФЛ от долевого участия (дивиденды, облагаемые по ставке 13%)".
102.1437929.1.69.0Заявление на уменьшение НДФЛ. Продолжение ПиР 101.56482Заработная платаПредложение по новой функциональности модуля заработная плата
Заявление на уменьшение НДФЛ. Продолжение ПиР 101.56482 В продолжение ПиР 101.56482 согласно консультации АЦ, в случае необходимости вывода заявления на нескольких сотрудников сделать это лучше на отдельном листе. Из консультации: "Правильнее будет вывести перечень сотрудников на отдельный лист, а в строку указать например так "(перечень прилагается)". Конкретной формы для перечня не предусмотрено, поэтому можно просто привести список сотрудников с указанием необходимых реквизитов. Например так: 1. Иванов Павел Иванович ИНН 770212001, паспорт 4500 № 123456 (вместо паспорта могут быть например реквизиты водительского удостоверения), Москва. ул. З. Космодемьянской, д. 51 2. Грибной Антон Мухаморович... 3."Если кол-во сотрудников выбрано два и более, то выводит дополнительный лист, со списком сотрудников и их реквизитами. А в строке в заявлении указывается "перечень прилагается". Изменился подсчет поля "Номер заявления" - по умолчанию 1, и увеличивается на столько раз, сколько запускался отчет.
101.564829.1.68.0Реализован в системе новый отчет "Заявление на уменьшение НДФЛ".Заработная платаПредложение по новой функциональности отчетности модуля заработная плата
Заявление N ____о получении Уведомления о подтверждении права налогоплательщика на уменьшение общей суммы налога на доходы физических лиц на сумму фиксированных авансовых платежей. При приобретении патента на трудовую деятельность в России иностранец самостоятельно перечисляет в бюджет фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. Общая сумма платежа зависит от срока действия патента и определяется исходя из фиксированной величины 1200 руб. в месяц. Эта величина ежегодно индексируется с учетом: - коэффициента-дефлятора; - регионального коэффициента, который отражает особенности рынка труда в том или ином регионе. Например, в Москве на 2015 год такой коэффициент установлен в размере 2,5504 (Закон г. Москвы от 26 ноября 2014 г. № 55). После трудоустройства иностранца НДФЛ с его доходов рассчитывает и удерживает работодатель - налоговый агент. Налоговая ставка составляет 13 процентов независимо от того, является ли иностранец резидентом (абз. 3 п. 3 ст. 224 НК РФ). При этом суммы НДФЛ, ранее перечисленные иностранцем в качестве фиксированного авансового платежа, налоговый агент обязан засчитывать в счет уплаты НДФЛ с доходов, которые он выплачивает иностранцу после приема на работу. Чтобы уменьшить НДФЛ на сумму авансовых платежей, налоговому агенту потребуются следующие документы: - заявление сотрудника с просьбой уменьшить НДФЛ на сумму фиксированного авансового платежа по налогу; - документы, подтверждающие уплату фиксированного платежа по НДФЛ (квитанции об уплате фиксированного платежа); - уведомление от налоговой инспекции о правомерности уменьшения НДФЛ на сумму фиксированного платежа. Чтобы получить такое уведомление, налоговый агент должен обратиться в инспекцию с соответствующим заявлением. Составлять заявление ФНС России рекомендует по форме, приведенной в приложении № 1 к письму от 19 февраля 2015 г. № БС-4-11/2622. Во вложении приложена рекомендуемая форма Заявления сотрудника с просьбой уменьшить НДФЛ на сумму фиксированного авансового платежа по налогу.Реализован в системе новый отчет "Заявление на уменьшение НДФЛ". Находится по пути "Отчеты - Отчеты в налоговую инспекцию - Заявление на уменьшение НДФЛ". Разработан интерфейс, который находить по пути , который включает в себя след. параметры: - "Формировать за год" - выбор требуемого года, по умолчанию - 2015г.; - "Дата" - выбирается дата из календаря; - "Номер заявления", можно установить требуемый номер заявления (если будет выбрано несколько сотрудников, то номер будет автоматически наращиваться); - "Реквизиты доверенности" - вводится с клавиатуры; - "Руководитель/представитель" - по умолчания выбирается руководитель из настройки "Руководитель", также можно выбрать из справочника сотрудников или ввести вручную; - стандартный фильтр по подразделениюработникам. В заявление выводятся след. данные. Шапка: - наименование инспекции, которое заданно в настройке "Наименование Инспекции" (Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация); - наименование организации,берется из настройки "Организация"(Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация); - адрес места нахождения (будет выводится почтовый адрес организации, если он пустой- то юридический); - ИННКПП организации. Далее: - № заявления - берется из параметров, если заявление выводится по нескольким сотрудника, то номер автоматически наращивается; - наименование организации; - год - берется из интерфейса , поле "Формировать за год"; - ФИО сотрудника, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства. - руководитель организации, представитель организации/ФИО - из параметра в интерфейсе "Руководитель/представитель"; - реквизиты доверенности из параметра интерфейса "Реквизиты доверенности"; - дата из параметра "Дата". "Заявление на уменьшение НДФЛ" выгружается для каждого из выбранных сотрудников. Форма заявления выгружается в FastReport.
101.569139.1.68.0Расчет НДФЛ - авансовые платежи иностранцев с 2015гЗаработная платаРасчет подоходного налога
С 2015 года при приобретении патента на трудовую деятельность в России иностранец самостоятельно перечисляет в бюджет фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. Общая сумма платежа зависит от срока действия патента и определяется исходя из фиксированной величины 1200 руб. в месяц. После трудоустройства иностранца НДФЛ с его доходов рассчитывает и удерживает работодатель - налоговый агент. Налоговая ставка составляет 13 процентов независимо от того, является ли иностранец резидентом (абз. 3 п. 3 ст. 224 НК РФ). При этом суммы НДФЛ, ранее перечисленные иностранцем в качестве фиксированного авансового платежа, налоговый агент обязан засчитывать в счет уплаты НДФЛ с доходов, которые он выплачивает иностранцу после приема на работу. У некоторых крупных клиентов работает очень много иностранцев, нужен полноценный функционал. Предлагается в справочник "Размер годового дохода до расчета зарплаты" добавить кнопку [Авансовые платежи] рядом с кнопкой [С пред. места работы]. По нажатию на эту кнопку открывать табличку с помесячной разбивкой сумм платежей. Ещё хотелось бы видеть авансовый платёж в результатах расчёта и расчётном листе. Например, отрицательным удержанием с любым свободным кодом: 182 Подоходный налог 1500 /*Рассчитанный по начислениям по существующему сейчас алгоритму*/ 172 Авансовый платёж по подоходному налогу -1200 /*Учёт авансового платежа*/ Необходимо учесть, что НДФЛ за счёт авансовых платежей не возвращается, а настройка "Возвращать налог при расчёте зп" по действующему законодательству должна быть "ДА" (имущественный вычет, например). Т.е. если авансовый платёж был 1200, а НДФЛ за этот месяц получился 500, то картина будет такая: 182 Подоходный налог 500 /*Рассчитанный по начислениям по существующему сейчас алгоритму*/ 172 Авансовый платёж по подоходному налогу -500 /*Учёт ЧАСТИ авансового платежа*/ См. также письмо ФНС .Доработан расчет НДФЛ по настройке на Россию с учетом авансовых платежей. 1. Добавлено окно помесячного ввода авансовых платежей. Окно доступно: в основном окне справочника "Размер годового дохода..." по кнопке [Авансовые платежи]. 2. Добавлена настройка "Настройки Галактики Управление персоналом Расчеты с персоналом Налог на доходы Сторнирование и возврат "Вид удержания для сумм погашения НДФЛ за счет авансовых платежей". 3. Доработана функция расчета НДФЛ с учетом авансовых платежей. Авансовые платежи показываются в результатах расчёта и расчётном листе. Вид удержания для авансовых платежей выбирается из настройки п.2. Если в настройке не задан вид удержания, погашение НДФЛ происходить не будет. Расчет производится нарастающим итогом с начала года по результатам каждого месяца. Неучтенные остатки авансовых платежей по НДФЛ в рамках года переносятся к учету в следующем месяце. Алгоритм погашения. Берём сумму всех авансовых платежей с начала года до текущего месяца включительно и вычитаем ту сумму авансов, которая уже была учтена с начала года до прошлого месяца включительно. Если полученный результат меньше НДФЛ текущего месяца, то формируем отрицательное удержание с кодом из настройки на эту сумму. В противном случае формируем отрицательное удержание с кодом из настройки п.2. на сумму НДФЛ. Неучтенные остатки авансовых платежей по НДФЛ на следующий год не переносятся. Все аналитические атрибутов для нового удержания переносятся из соответствующей записи НДФЛ. Исключение составляет ссылка нана Хоз. операцию. Если в Классификаторе видов удержаний заполнена ссылка на Хоз. операцию, то она переносится из Классификатора, в противном случае, заполняется в соответствии с НДФЛ. 4. Доработана функция расчета НДФЛ в межпериод с учетом авансовых платежей. Схема расчета аналогична п.3. Суммы погашения по другим записям межпериода учитываются во всех режимах, в том числе при расчете "только от суммы выплаты..." В интерфейсы межпериода по настройке на Россию добавлены колонки: "погашено за счет авансовых платежей". Примечание. Колонки можно будет увидеть по мере выпуска соответствующих обновлений. 5. Добавлено значение "о погашении НДФЛ за счет авансовых платежей" к настройке "Настройки Галактики Управление персоналом Расчеты с персоналом Налог на доходы Печать пояснительного протокола". С помощью указанного значения можно получить протокол о процессе. Примечание. В Галактике также разработана функция перевода сумм авансовых платежей из справочника "Суммы с предыдущего места работы". Функция запускается с помощью Меню: Сервис=> Утилиты=> Запуск внешнего интерфейса=>ConvertToTaxAdvance
101.569899.1.68.0Размер дохода - утилита переноса авансовых платежей по НДФЛ иностранцев из сумм [С пред. места работы]Заработная платаРасчет подоходного налога
Необходимо разработать утилиту для автоматического переноса авансовых платежей иностранцев из интерфейса "Суммы с предыдущего места работы", вызываемого из интерфейса "Размер годового дохода". Вызов через запуск внешнего интерфейса.Разработана соответствующая утилита. Вызов внешнего интерфейса по имени "Z_NDFL::ConvertToTaxAdvance" Утилита переносит из интерфейса "Суммы с предыдущего места работы" только те записи, у которых заполнены поля "Год", "Месяц" и "Основной налог", а остальные поля оставлены пустыми или равны нулю.
101.568479.1.66.0Налоговый регистр - объединять разделы 3 (ставки 13 и 30%) и 5 (ставки 15 и 9%)Заработная платаНалоговый регистр [РФ]
У клиента форма НР утверждена и прописана где-то в учётной политике. Необходимо изменить порядок следования разделов и объединить разделы по ставкам: Раздел 3 - 13 и 30% Раздел 4 - 35% Раздел 5 - 15 и 9%. Возможно, стОит это сделать по новой опции "Печатать все разделы". Т.е. при установленной опции не выносить каждую ставку на отдельный лист (в разделе 3 будет либо 13% для резидента, либо 30% для нерезидента, в разделе 5 - аналогично либо 15%, либо 9%), но обязательно вывести все разделы - 3, 4 и 5 (даже если какие-то будут пустые).Доработано формирование налогового регистра с параметром "Печатать все разделы" (вкладка "Налоговый регистр" в параметрах формирования). При включенном параметре ВСЕГДА печатается 3 раздела (в том числе при отсутствии данных) в последовательности: 1. Раздел 3. Расчет налоговой базы и НДФЛ (для доходов, облагаемых по ставке 13% и 30%); 2. Раздел 4. Расчет налоговой базы и НДФЛ (для доходов, облагаемых по ставке 35%); 3. Раздел 5. Расчет налоговой базы и НДФЛ от долевого участия в деятельности организации (дивиденды, облагаемые по ставке 15% и 9%); То есть, в Разделе 3 будет либо 13% для резидента, либо 30% для нерезидента, в разделе 5 - аналогично, либо 15%, либо 9%. Если налоговый регистр формируется без включенного параметра "печатать все разделы", то в отчет выводятся разделы 3-5 (при наличии данных), в последовательности (как и было ранее): Раздел 3. Расчет налоговой базы и НДФЛ (для доходов, облагаемых по ставке 13%) Раздел 3. Расчет налоговой базы и НДФЛ (для доходов, облагаемых по ставке 30%) Раздел 4. Расчет налоговой базы и НДФЛ от долевого участия в деятельности организации (дивиденды, облагаемые по ставке 9%) Раздел 4. Расчет налоговой базы и НДФЛ от долевого участия в деятельности организации (дивиденды, облагаемые по ставке 15%) Раздел 5. Расчет налоговой базы и НДФЛ (для доходов, облагаемых по ставке 35%)
101.567019.1.65.0Разбивается удержанный налог в налоговом регистреЗаработная платаНалоговый регистр [РФ]
При печати налогового регистра с параметром "Дата удержания налога = дате перечисления налога" удержанный налог может печататься несколькими строками с одинаковыми датами удержания.Изменён алгоритм формирования налогового регистра с параметрами "Дата удержания налога = дате перечисления налога" и "Формировать платёжные поручения из реестров". В случае, когда в месяце налогового периода есть удержания и перечисления налога по сотруднику, то при формировании налогового регистра с параметром "Дата удержания налога = дате перечисления налога", в каждом из месяцев может быть 3 случая: 1. удержанный налог = перечисленному налогу печатаем удержанный налог аналогично перечисленному, сворачиваем суммы по датам. 2. удержанный налог > перечисленного налога, например удержали 2200, а перечисли 2100 1500 (20.01.2015) и 600 (10.02.2015)). Тогда в удержаниях отражаем следующим образом 1500 - 20.01.2015 700 - 10.02.2015 - остаток поместили в удержание с датой равной дате последней по дате платежки 3. удержанный налог < перечисленного налога, например удержали налога 3000 руб, а перечиcлили 4000 двумя платёжками 1500 (20.01.2015 )и 2500 (10.02.2015). В этом случае, в удержаниях показываем 1500.00 20.01.2015 1500.00 10.02.2015 Выделяем жёлтым цветом Итого перечислено налога за месяц в случае, когда сумма перечисленного налога отличается от суммы удержанного налога, чтобы бухгалтер обратил внимание на несоответствие.
180.87469.1.65.0Неверный вывод информации в поле Основания для предоставления вычетаЗаработная платаНалоговый регистр [РФ]
При печати налогового регистра с параметром "Данные по вычетам брать готовыми суммами" графа "Основание для предоставления вычета" не верно заполняется для вычета на ребёнка при наличии вычетов на двух и более детей. В этом случае дублируется запись основания для первого вычета.При печати налогового регистра с параметром "Данные по вычетам брать готовыми суммами" графа "Основание для предоставления вычета" заполняется корректно. Данные для данной графы в этом случае берутся из кадровой информации о детях, основание для предоставления вычета вычета определяется по коду вычета на ребёнка.
102.1417439.1.64.0Контрольная сумма в справке о доходах на магнитных носителяхЗаработная платаСправки в налоговую инспекцию [РБ]
В справках в налоговую инспекцию, при выборе варианта справки "с 2012 года" (чтобы сформировать файл на магнитных носителях), В строке файла 0.7 выводится контрольная сумма, которая должна равняться суммам всех строк 5.1 и 6.2. В файле, сформированном Галактикой указывается неверная сумма строк 5.1 (6.2 нет)Контрольная сумма считается правильно.
102.1417479.1.64.0Формирование имени файла для магнитных носителейЗаработная платаСправки в налоговую инспекцию [РБ]
Неверно формируется расширение файла. Имя файла ХХХХХХХХ.FVG, где ХХХХХХХХ - восемь первых знаков учетного номера плательщика, F - формат представления информации (W - кодировка Windows, D - кодировка DOS) V - версия файла G - последняя цифра года, за который предоставляется информация В настройках отчета задаем отчетный год например 2014, значит в расширении файла должна быть цифра 4, но в расширение файла попадает год из поля "Дата формирования", а не из поля "Отчетный год", пользователям приходится постоянно вручную исправлять.Верно формируется расширение файла. В расширении выводится цифра отчетного года, а не цифра от даты формирования.
103.74599.1.64.0Проблема с выводом штрих-кода в справке уплаченных сумм ДСВ для Excel 2010Заработная платаСправка об уплаченных суммах ДСВ [РФ]
Проблема с выводом штрих-кода в справке уплаченных сумм ДСВ для Excel 2010 - штрих-код растягивается на 2 страницы.Доработано формирование отчета Справка об уплаченных суммах ДСВ [РФ]- объект штрих-код не растягивается. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: SPRAV_DSV.XLS
101.565269.1.63.0Налоговый регистр по НДФЛ - возможность печати пустых разделовЗаработная платаНалоговый регистр [РФ]
У клиента утверждена форма налогового регистра в приложении к учетной политике на 2014 год, где форма налогового регистра полная с со всеми разделами. Просят реализовать параметр для печати ВСЕХ разделов налогового регистра, даже пустых (4, 5).На вкладку "Налоговый регистр" добавлен параметр "печатать все разделы". Если параметр включен, печатаются все разделы налогового регистра.
102.1414359.1.63.0Подключить справку на магнитных носителях "с 2014 года"Заработная платаСправки в налоговую инспекцию [РБ]
Подключить справку на магнитных носителях "с 2014 года" При выборе в параметрах - вариант справки "с 2014 года" необходимо подключить вызов справки на магнитных носителях (для обеих закладок), аналогично тому, как это происходит для 2012 года. Должен быть выбор, какую справку нужно формировать пользователю: бумажную или электронную. Сейчас безусловно формируется справка на бумажных носителях.Для справки 2014 года добавлена возможность формировать справку не только бумажную, но и электронную.
102.1416279.1.63.0Добавить возможность не разбивать оплаты с доп.входимостью 296 в НРЗаработная платаНалоговый регистр [РФ]
Добавить возможность не разбивать оплаты с доп.входимостью 296 в НР Ситуация. Заработная плата выплачивается сотрудникам 2 раза в месяц, расчет за первую половину идет не авансом, а "за период". После расчета формируется реестр на выплату по пути: Отчеты/Отчеты по отплате труда/Реестры по перечислению. Затем, когда идет окончательный расчет зарплаты за месяц, сотруднику дают неначисляемую сумму за месяц, с 1-го по 31 число. Опять по этому же пусти формируют реестр на выплату заработной платы. Таким образом, имеем два реестра на выплату заработной платы. В налоговом регистре сумма соответственно разбилась пропорционально. Нужна возможность не разбивать эту сумму. Для этого предлагается для дополнительной входимости 296 добавить "Примечание": не разбивать/разбивать пропорционально. Дату получения дохода/выплаты брать из последнего реестра на выплату заработной платы. При установленном параметре "Дата получения дохода не может превышать дату выплаты" дата получения дохода проставляется в месяцах, когда он не работал и начисления отсутствуют.Доработано формирование налогового регистра для выплат, у которых в классификаторе видов оплат и скидок усановлена 296 доп. входимость. Для доп. входимости 296 в КВО в поле "Примечание" можно указать признак "не разбивать/разбивать пропорционально". В случае, если установлен признак "не разбивать", сумма выплаты не разбивается пропорционально, если есть несколько реестров. Дата получения дохода/выплаты берётся из последнего реестра на выплату заработной платы. В случае отсутствия начислений в налогом регистре не печатаются даты получения и выплаты дохода.
102.1414289.1.62.0Доработать алгоритм распределения вычетов при формировании 2-НДФЛ по цехам отнесения затрат.Заработная платаСправки в налоговую инспекцию (1,2-НДФЛ)
Доработать алгоритм распределения вычетов при формировании 2-НДФЛ по цехам отнесения затрат и без права сдачи. Сейчас при формировании нескольких справок на одного сотрудника для случая, когда общий исчисленный налог (по всем подразделениям) равен удержанному, вычеты рассчитываются по каждому обособленному подразделению расчётным путём от дохода и налога по соответствующему обособленному подразделению по формуле: S_вычетов_по_ОП = S_Дохода_по_ОП - (S_Удержанного_Налога_ОП)/0.13 (=налоговая база). В некоторых случаях, из-за возникающей вследствие такого расчёта погрешности округления, происходит необоснованное дробление суммы вычетов по обособленным подразделениям. Это не влияет на сумму исчисленного налога по обособленному подразделению, но такой случай необходимо учитывать для корректного отражения суммы вычетов в справки.Доработан алгоритм распределения вычетов при формировании 2-НДФЛ по цехам отнесения затрат и без права сдачи для случая, когда общий исчисленный налог (по всем подразделениям) равен удержанному. При расчёте предоставленной суммы вычетов сотрудника по обособленному подразделению учитывается возможная погрешность округления. Если в результате расчёта получается, что сумма вычетов по ОП не превышает 10 рублей, то данная сумма не учитывается в текущем обособленном подразделении.
101.562939.1.61.0Возможность подключения к функционалу "Галактика 9.1 ERP" программы "НалогоПлательщик Лайт 2014" для проверки 2-НДФЛЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Просьба рассмотреть возможность подключения к функционалу "Галактика 9.1 ERP" программы "НалогоПлательщик Лайт 2014" для проверки 2-НДФЛ на форматно-логический конроль и соответствие адресов КЛАДРА.На вкладку "Печать" параметров формирования добавлены параметры: - путь к EXE для проверки (путь к файлу NPW.EXE, например, C:Npw2015L
pw.exe) - после формирования запускать "Налогоплательщик Лайт" После формирования 2-НДФЛ запускается программа "Налогоплательщик Лайт", если включен параметр "после формирования запускать "Налогоплательщик Лайт" и указан путь к файлу NPW.EXE. Далее пользователь самостоятельно выбирает требуемые пункты меню в программе "Налогоплательщик Лайт", например, Отчётность, налоги, взносы - 2-НДФЛ - тест 2-НДФЛ.
101.564449.1.61.02-НДФЛ - при формировании по подразделениям ОЗ учитываются суммы не всех связанных ЛСЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Сотрудник в течение 2014 года работал на 6 ЛС (принимался-увольнялся в течение года на время отпусков сотрудников), соответственно по ним всем есть доход и налог за 2014 год. Затем в 2015 году принят еще раз, все старые ЛС привязаны к этому последнему ЛС в качестве дополнительных. По этому текущему основному ЛС нет никаких сумм за 2014 год. Тогда при формировании 2-НДФЛ в режимах "по подразделениям ОЗ" и "без права сдачи.." нового ЛС вообще нет в списке, его просто нельзя выбрать. Если же выбрать любой из старых ЛС, то в справку попадают только суммы одного выбранного ЛС из шести, по которым были доходы в 2014 году.Доработано формирование 2-НДФЛ и налогового регистра с параметром "Выгрузка данных" - по цехам отнесения затрат и без права сдачи. В случае, если в фильтре по ЛС в параметрах формирования отсутствует основной ЛС, он автоматически добавляется к списку ЛС, по которым формируется отчёт, для корректного формирования 2-НДФЛ и налогового регистра по сотрудникам, имеющим нескольких связанных ЛС.
102.1404779.1.61.0Нет возможности установить связь дохода с кодом 1211 с кодом вычета 607Заработная платаСправочник "видов доходов"
Организация уплачивает дополнительные страховые взносы для формирования пенсионных накоплений работников. В соответствии с п.39 ст.217 НК РФ эти взносы не подлежат налогообложению НДФЛ в сумме не более 12000 руб. в год. Такой вид дохода у работника отражается в 2-НДФЛ с кодом 1211. К этому виду дохода есть вид вычета 607. Требуется привязать вид вычета к виду дохода. На данный момент в программе предусмотрена привязка вычетов только для доходов с кодами от 2700 до 2799.Снято ограничение на привязку вычетов только к доходу с кодами 2700 до 2799, пользователь сам решает, какой вычет к какому доходу привязать.
102.1412499.1.61.0Учитывать вычеты в 2-НДФЛ по смежным ЛС в случае приема на разные карточкиЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Учитывать вычеты в 2-НДФЛ по смежным ЛС в случае приема на разные карточки Необходимо учитывать ситуацию, что сотрудника могут принимать на разные карточки, тогда часть вычетов на иждивенцев будет в одном ЛС, часть - в другом. Пример. Сотрудник принят по договору 01/02/2015, ему назначены вычеты: 114, 115, 116. Ребенок родился, к примеру в феврале. В этом ЛС у него вычеты на февраль только (дата окончания вычета - 28/02). Затем 01/03/2015 его принимают на основное место и заносят соответственно вычеты на период с 01/03. Получается, часть вычетов (февраль) в одном ЛС, остальные - в другом. В этом случае в справке 2-НДФЛ не учитываются вычеты смежного ЛС, что приводит к образованию долга.Доработано формирование 2-НДФЛ и налогового регистра. При определении вычетов на иждивенцев, на которые сотрудник имеет право, учитываются все карточки сотрудника, начиная основного ЛС. Для избежания дублирования (задвоения) вычетов в отчётах, для совместителя проводится проверка на наличие вычета по основному лицевому счёту.
102.1039759.1.60.0В параметрах формирования справки в налоговую убрать выбор старых справок.Заработная платаСправки в налоговую инспекцию [РБ]
В интерфейсе "Параметры формирования справки" (справки в налоговую), на закладке "Справочники ИМНС" необходимо убрать выбор старых справок. Желательно, как-то отметить (в хелпе или еще как-нибудь), что старые справки перенесены в архив.На вкладке "Справочники ИМНС" старые справки перенесены в архив. Оставлена последняя - "Приложение 3 (ред.2013 г.)".
102.1402249.1.60.0Для прозрачности формирования 2-НФДЛ необходим отчёт по учёту отрицательным сумм.Заработная платаПредложение по новой функциональности отчетности модуля заработная плата
Для прозрачности формирования 2-НФДЛ необходим отчёт по учёту отрицательным сумм. В связи с часто возникающими вопросами пользователей по учёту отрицательным сумм в справке 2-НДФЛ, предлагается разработать отчёт, который сделает процесс проверки формирования более прозрачным и удобным. В отчёт необходимо вывести информацию: таб. номер, фио сотрудника, код дохода, ВО, сумма (отрицательная), месяц и год учёта возврата, настройка возврата ВО, месяц и год учёта дохода, настройка дохода ВО. Отчёт разработать в формате FR. При подведении курсора к полю: - таб. номер или ФИО загружать окно ЛС сотрудника из Галактики - код дохода, ВО - окно настройки КВО по этому виду оплаты - сумма - окно с начислением из результатов расчёта или архива оплат. Также в отчёте отразить значение общесистемной настройки "Настройки Галактики Управление персоналом Расчеты с персоналом Налог на доходы Учет дохода по месяцу".Добавлен новый отчет по учёту отрицательным сумм для 2-НФДЛ.(Сервис - Утилиты - Запуск внешнего интерфейса "z_ndfl::NDFL_OtricSum") Для формирования требуется ввести следующие параметры: год,начальный и конечный месяцы, выбрать сортировку и фильтр по подразделениям и работникам. Отчет формируется в формате FastReport. Выводятся в отчет следующие данные: таб. номер, фио сотрудника, код дохода, ВО, сумма (отрицательная), месяц и год учёта возврата, настройка возврата ВО, месяц и год учёта дохода, настройка дохода ВО. В начала отчета выводится значение настройки "Настройки Галактики Управление персоналом Расчеты с персоналом Налог на доходы Учет дохода по месяцу". Отчет в формате в FR является интерактивным, то есть при подведении курсора к полям отчета и клику мыши, можно запустить интерфейс Галактики из FR-отчета. Поля, при подведении курсора к которым, запускается интерфейс Галактики, следующие: - ФИО, табельный номер (запускается интерфейс Галактики "Лицевые счета" с информацией по сотруднику). - Код дохода, вид оплаты (запускается интерфейс Галактики "Классификатор видов оплат и скидок"). - Отрицательная сумма (запускается интерфейс Галактики "Результаты расчета ЗП" или "Неначисляемые суммы" или архив "Суммы по видам оплат").
102.1294639.1.59.0Сохранять фильтр по работникам при повторном запуске интерфейса параметров вспомогательной ведомости распределенияЗаработная платаВспомогательные ведомости (указать форму свода, тип)
Сохранять фильтр по работникам при повторном запуске интерфейса параметров вспомогательной ведомости распределения.Для отчетов Отчеты в налоговую инспекцию / справки в налоговую инспекцию; Если пользователь открывает отчет, в котором установлен обычный режим работы фильтра по лицевым счетам, то помеченные лицевые счета сразу отображаются в информационном поле "фильтра по работникам". Если же интерфейс открывается при установленном режиме фильтрации по цехам отнесения затрат, то пересканирование лицевых счетов не происходит из-за того, что данное пересканирование может занять значительное время и, тем более, может оказаться невостребованным для пользователя. В связи с этим, по помеченным подразделениям происходит анализ на необходимость пересканирования лицевых счетов. Если пересканирование нужно, то пометки сбрасываются, так как в данном режиме фильтра предсказать набор отобранных лицевых счетов нет возможности. Если выяснилось, что пересканирование нет необходимости производить, то выводится текущее состояние фильтра с пометками.
102.1361169.1.59.0Отражение отпуска в налоговом регистре. Продолжение ПиР 102.122280Заработная платаНалоговый регистр [РФ]
Отражение отпуска в налоговом регистре. Начало отпуска приходится на будущий месяц, т.е. на момент расчета отпускных сумм зарплаты за расчетный период еще нет. В этом случае отпускные рассчитываются без сумм расчетного периода, рассчитывается НДФЛ с полученной суммы, НДФЛ и отпускные перечисляются в межрасчет. Затем, когда заработную плату рассчитают, отпускные пересчитывают, суммы отпуска увеличиваются. В налоговой регистр сумма отпускных с учетом пересчета попадает полностью с датой выплаты в межпериод. Поэтому отпускные суммы необходимо отражать в налоговом регистре следующим образом: 1. Изначально перечисленную сумму отпускных - по дате перечисления в межпериод; 2. Разницу, на которую увеличился отпуск - по дате выплаты ЗП.При формировании в межпериоде реестров на перечисление сумм отпускных, выплачиваемых работнику, в реестр дополнительно сохраняется и текущая (на момент формирования реестра) начисленная сумма отпуска и матпомощи, а также полная расчетная сумма отпускных. Добавлено отображение этих сумм в нижней части окна просмотра учетной суммы в разрезе операций, вызываемого из спецификации реестра. Отображаются только если суммы заполнены (то есть во всех ранее сформированных реестрах эти суммы равны нулю и не будут отображены). При начислении отпускных за будущий период сумма отпуска отражается отдельно выплата отпускных и отдельно доплат отпускных в следующем месяце.
102.1376519.1.59.0Сумма отпуска в налоговом регистре (102.122280, 102.136116)Заработная платаНалоговый регистр [РФ]
Есть случаи, когда на отпускные не формируется отдельный реестр, а сумма отпускных идет вместе с частью заработной платы.Отпускные начислили (за будущий месяц). Так как выплачивают отпускные + зарплата, то не используют реестр в отпусках, а выполняют промежуточный расчет зарплаты и формируют реестр на перечисление зарплаты через Отчеты/Отчеты по оплате труда персонала/Реестры по перечислениям (например, 29 число расчетного месяца) . Далее, при окончательном расчете начисляется премия за прошлый месяц. В связи с этим пересчитывается отпуск и сотруднику есть еще что получить помимо того, что уже перечислено. Формируют еще один реестр, уже на окончательный расчет зарплаты (например, 10 число месяца следующего за расчетным). В налоговом регистре, в этой ситуации, по всем записям в разделе "Доходы" проставляется дата получения и дата выплаты 29 число. Необходимо отразить отдельно выплата отпускных 29 числа и отдельно доплат отпускных 10 числа в следующем месяце.Если по итогам расчета зарплаты производят формирование реестров на выплату аванса или зарплаты ("Отчеты по оплате труда персонала") в реестры (в поле SPPLBAN.SUMMA0) из сальдо переносится та сумма начислений, относящихся к отпускам, которая сформировалась при расчете зарплаты или сальдо периода. При начислении отпускных за будущий период сумма отпуска отражается отдельно выплата отпускных и отдельно доплат отпускных в следующем месяце.
102.1407269.1.58.0Выводить дополнительно информацию о перечислении и удержании налога (месяц, дата, сумма) в отладочный протокол по платёжным документамЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Если Налоговый регистр формируется с параметром для удержанного налога - "дата перечисления налога" в настройке формирования и включен параметр "Выводить отладочный протокол по платёжным документам", выводить дополнительно информацию о перечислении и удержании налога (месяц, дата, сумма), чтобы можно было понять как разбиваются по платежам суммы удержанного налога в налоговом регистре.При формировании налогового регистра с параметром для удержанного налога - "дата перечисления налога" в настройке формирования и включенном параметре "Выводить отладочный протокол по платёжным документам", в отладочном протоколе выводится информация о перечислении и удержании налога (месяц, дата, сумма).
101.560599.1.57.02-НДФЛ - для доходов кроме оплаты труда дату получения приравнивать дате выплаты даже уволеннымЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Для уволенного, если доход является оплатой труда (коды дохода 2000, 2530, 2791), то дата получения дохода должна быть равна дате увольнения. Это соответствует ст. 223 НК и так сейчас реализовано в системе. Для любого другого вида дохода (например, 4800) дата получения всегда должна приравниваться дате выплаты, даже уволенным. Сейчас уволенным проставляется дата увольнения и это нужно поправить. Статья 223. Дата фактического получения дохода 1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день: 1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; .......... 2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом). В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который ему был начислен доход.В налоговом регистре дата получения дохода, не являющегося оплатой труда, приравнивается дате выплаты, в том числе уволенным (согласно ст. 223 НЛ РФ). Доходы, являющиеся оплатой труда - это доходы с кодами 2000, 2530, 2791, а также доходы, у которых установлена доп. входимость "Является доходом для налоговой отчетности РФ"). Случай, когда дата получения дохода превышает дату выплаты дохода, регулируется параметром "Дата получения дохода может превышать дату выплаты" на вкладке "Налоговый регистр" параметров формирования отчёта.
180.85939.1.57.0Некорректно формируется справка 2-НДФЛ в случае не удержания НДФЛ с сотрудника c признаком 2Заработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Некорректно формируется справка 2-НДФЛ в случае с признаком 2 в случае, если налог не удерживали полностью и недоудерживали частично в разных месяцах отчётного периода.Исправлена ошибка. Справка с признаком 2 формируется корректно, с учётом долга по налогу в каждом месяце года.
101.560539.1.56.0При печати 2-НДФЛ с признаком 2 не срабатывает сортировка работниковЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Для справок 2-НДФЛ с признаком 2 не работает сортировка работников (в настройке параметров формирования есть возможность установить сортировку в справках).Исправлена ошибка. Сортировка справок 2-НДФЛ с признаком 2 происходит согласно параметрам формирования в настройке отчёта.
103.73379.1.56.0Неправильно формируется 2-НДФЛ с признаком 2Заработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
При наличии долга за работником вместе со справкой 2-НДФЛ с признаком 1 формируется и справка 2-НДФЛ с признаком 2. В справке с признаком 2 указываются только доход, с которого не удержан налог, и суммы исчисленного налога и долга по нему. Когда формируется справка с признаком 2 программа анализирует удержанный и исчисленный налог по каждому месяцу. В случае обнаружения долга в любом из месяцев долг по налогу и сумма дохода, с которой не удержан налог, переносится в справку с признаком 2. Необходимо доработать формирование справки с признаком 2 таким образом, чтобы параметр "Не формировать справку с признаком 2 при наличии долга <= 1 руб." влиял не только на общую сумму долга по справке, но и при анализе долга за работником по каждому месяцу.При формировании справки учитывается параметр "Не формировать справку с признаком 2 при наличии долга <= 1 руб.", который теперь влияет на формирование самой справки с признаком 2. При анализе долга за работником по каждому месяцу, учитывается параметр. Если он включен, доход, с которого не удержан налог, начинает учитываться в справке при долге >= 1 руб.
101.559569.1.55.0Формирование XML 2-НДФЛЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
Формирование XML 2-НДФЛ. Если файл формируется по ВСЕМ сотрудникам даже с нулевым доходом, то иногда бывает xml-файл сломан.Формирование XML 2-НДФЛ происходит правильно.
102.1394219.1.54.0Неверная сумма удержанного налога в НР при печати с параметром "Дата удержанного налога = дате перечисленного налога"Заработная платаНалоговый регистр [РФ]
Неверная сумма удержанного налога в НР при печати с параметром "Дата удержанного налога = дате перечисленного налога" в случае, если в одном из месяцев суммы удержанного и перечисленного налога равны, а в следующем месяце - перечислено налога меньше, чем удержано.Исправлена ошибка. Сумма удержанного налога в НР при печати с параметром "Дата удержанного налога = дате перечисленного налога" в случае, если в одном из месяцев суммы удержанного и перечисленного налога равны, а в следующем месяце - перечислено налога меньше, чем удержано - печатается корректно.
101.558429.1.53.02-НДФЛ - имущественный вычет переносить на следующий месяц вне зависимости от настройкиЗаработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
При расчёте НДФЛ имущественный вычет переносится на следующий месяц вне зависимости от настройки "Управление персоналом Расчеты с персоналом Налог на доходы Вычеты - Вычеты переносятся на следующий месяц". А при формировании 2-НДФЛ в случае настройки "НЕТ" этого не происходит - в результате в справке теряется часть реально предоставленного вычета и образуется недоудержанный НДФЛ. Нужно и в процессе формирования 2-НДФЛ переносить имущественный вычет независимо от этой настройки.Исправлена ошибка. Настройка "Управление персоналом Расчеты с персоналом Налог на доходы Вычеты - Вычеты переносятся на следующий месяц" не влияет на имущественный вычет при формировании 2-НДФЛ. Если в одном из месяцев не хватает дохода для предоставления имущественного вычета в полном объеме (согласно результатов расчёта вычет в месяце предоставлен большей суммой, чем позволяла сумма дохода сотрудника. Ситуация получилось возможной при пересчёте сумм и контроле дохода), остаток имущественного вычета переносится на следующий месяц.
101.556419.1.52.0Некорректные данные в справке 2-НДФЛ при формировании с параметром "Выводить справки" = "с признаком 2"Заработная платаСправки 2-НДФЛ [РФ]
При печати справки 2-НДФЛ с признаком 2 по ставке 35% сумма дохода и налоговая база в разделах 5.1, 5.2 определяется неверно, печатается общая сумма дохода и база по ставке 13% (из справки с признаком 1).Исправлена ошибка. В справке с признаком 2 по ставке 35% в разделах 5.1, 5.2 печатается общая сумма дохода, с которой не удержан налог, и налоговая база для исчисления недоудержанного налога по ставке 35%.