Информация о файле обновления Галактика L_BASEDOC_RES_8101450.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_BASEDOC_RES_8101450.TXT
ОбновлениеL_BASEDOC_RES_8101450
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентL_BASEDOC
ТипRES
Версия8.10.145.0
Дата2015-09-10 15:40:52
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
180.8908NEWФильтр в списке "Основание на предоплату закупок", "Основание на закупку"Управление снабжениемСчета, ДО на закупку
Если в интерфейсе "Основание на предоплату закупок", "Основание на закупку" и подобных установить фильтр по контрагенту, по которому нет данных, на вопрос системы "Нет записей удовлетворяющих ограничениям.Отменить?" ответить "Нет", то автоматически создается новый документ. По логике должен открываться пустой список с возможностью создать документ по F7.Исправлена ошибочное сохранение созданного ДО при установленном фильтре по контрагенту
180.86558.10.144.0Модификация ДО на предоплату в закрытом периодеУправление снабжениемДО на предоплату закупок
На предприятии существует бизнес-процесс, по которому все заявки на оплату формируются по пути "Управление снабжением - Документы - ДО на предоплату закупок". Часто возникает ситуация, когда ДО на предоплату закупок внесено пользователем в прошлом месяце, а платеж формируется в текущем месяце. Соответственно необходимо вносить изменения в документ (при наличии ошибок оформления). Существует настройка "Разрешать модификацию ДО в закрытом периоде", которая дает возможность редактировать ДО в закрытом периоде. Однако данная настройка дает возможность редактировать как ДО на предоплату закупок, так и ДО на закупку, что противоречит бизнес-процессу. Необходимо добавить настройку, позволяющую редактировать ДО на предоплату закупок в закрытом периоде без возможности редактировать ДО на закупку.Для ДО на предоплату выделена отдельная настройка "Разрешать модификацию ДО на предоплату в закрытом периоде"
102.1395008.10.143.0Опечатка в форме 868Управление сбытомСчета, ДО на продажу
Опечатка в форме 868: в слове грузополучатель пропущена буква О.Исправлено
102.1369348.10.142.0Снимать фильтр в ДО при создании по договоруУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Снимать фильтр в ДО при создании по договору, если новый документ не попадает в установленные ограниченияПри выборе договора в расширенной информации ДО, если ДО не попадает в фильтры, они снимаются.
101.553658.10.141.0Некорректная работа настройки Модификация данных при наличии проводокУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Некорректная работа настройки Модификация данных при наличии проводок Установлено в настройке "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыКонтроль удаления и модификацииМодификации данных при наличии проводок" при установленном значении "с подтверждением" не позволяет редактировать документы (ДО на закупку) с привязанными планируемыми финансовыми операциями. В ДО необходимо редактировать группу документов-оснований.Исправлено. Для настройки "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыКонтроль удаления и модификацииМодификации данных при наличии проводок", если установлено значение "по запросу", при открытии окна редактирования ДО отображается запрос на модификацию. Результат отчета запоминается для текущего ДО.
101.552508.10.140.0В ДО на предоплату в расширенной информации по налогам некорректно заполняется поле КБКУправление снабжениемДО на предоплату закупок
В ДО на предоплату закупок в расширенной информации по налогам некорректно заполняется поле КБК: 1. Если в справочнике организаций указан КБК для контрагента, то невозможно перевыбрать КБК из справочника. 2. Справочник "Коды бюджетных классификаций" загружается в Галактику из внешней системы и не подлежит редактированию пользователями предприятия. Информация загружается из данных налоговой службы, в которых КБК представлены с пробелами, но при формировании деклараций, платежных поручений и ДО данные КБК должны вноситься без пробелов. Ручная корректировка выбранного значения ведет за собой однозначное искажение данных. Поэтому необходимо исключать пробелы при выборе КБК из справочника.Доработано для ДО на закупку и ДО на предоплату закупок. Если в справочнике организаций указан КБК для организации-поставщика, то в окне "Налоговые реквизиты" после F3 в поле "КБК" выдается запрос "Установить значение поля по контрагенту?"; при положительном ответе в поле "КБК" подставляется КБК организации-поставщика, при отрицательном ответе открывается классификатор КБК. Аналогично заполняется поле "ОКТМО" ("ОКАТО"). Если пользователю разрешено изменять налоговые реквизиты, то перед закрытием окна "Налоговые реквизиты" проверяется, чтобы количество символов в поле "КБК" было равно 0 или 20. При подсчете количества символов не учитываются пробелы. Также при выборе КБК из справочника удаляются все пробелы.
102.1324638.10.139.0Стороннее платежное поручение из договора уступки долга (продажа) формируется на нулевую суммуРасчеты с поставщиками и получателямиДоговоры уступки долга (продажа)
Стороннее платежное поручение из договора уступки долга (продажа) формируется на нулевую сумму.Договоры уступки долга (продажа) Договоры уступки долга (покупка) Договоры уступки собственного долга Исправлено формирование платежных документов функциями "Выполнение обязательств должником" и "Выполнение обязательств покупателем"
102.1334698.10.139.0Доработать функционал формирования платежных поручений в договоре цессии (продажа долга)Расчеты с поставщиками и получателямиДоговоры уступки долга (продажа)
Доработать функционал формирования платежных поручений в договоре цессии (продажа долга). В настоящий момент при формировании платежного документа по кнопке "выполнение обязательств покупателем" (статус договора "исполняемый") сумма платежки формируется на величину, за которую продается долг (или на разницу между суммой продажи и суммой предыдущих платежей от покупателя по этой цессии, если таковые имеются). НО как только сумма оплаты от покупателя долга становится равной сумме продажи долга, автоматический контроль задолженности по договору цессии отключается, и пользователю может формировать платежи далее без запрета и вывода предупредительных сообщений. Ситуация одинаково верна и при включенои и при выключеной настройке "При выборе контрагента контролировать долг".Запрещено "Выполнение обязательств покупателем", до момента, пока не будет заполнена дата обработки договора уступки долга. Исправлены ошибки при формировании платежей
106.95408.10.139.0Контроль уникальности номера ДО на закупку по всем контрагентамУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Контроль уникальности номера ДО на закупку по всем контрагентам Клиент настаивает на возможности контроля уникальность номеров ДО на закупку по всем номерам БД, а не только в рамках контрагента. На предприятии используется автоматическая нумерация ДО на закупку с помощью специальной таблицы. Номера присваивается по порядку, некоторые пользователи по ошибке сбивают нумерацию, случайно удаляют поле "номер" и при самостоятельном введении (человеческий фактор) ошибаются с последней цифрой, в итоге получается 2 ДО с одним номером.Добавлены новые настройки "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на закупку Контролировать уникальность номеров ДО на закупку с учетом контрагента документа" "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на предоплату закупок Контролировать уникальность номеров ДО на предоплату закупок с учетом контрагента документа" Данные настройки учитываются если включен контроль уникальности номеров: "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на закупку Контролировать уникальность номеров ДО на закупку" "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на предоплату закупок Контролировать уникальность номеров ДО на предоплату закупок"
102.1338858.10.137.0Добавить налоговые реквизиты в ДО на предоплату закупокУправление снабжениемДО на предоплату закупок
По аналогии с ДО на закупку необходимо добавить налоговые реквизиты в ДО на предоплату закупок.Для России в окно "Расширенная информация" ДО на предоплату закупок (тип 111) добавлена кнопка "Налоговые реквизиты". При нажатии на эту кнопку открывается окно просмотра/редактирования налоговых реквизитов. Если ДО нельзя редактировать, то нельзя изменять и налоговые реквизиты в этом окне. Строка, содержащая налоговые реквизиты, хранится во внешнем атрибуте таблицы BaseDoc с именем "Налоговые реквизиты".
102.1319598.10.136.0Предложение добавить поля налоговых реквизитов в ДО в управлении снабжениемУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Предложение добавить поля налоговых реквизитов в ДО в управлении снабжением. Имеется ДО в модуле управление снабжением. В нем указываются реквизиты контрагента, сумма к оплате, примечание и.т.д. После ввода в Галактику документа он печатается и согласовывается. Необходимые налоговые реквизиты прописываются вручную в печатной форме. Потом из данного документа формируется платежное поручение. Для того, чтобы в печатной форме ДО печатались и налоговые реквизиты - в интерфейсе ДО должна быть возможность их указывать. Таким образом, предлагаю в ДО добавить следующие поля: УИН, ОКТМО и прочие налоговые реквизиты, которые есть в ПП. При этом предлагаю добавить функционал, который из новых полей ДО будет подтягивать введенную информацию в ПП при формировании.Для России в окно "Расширенная информация" ДО на закупку (тип 101) добавлена кнопка "Налоговые реквизиты". При нажатии на эту кнопку открывается окно просмотра/редактирования налоговых реквизитов. Если ДО нельзя редактировать, то нельзя изменять и налоговые реквизиты в этом окне. Строка, содержащая налоговые реквизиты, хранится во внешнем атрибуте таблицы BaseDoc с именем "Налоговые реквизиты". При привязке ДО на закупку к платежному поручению (в том числе и валютному), в случае, если у документа не заданы налоговые реквизиты, происходит их перенос из ДО.
102.1315448.10.135.0не верное представление числа при печати ДОУправление сбытомСчета, ДО на продажу
не верное представление числа при печати ДО во всех формах Копейки в стране отменены, но на печать отчеты выводятся .00, что не соответствует законодательству РБ, но суммы выводятся все равно с дробной частью.В отчетах "Протокол согласования цен РБ от 10.09.2008 - А4.RTF" "Счет СТАНДАРТНЫЙ(безнал.).RTF" "Счет СТАНДАРТНЫЙ(нал.).RTF" реализован вывод округленных значений в НДЕ или валюте в зависимости от настроек: "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом Округление в документах сбыта" "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом ..значения в НДЕ округлять до" "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом ..значения в валюте округлять до" При настройке "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом Округление в документах сбыта", установленной в значение "нет", значения в НДЕ и валюте округляются до сотых.
101.539438.10.134.0Копирование группы документов при копировании ДО.Управление снабжениемСчета, ДО на закупку
При дублировании ДО, группы ДО не копируются.При дублировании ДО, группы ДО копируются.
102.1306728.10.134.0Не работает настройка Разрешать частичное резервированиеУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Не работает настройка Разрешать частичное резервирование При настройке "Разрешать частичное резервирование" в значении НЕТ резервирование частичное все же происходит, если в настройке "Разрешать резервировать при недостатке" было установлено ДА. Если установлена настройка "Разрешать частичное резервирование" в значении НЕТ , то система не должна частично резервировать и настройка "Разрешать резервировать при недостатке" не должна влиять, тем более, что она недоступна для выбора. При проверки этой ситуации на 9.1 при любом значении вышеназванных настроек происходит частичное резервирование.Исправлено для случая: -методика резервирования по складскому разрезу -запрещено частичное резервирование При методике резервирования по складу настройка "частичное резервирование" не действует и следует ориентироваться на настройку "Резервирование сверх остатка".
104.202138.10.134.0Позиции рекламационной накладной в сопроводительных документахУправление сбытомНакладные на возврат по рекламации
Отображается только одна позиция из рекламационных накладныхИсправлено
106.98148.10.134.0Не работает настройка о переносе услуги в накладнуюУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Не работает настройка о переносе услуги в накладную из ДО на закупку Подробности во вложенном файлеИсправлено в ДО на закупку и предоплату закупок
102.1153068.10.133.0УПЛ.Операция "Формирование накладных на отпуск по ДО.Управление производственной логистикой (УПЛ)Формирование накладных на отпуск по ДО
При выполнении операции возникает ошибка.1. Отображение на закладке "Накладные" доработано. 2. Количество к отпуску работает и зависит от настройки "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Контролировать количество при формировании накладной"
102.1295838.10.133.0Авторасчет грузовых мест для наборовУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Авторасчет грузовых мест для наборов Не рассчитываются грузовые места при выборе набора.Исправлено
180.78288.10.133.0При копировании ДО пропадает группаУправление сбытомСчета, ДО на продажу
При копировании ДО пропадает группаИсправлена плавающая ошибка при копировании групп ДО.
102.1287898.10.132.0Расчетный счет по умолчанию при формировании платежного документа по ДОФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Выбрана настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Рабочий расчетный счет", но при формировании платежного поручения из ДО система все равно предлагает выбор расчетных счетов. Хотя платежные документы система открывает без выбора расчетного счета. Необходимо доработать формирование платежных документов из ДО, что бы учитывалась настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Рабочий расчетный счет".Доработано ручное и пакетное формирование платежных документов по ДО. При формировании платежных документов учитывается настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Рабочий расчетный счет" для ДО в НДЕ и "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Рабочий валютный счет" для ДО в валюте. Если в системе задан рабочий расчетный/валютный счет, то выбор счета не предлагается. Реализовано для ручного офрмирования платежей по ДО.
102.1218168.10.131.0Невозможно редактировать/создать ДО при включенной настройкеУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Невозможно редактировать/создать ДО при включенной настройке Проявляется при включенной настройке "Настройки Галактики Общие настройки системы Фильтр - интервал дат Использовать этот фильтр в интерфейсах" В Платежном поручении в окне Основание пытаюсь создать/редактировать новое/существующее ДО, сняв по Alt+B ограничения в фильтре. Если дата ДО не попадает в период интервала настроек Настройки Галактики Общие настройки системы Фильтр - интервал дат Начало интервала и Конец интервала, то ДО создается "пустым" (заполняются поля Номер, Выписан и Поставщик). Спецификацию заполнить нельзя. Предлагаю снимать ограничения настройки при заполнении по Alt+B данных фильтра.В случае модификации или создании ДО и оно не попадает в установленные ограничения, пользователю предлагается снять фильтры.
104.201758.10.131.0Ссылка на возвратную накладную в сопроводительных документах к ДОУправление сбытомНакладные на возврат по рекламации
Ссылка на Накладную на возврат в сопроводительных документах к ДО не формируется в том случае, если Накладная на возврат сформирована по нескольким Накладным на отпуск. Описание примера ошибки во вложенном файле. Описанный пример есть в базе, которая выложена в совместный обмен по проблеме 104.20171 на Чичука Александра. Решение нужно для версий 8.1 и 9.1.Исправлено Не отображалась рекламация по ДО
106.97058.10.130.0Финансовое обязательства по нескольким ДОПлатежный календарьЖурнал обязательств
Бизнес-процесс заказчика : В течение месяца на предприятие от одного контрагента поступают МЦ или принимаются услуги. Каждая поставка сопровождается счетом-фактурой. По факту нескольких поставок менеджер собирает несколько счетов-фактур и несет в отдел бюджетирования для оформления оплаты на общую сумму поставки. Оформляется реестр на оплату для утверждения генеральным директором, в котором одной строкой указывается сумма платежа по контрагенту (дополнительно разная информация по остаткам лимитов, дебиторской задолженности, статья БДДС, ЦО, назначения платежа). Текущая реализация бизнес-процесса в системе : На каждую поставку (акт) вводится ДО, номер у которого указывается такой же, как у счета-фактуры. По каждому ДО формируется ФОБ. По введенным ФОБ формируется реестр. При этом по каждому контрагенту в отчет выводится несколько строк, которые отличаются только суммой платежаПризнак наличия ФОБ по ДО определяется через ФОП.
180.78408.10.130.0Банк корреспондент в ДО на предоплатуУправление снабжениемДО на предоплату закупок
Выбираем банк корреспондент в Расширенной информации к ДО на предоплату, значение не отображается. Обновляем интерфейс - отображается. Нажимаем Delete в данном поле, выбираем еще раз - не отображается.Исправлено
102.1264258.10.129.0Формирование платежных документов по ДО/ДО на предоплатуУправление снабжениемДО на предоплату закупок
При использовании пакетных функций формирования платежных документов по ДО на закупку/ДО на предоплату закупок (Управление снабжением - Операции - Формирование платежных поручений) платежные документы формируются только по документам в статусе "исполняемый" (или вложенным, basedoc.status = 2). Необходимо реализовать такое же ограничение для формирования платежного документа непосредственно из ДО на закупку/ДО на предоплату закупок по кнопке "Платежи по документу" (не формировать платежные документы, если basedoc.status <> 2). Запрет можно реализовать через настройку Галактики.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Документы-основания Формирование платежных документов только по исполняемым документам основаниям" Влияет на формирование платежных документов непосредственно из ДО по кнопке "Платежные документы", а также в пакетных режимах формирования платежных требований/поручений, формирования сопроводительных и платежных документов по ДО
102.853768.10.129.0В компоненте L_BaseDoc требование ATLDLL.DLL должно быть прописано как IfPresentПредложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
В проблеме 103.3304 имеется требование ATLDLL_DLL_52150. В связи с тем, что компонент ATLDLL.dll принадлежит клиентской части 3-х уровневой архитектуры, и не всегда присутствует на сервере, то возникает ошибка установки при установке на двухуровневой архитектуре в условиях отсутствия лицензии на AppServer. А так же ошибка об отсутствии компонента в системе выдается в отчетах. Для исправления данной ситуации требование данного компонента необходимо прописать с признаком IfPresent. Данный признак введён на Атлантисах 5.4-х. Поэтому требование ATLDLL_DLL_52150 сводится к требованию ATLDLL_DLL_54140.Требование компонента ATLDLL.DLL прописано как IfPresent и сведено к требованию 5.4. Атлантиса.
103.33048.10.129.0Доработать вызов FR ФормУправление сбытомСчета, ДО на продажу
FR формы печати ДО вызываются из локального меню каждая форма, что не совсем хорошо по нескольким причинам: 1. Если так и дальше пойдет, то в разных модулях системы будут вызываться отчеты FR, так как пожелает программист. Хотя отчеты в текстовом редакторе, RTF, SLK вызываются везде с помощью стандартного окна. 2. На текущий момент формы ДО нельзя отредактировать.Доработано.
102.1227308.10.128.0Расчет суммы задолженности при изменении статуса счетаУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Расчет суммы задолженности при изменении статуса счета Просьба реализовать описанный во вложении алгоритм расчета текущей задолженности в настройке, не потеряв старый расчет задолженности. Описание во вложении.Доработан интерфейс указания просмотра информации по отгрузкам/оплате по договорам. Вызывается из локального меню интерфейса выбора договора. Добавлена информация: задолженность (дебет) = отгрузки минус оплата информация о минимальной и минимальной задолженностях , а также об остатке (максимальная задолженность -задолженность (дебет) Остаток до максимального кредитного лимита = максимальный кредитный лимит - сопроводительные документы - неотгруженные ДО + платежные документы - сумма по текущему ДО Данный интерфейс доступен для вызова при выдаче сообщения о превышении задолженности по договору при выборе в ДО "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Контролировать задолженность"
102.1260488.10.127.0"Групповая замена полей ТТИ" - не заполяются нужные поля в TTNDOC!Управление сбытомСчета, ДО на продажу
"Групповая замена полей ТТИ" - не заполяются нужные поля в TTNDOC! Подробности во вложении.Исправлено
102.1260588.10.127.0добавить возможность автонумерации ДО на предоплату закупокУправление снабжениемДО на предоплату закупок
В ДО на закупку есть возможность включить автонумерацию с помощью настройки "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на закупку Автоматическая нумерация ДО на закупку". Необходимо реализовать такую же возможность для ДО на предоплату закупок, добавив настройку "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на предоплату закупок Автоматическая нумерация ДО на предоплату закупок".Доработано Добавлена настройка: "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыУправление снабжениемДО на предоплату закупокАвтоматическая нумерация ДО на предоплату закупок" Нет/Да По-умолчанию - нет. При значении "ДА" учитывает настройку нумерации по спец. таблицы и по ЦО.
102.1258988.10.126.0Ссылка на прайс-лист при изменении стоимостиУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Ссылка на прайс-лист при изменении стоимости Настройки Галактики Логистика Документы Контроль удаления и модификации Сохранять ссылку на прайс-лист при корректировке цены в документах Пример: при создании счета (ДО на продажу), спецификация заполнена из прайс-листа. При редактировании стоимости позиции, ссылка на прайс-лист сохраняется (чего не должно быть). Как вариант, создать аналогичную настройку только для стоимости, либо учесть в существующей.При значениях настроек "Настройки Галактики Логистика Документы Документы-основания Изменение стоимости в ДО" - "изменять цену" "Настройки Галактики Логистика Документы Контроль удаления и модификации Сохранять ссылку на прайс-лист при корректировке цены в документах" - "Нет" в случае изменения стоимости позиции ДО - ссылка на прайс-лист очищается
103.63578.10.126.0Потеря преемственности. Не отражаются отгрузки по ДО при переключении формата на отгрузку/оплатуУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Потеря преемственности. Не отражаются отгрузки по ДО при переключении формата на отгрузку/оплату У клиента в накладных уже несколько лет стоит статус "оформляемый" Используют эту ФЛМ в списке ДО уже давно. Всегда показывало отгрузки, а теперь перестало. Проверял на февральских обновлениях - все показывает, на июльских - нет, только если накладную перевести в статус "исполняемый" Похоже, все началось при решении 104.20008 (или 106.9526) Видимо, 101.52301 о том же, но предлагаемое решение с использованием настройки "При расчете сальдо контрагентов учитывать сопровождающие документы в статусах..." приемлемо для версии 9.10. В версии 8.10 такой настройки не нашел. При этом как-то странно, при решении 104.20008 написано, что она решалась и для 9.10 и для 8.10 (L_Kontrbal.res 8.10.55) Как решено: ------------- При первом запуске отчета (если в dsk не сохранены его параметры) значение фильтра по статусе берется из настройки "Настройки Галактики Логистика Расчеты с контрагентами При расчете сальдо контрагентов учитывать сопроводительные документы в статусах" или устанавливаются в "исполняемый" и закрытый, если он а не установлена. ------------- в т.ч. вижу это решение в текстовике к обновлению L_Kontbal.res 8.10.55, но в настройках на 8.10 такой не вижу.Для 8.1 нет настройки "При расчете сальдо контрагентов учитывать сопровождающие документы в статусах...". Поэтому обрабатываются все сопроводительные документы, кроме отмененных. P.S. Раньше, до выпуска 101.51776, обрабатывались все СД.
101.518648.10.125.0Не работает настройкаУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Не работает настройка "Разрешать модификацию ДО в закрытом периоде"=нет. Дополнительное описание во вложении.Исправлена работа настройки
102.1233678.10.125.0Банк-корреспондент в ДО на отгрузкуУправление сбытомСчета, ДО на продажу
При выставлении счетов контрагенту, не являющемуся резидентом РБ существует необходимость указать кроме своего банка и расчетного счета, на который необходимо перечислять выставляемую сумму, но и реквизиты Банка-корреспондента через который осуществится валютный перевод. Необходимо предоставить возможность указывать реквизиты банка-корреспондента, а так же вывести в прототип печати счета соответствующие переменные.В валютных и вал-нде ДО в расширенной информации возможно указать банк-корреспондент. Это поле переносится в валютные платежные документы при их формировании по ДО. Также в поток (fastreport и текст) добавлен вывод банка-корреспондента. В FastReport поля : H_bank_Kor H_bankhead_Kor H_bankAddr_Kor H_bankcity_Kor H_schNom_Kor H_mfo_Kor H_kod_Kor В тексте: Bank_Korr BankHead_Korr BankAdr_Korr Schet1_Korr MFO1_Korr Schet2_Korr MFO2_Korr
101.521908.10.124.0Суммовые разницы и задолженностиУправление снабжениемПакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа
Описание проблемы во вложении.Исправили ошибки по подсчету суммовой разницы и задолженности в следующих документах: - Расчеты с поставщиками и получателями - Операции - Платежи по ДО - Финансово-расчетные операции - Документы - Бухгалтерская справка
102.1230618.10.124.0В ДО нужна горячая клавиша для вызова функции "Изменение цен по выбранному прайс-листу"Управление сбытомСчета, ДО на продажу
В ДО нужна горячая клавиша для вызова функции "Изменение цен по выбранному прайс-листу".Пункт меню "Изменение цен по выбранному прайс-листу" открывается по Ctrl+R
102.1242948.10.124.0Привязка договора при запрете редактированияУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Привязка договора при запрете редактирования Установлены настройки: Настройки Галактики Логистика Документы Документы-основания Разрешать привязку договора/соглашения/ПКП при запрете редактирования документа ДА и Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на закупку Запрещать редактирование ДО при наличии связанных документов в значение ДА Настройки Галактики Логистика Закрытый отчетный период до; Настройки Галактики Логистика Документы Документы-основания Разрешать модификацию ДО в закрытом периоде ДА Система не дает привязать договора к ДО. Клиент утверждает, что на патчах от сентября 2011 года можно было привязать договор. Описание во вложении.При значении разрешать настройки "Настройки Галактики Логистика Документы Документы-основания Разрешать привязку договора/соглашения/ПКП при запрете редактирования документа" и Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на закупку Запрещать редактирование ДО при наличии связанных документов в значение ДА привязать к ДО договор при запрете редактирования можно
102.1240188.10.123.0Предупреждать при не заполнении поля "Форма расчета" = НЕТ, а предупреждаетУправление сбытомДО на предоплату продаж
Предупреждать при не заполнении поля "Форма расчета" = НЕТ, а предупреждает. Т.е. берет настройку для ДО на продажу, там = ДА. Создаю новое на предоплату выбираю контрагента, а мне: --------------------------- Предупреждение --------------------------- В документе-основании не указана форма расчета! --------------------------- ОК --------------------------- Надо смотреть настройку, соответствующую своему ДО. Для Снабжения аналогично.Исправлено
102.1241188.10.123.0при печати счет фактуры печатает дескриптор того кто печатает а не того кто создавал до (потеря преемственности)Управление сбытомСчета, ДО на продажу
при печати счет фактуры печатает дескриптор того кто печатает а не того кто создавал до (потеря преемственности) ранее печатался именно дескриптор того кто создавал документ. Для решения можно ввести настройку которая бы отвечала какой дескриптор выводить при печати документа.Теперь в поле mnd потока PrbDoc выводится значение дескриптора ДО (BaseDoc.Descr). В самих формах остался вывод в шапке значения по настройке Настройки ГалактикиОбщие настройки системыОтчеты, расчетыПроизводить печать заголовков отчетов Т.е. отчеты визуально не изменились, а в потоке в поле mnd теперь выгружается значение дескриптора ДО.
102.1241378.10.123.0Некорректная работа в шапке нового ДО на предоплатуУправление сбытомДО на предоплату продаж
Некорректная работа в шапке нового ДО на предоплату: - F7; - в поле форма расчета - DEL - попадаем в предыдущее ДО и там удалили форму расчета. В обычных ДО такого нет.Исправлено
101.517768.10.122.0Учитывать статусы актов при расчете баланса по ДОУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Учитывать статусы актов при расчете баланса по ДО При расчете баланса по ДО на продажу попадают Акты со статусом "Отмененный" (см. вложенный документ). Статусы тех же самых актов при расчете сальдо по контрагенту учитываются (в 9.1 имеется настройка "При расчете сальдо контрагентов учитывать сопроводительные документы в статусах"), при формировании отчета по расчетам с контрагентами статусы тоже учитываются (как в 8.1, так и в 9.1). Почему при расчете баланса по ДО статус того же самого акта уже не учитывается?При расчете баланса в ДО учитывается настройка "Настройки Галактики Логистика Расчеты с контрагентами При расчете сальдо контрагентов учитывать сопроводительные документы в статусах",если она не заполнена или отсутствует накладные берутся только в статусах исполняемый и закрытый.
102.1234048.10.122.0ДО на продажуУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Вопрос об округлении. При выписке ДО требуется округлить стоимость до указанного числа, например до 50. Есть постановление Постановление Нацбанка РБ №266 от 31.05.2012г. и согласно ему если идет наличная оплата, то округлить стоимос ть нужно до 50. Клиент выписывает счет , например оплата за воду( на балансе завода находится общежитие). Стоимость может получиться , например, 125446, а нужно в счет дать 125450.Согласно постановления Министерства торговли от 12.10.2011 розничные цены должны округляться до 50 и 100 рублей. Значения в сумме до 25 рублей отбрасываются, от 25 рублей включительно до 75 рублей округляются до 50 рублей, от 75 рублей включительно и выше округляются до 100 рублей. Для того, чтобы округление в ДО производилось с учетом постановления необходимо: - настройка страны д.б "Беларусь" - ДО д.б. в НДЕ - в ДО д.б. указана форма расчета с параметром "наличный расчет" - для ДО указано применение округления (например, для ДО на продажу "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом Округление в документах сбыта" не должно быть в значении "НЕТ") - значения в НДЕ округлять до 1.0 (например, для ДО на продажу "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом ..значения в НДЕ округлять до" должно быть в значении 1.0)
106.96078.10.122.0Потеря преемственности: спецификация - выбор МЦ быстрым наборомУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Управление сбытом - ДО на продажу Ранее в поле спецификации "Наименование" при наборе первых символов наименования МЦ появлялся выпадающий список МЦ. Сейчас открывается окно с прайс-листами. Пользователи просят вернуть возможность выбора МЦ быстрым набором. Скриншоты и отчет о компонентах - во вложении. Р.S. и на MS SQL аналогично.Добавлены настройки - "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на закупку <F3> в спецификации ДО на закупку" - "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на закупку <Ctrl><F3> в спецификации ДО на закупку" - "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на предоплату закупок <F3> в спецификации ДО на предоплату закупок" - "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на предоплату закупок <Ctrl><F3> в спецификации ДО на предоплату закупок" - "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом ДО на продажу <F3> в спецификации ДО на продажу" - "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом ДО на продажу <Ctrl><F3> в спецификации ДО на продажу" - "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом ДО на предоплату продаж <F3> в спецификации ДО на предоплату продаж" - "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом ДО на предоплату продаж <Ctrl><F3> в спецификации ДО на предоплату продаж" Настройки регламентируют работу клавиш F3 и Ctrl-F3 в соответствующих документах.
102.1227898.10.121.0Неверно работает настройка "Запрещать редактирование ДО при наличии связанных документов"Управление сбытомСчета, ДО на продажу
Неверно работает настройка "Запрещать редактирование ДО при наличии связанных документов" 1. Установили патчи на 13.03.2013. L_BaseDoc 8.10.119.0 2. Установили настройку "Логистика-Документы-Управление сбытом-ДО на продажу-Запрещать редактирование ДО при наличии связанных документов" в Да (выбрали Запрещать редактирование ДО при наличии сопроводительных документов) 3. Создаем ДО на продажу. Заходим в "Товарно-трансп. информация" - вкладка открыта на редактирование. (Правильно) 4. выходим. Идем в старое ДО, по которому есть сформированная накладная. Заходим "Товарно-трансп. информация" - вкладка закрыта на редактирование. (Правильно) 5. возвращаемся в новое ДО (п.п. 3) Заходим "Товарно-трансп. информация" - вкладка закрыта на редактирование. (НЕ ПРАВИЛЬНО).Исправлена работа настройки "Запрещать редактирование ДО при наличии связанных документов"
102.1228208.10.121.0Не снимается резерв по документу.Управление сбытомСчета, ДО на продажу
Не снимается резерв по документу. \BY01-845unioptВосстановлена работа функции снятия резерва по документу
101.515708.10.119.0Запретить установку резервов МЦ в недоступном ДОУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Запретить установку резервов МЦ в недоступном ДО ДО на продажу находится в недоступном пользователю статусе (нет доступа на редактирование документа в установленном статусе), но при этом пользователь имеет возможность установить резерв на позиции ДО с помощью - расширенная информация по позиции, кнопка резервы по складам.Установлен запрет на добавление резерва при недоступности редактирования ДО
102.1196998.10.119.0Указ №313 Президента РБ от 11/07/2012Управление снабжениемНе знаю, какая именно часть модуля Управление снабжением, научите
Согласно указу №313 от 11/07/2012 на организации ложится ответственность по утилизации тары и некоторых товаров, производимых ими или ввозимых на территорию РБ. Организации должны либо наладить самостоятельно утилизацию тары, либо заключить договор с оператором и ежеквартально выплачивать ему сумму сбора. Понятно, что большинство организаций пойдет по второму пути. Для этого организация должна самостоятельно рассчитывать сумму сбора и сдавать отчет. Плата начисляется : 1)На товары с кодами ТНВЭД, указанными в приложении №1 к указу №313 - процентом от их стоимости. В основном это бытовая техника, шины. Например, 0.3% от стоимости чайника. 2)На тару и посуду, указанную в приложении №1 - фиксированной стоимостью за вес или объем. Например, за 1т картона -500000р. 3) На тару, в которую упакован любой товар (и указанный в приложении 1, и не указанный в нем). Плата начисляется в случае ввоза или производства вышеуказанных предметов. Таким образом, под действие закона попадут очень многие наши клиенты. Требуется реализовать отчет (приложение №3 к указу №313), собирающий плату за квартал по закупкам и производству предметов, упакованных в тару или указанных в приложении №1. На данный момент для построения отчета в Галактике не хватает информации о таре, в которую упакован закупаемый или производимый товар. Предлагается в каталог МЦ или каталог отпускных единиц забивать вес картона, пластика, стекла, приходящегося на единицу мц. Т.е. нужно 3 поля "вес картона", "вес пластика", "вес стекла" в каталоге МЦ или отпускных единиц(в принципе можно и атрибутами). И на основании этих данных уже собирать отчет.Реализован новый отчет: Отчет об утилизации упаковки Управление сбытом - Отчеты - Отчет об утилизации упаковки Отчет доступен для системы с лицензией РБ Описание окна отчета: -Параметры отчета-: - Период формирования: выбираем Год, Квартал или конкретный временной период. - Формат отчета: текст или FastReport Описание настройки налогов. В каталоге налогов нужно завести налог на утилизацию. Приоритет у него должен быть 0, т.е. в качестве налоговой базы должна выступать стоимость товара без НДС и других налогов. Налог нужно выбрать в настройке: "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Утилизационный налог". В каталоге групп налогов добавить данный налог (совместно с НДС и другими налогами), в спецификации группы для налога на утилизацию прописать либо Ставку либо Сумму. Групп МЦ должно быть столько, сколько вариантов МЦ из таблицы РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ, ВНОСИМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ НА ТЕКУЩИЙ (РАСЧЕТНЫЙ) СЧЕТ ОПЕРАТОРА ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СБОРА, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ТОВАРОВ И ТАРЫ используется предприятием + следует учесть Учетную единицу езмерения МЦ, т.к. именно к ней относятся Ставка и Сумма к налогах. Связать с документом форму расчета, в которой выбран Утилизационный налог (в параметрах окна -Форма расчета-). Форма расчета связывается либо с приходной либо с расходной накладной. Пример 1: - Группа: масла смазочные; масла прочие, за 1 тонну - У МЦ по данной группе могут быть разные учетные единицы, например, для масла смазочные - килограмм, масла прочие - тонна Тогда должны быть созданы 2 группы налогов: - масла смазочные (НДС + Утил), со спецификацией по налогу Утил: Ставка = 0,0003 - масла прочие (НДС + Утил) ), со спецификацией по налогу Утил: Ставка = 0,3 Пример 2: - Группа: посуда столовая и кухонная, за 1 тонну - У МЦ по данной группе могут быть разные учетные единицы, например, для посуда столовая - килограмм, посуда кухонная - тонна Тогда должны быть созданы 2 группы налогов: - посуда столовая (НДС + Утил), со спецификацией по налогу Утил: Ставка = 500 рублей - посуда кухонная (НДС + Утил) ), со спецификацией по налогу Утил: Ставка = 500000 рублей Выборка данных: в выборку попадают все приходные и расходные накладные с ордерами за указанный период. Позиции накладных должны иметь утилизационный налог. Данные по МЦ суммируются. Описание полей формы: 1. №п/п - номер по порядку 2. Наименование товаров и тары - Наименование МЦ 3. Код ТНВЭД ТС - код ТНВЭД из окна редактирования МЦ. 4. Фактически реализовано в РБ - - суммарное кол-во по МЦ в учетных единицах. 5. Цена товаров и тары без учета НДС - Средняя цена по всем позициям МЦ за период 6. Размер платы - сумма по утилизационному налогу - гр.4 X гр.6
101.512598.10.118.0Нумерация ДО за прошлый годУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Нумерация ДО за прошлый год Выставлены настройки: Настройки Галактики Общие настройки системы Автонумерация документов - по последним номерам БД Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом ДО на продажу Контролировать уникальность номеров ДО на продажу - в пределах календарного года Сейчас надо ввести документы за прошлый год. По F7 создаем ДО на продажу, меняем дату в ДО на 2012 год. После выбора ДО появляется сообщение: "Документ-основание с таким номером уже существует. Переформировать номер?" При ответе "да" интерфейс зацикливается. Ожидается переформирование номера документа по нумерации прошлого года.Исправлена автонумерация ДО при создании документа за прошлый год
102.1212048.10.118.0Наименования МЦ в интерфейсах ДО/НакладныеУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Необходимо реализовать возможность отображения длинных наименований МЦ (с использованием функциональности Варианты наименований МЦ) в интерфейсах ДО и Накладных на сбыт. Ситуация усложняется тем что СТБ регламентирует по ГОСТУ длинное наименование, организация в одном документе отпускает много различных МЦ, у которых первые n-символов будут совпадать. При корректировке накладной сложно искать среди МЦ необходимую бухгалтеру, можно сказать даже что очень проблематично. Клиенту будет достаточно в интерфейсах подсвечивать вверху (в шапке) или внизу длинное наименование, стоя на текущей позиции МЦ, но возможно вы найдете другое решение.В окне редактирования добавлена панель для вывода вариантов наименования для текущей позиции спецификации
102.1213118.10.118.0Для валютного документа берутся настройки округления НДЕУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Для валютного документа берутся настройки округления НДЕ. Подробное описание в вложении.Исправлена округление при печати отчета "Счет на продажу (цены без налогов)" для валютного ДО.