Сравнение файлов
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.56805NEWЗаполнение графы 15 книги покупок при регистрации на внутренний рынокУправление снабжениемКнига покупок
При регистрации на внутренний рынок в графу 15 и соответственно в строку 170 декларации НДС раздела 8 должна попадать полная сумма с НДС. Законодательное обоснование: Согласно Постановления N1137 п.6: т) в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость. (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735) у) в графе 16 - сумма налога на добавленную стоимость по счету-фактуре, принимаемая к вычету в текущем налоговом периоде, исчисленная исходя из применяемых ставок, а в случае если сумма налога определяется расчетным методом, в том числе с суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, - по соответствующей ставке... При приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых облагаются по различным налоговым ставкам и (или) не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость, регистрация счета-фактуры в графе 16 книги покупок производится на сумму, на которую налогоплательщик имеет право на вычет и которая определяется с учетом положений пункта 10 статьи 165 и пункта 4 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации. Регистрация исправленного счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры, исправленного корректировочного счета-фактуры), полученного от продавца, производится в книге покупок на сумму, определяемую с учетом той же пропорции, по которой производилась регистрация счета-фактуры по принятым к учету товарам (работам, услугам), имущественным правам.Продолжение 101.56743, Графа 15 при частичной отгрузке. Создана новая настройка "Печать в графе стоимость, книга покупок", папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия, Молдова, Узбекистан - Печать СФ, значения: - сумму по записи регистрации (по умолчанию, печатается прежний вариант - сумма по записи). - сумму по счету-фактуре (печатается сумма по привязанному к записи регистрации СФ).
102.142788NEWДоработать печатные формы книг покупок,продаж согласно изменения текущего законодательстваРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Доработать печатные формы книг покупок,продаж согласно изменения текущего законодательства Покупка товаров работ услуг. Пояснения по книге продаж: колонка 13б должна отражать сумму по авансовой СФ (в нашем примере сумма из книги покупок колонка 15 -59,400,576.20 колонка 17 должна содержать сумму НДС с зачета аванса (логика отображения не меняется) Пояснения по книге покупок: колонка 15 должна отображать сумму по авансовой СФ - 59,400,576.20 (алгоритм не изменен) колонка 16 отображает НДС из нее. Продажа товаров работ услуг. Вывод сумм по зачету авансов в книге покупок аналогичен. Предлагаем алгоритм -вывести две отдельные настройки для каждой из книг (покупок и продаж). Значения в них-по F3: - отображать сумму зачета аванса - отображать сумму по авансовой СФ. Обязательно формат отображения дат должен быть "ДД.ММ.ГГГГ", разделитель "." (точка).Добавлена новая настройка в паку Печать СФ "Печать в графе стоимость, книга продаж", значения: - сумму по записи регистрации - сумму по счету-фактуре Реакция на нее реализована по аналогии с книгой покупок. Если значение "сумму по счету-фактуре", то в книге продаж в графах 13 а и б печатается общая стоимость по СФ, а не записи. Примечания. 1. Настройка не распространяется на корректировочные записи. Т.к. в суммах корректировочного СФ находится дельта между увеличением и уменьшением сумм, то нет смысла ее выводить в книгу. По корректировочным всегда печатается сумма по записи регистрации. 2. Другие требования данного ПИРа будут решены в - 101.56805, Заполнение графы 15 книги покупок при регистрации на внутренний рынок - 102.141223, Изменить форматы Excel- файлов печатных форм книги покупок, дополнительного листа книги покупок, книги продаж, дополнительного листа книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.