Сравнение файлов
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.190603NEWПереход на НДС 20% : доработать возможность создания корректировочного СФ к авансовому СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Необходимо доработать возможность создания корректировочного СФ к авансовому СФ, т.е. аванс уплачен до 01/01/2019 (выставлен авансовый СФ со ставкой НДС 18/118), доплата НДС в размере 2% (20%-18%)произведена после 01/01/2019. Нужно выставить корректировочный СФ на сумму доплаты НДС. Таким образом, вся оплаченная сумма - это доначисление только НДС, которое отражается в корректировочном СФ. Законодательство: Письмо ФНС от 23 октября 2018 г. N СД-4-3/20667@ "О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО НДС В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД" (полный текст см. во вложении): "если доплата налога в размере 2% осуществляется покупателем с 1 января 2019, то такую доплату не следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по ставке 20/120. При получении такой доплаты налога продавцу следует выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между показателем суммы налога по счету-фактуре, составленному ранее с НДС 18/118, и показателем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты налога;"Доработки выполнены для страны Россия. В окне редактирования хозяйственной операции финансовых и кассовых документов, добавлена закладка "Доплата НДС". На данной вкладке находятся два поля: 1) Статус хозоперации. Информационное поле, которое может отображать следующие значения: - Доплата НДС не выполнялась; - Доплата НДС; - Связь с доплатой НДС. 2) Связанный документ. Поле отображающее описание хозяйственной операции с которой установлена связь. Предназначено для формирования и удаления связи, а так же для перехода в связанный документ. Для того что бы для текущей хозоперации выполнить доплату НДС необходимо либо выполнить пункт локального меню "Обработать хозяйственную операцию как доплату НДС", либо нажать F3 в поле "Связанный документ". При этом дата оплаты хозяйственной операции (а при ее отсутствии дата выписки документа) должна быть позже 31.12.2018 и хозоперация должна входить в сумму документа. В результате пользователю будет предложено выбрать хозоперацию для которой выполняется доплата НДС. При этом к хозяйственным операциям будет применен следующий фильтр: - период до 31.12.2018 (включительно); - вид документа аналогичный текущему; - контрагент аналогичный текущему; - договор и соглашение аналогичные текущему. Данный фильтр можно изменить (локальное меню интерфейса выбора хозопераций - Установка ограничений). В случае, если у текущей хозоперации существует разноска по ДО, то выбрать можно только хозоперацию с таким же ДО. После выбора хозяйственной операции будет установлена связь между текущей и выбранной хозоперацией и на вкладке "Доплата НДС", в поле "Связанный документ" отобразится наименование выбранной хозоперации, а поле "Статус хозоперации" будет отображаться значение "Доплата НДС". Так же, в окне редактирования хозоперации, в поле "Статус" (самое первое поле сверху окна) отобразится значение "Доплата НДС". При этом, если у выбранной хозоперации было ДО, то в текущей хозоперации оно тоже будет привязно и выполнится распределение по спецификации накладной/акта и рассчитаются налоги. Был доработан расчет налогов. В случае если хозоперация является доплатой НДС, то формируется налог НДС со ставкой 20% и на сумму равную сумме хозяйственной операции. В выбранной хозоперации, в статусе появится подпись - "связь с доплатой НДС". Для того что бы отменить обработку хозоперации как доплату НДС, необходимо в поле "Связанный документ" нажать на клавишу Del. В результате связь будет удалена, а налоги по хозоперации будут пересчитаны. Для того что бы перейти в связанный документ, необходимо в поле "Связанный документ" нажать F4. При удалении платежного документа или одной из связанных хозопераций выполняется удаление связи между документами. При уводе хозоперации в "минус", в случае автоматического создания новой хозоперации, связь между документами копируется в новую хозоперацию. __________________________________________ Доработка СФ. Созданы новые типы СФ: - Корректировочный СФ, доплата НДС по авансам - Корректировочный СФ поставщика, доплата НДС по авансам Для доплатных хозопераций, описанных выше, создаются СФ с данными типами, у которых по основной ставке сумма НДС равна сумме с НДС. Доработана печать FR и текстовой форм "Корректировочный счет-фактура (c 01.10.2017)" - столбцах 8 и 9 строк "В (увеличение)" и "Всего увеличение (сумма строк В)" выводится единая сумма корректировочных авансов. Предупреждение: перед регистрацией корректировочных авансов сначала необходимо зарегистрировать обычный аванс и отгрузку. Регистрацию корректировки производить из корректировочного СФ. Необходимо распределение платежа.
102.193144NEWНДС 20%: доработать возможность выставления корректировочных СФ при полном или частичном возврате товара по ставке НДС на дату отгрузки товара.Управление сбытомНаши счета-фактуры
С 01/01/2019 при возврате полном или частичном товара должен выставляется корректировочный СФ по ставке НДС, действующей на дату отгрузки. Необходимо доработать возможность выставления корректировочной СФ при возврате товара.Доработано формирование СФ по возвратным накладным: - старые возвраты со всеми датами до 2018г. - как и ранее, формируется стандартный СФ в противоположном направлении. - накладная 2018г., возврат 2019г. - корректировочный СФ - накладная и возврат 2019г. - выбор корректировочный или обычный СФ. В поле Корректируемый документ отображается СФ по первой найденной накладной, на основании которой сформирован возврат. Доработаны печатные формы текст и FR "Корректировочный счет-фактура (c 01.10.2017)".
102.193166NEWПереход на НДС 20%: доработка печати "Ставка НДС" в СФ при необходимости в 2019 году выставлять документы со ставкой 18%Управление сбытомНаши счета-фактуры
Переход на НДС 20%: доработка печати "Ставка НДС" в СФ при необходимости в 2019 году выставлять документы со ставкой 18% При переходе с 01/01/2019 на новую ставку НДС 20% в 2019 году будут возникать случаи необходимости выставления документов по ставкам 18% и 20%. Для этого в интерфейс СФ будет внесена еще одна дополнительная ставка НДС, равная "18%", а "Основная ставка НДС" будет равна "20%". Сама печатная форма СФ с 01/01/2019 и принцип ее формирования не изменился. Например, если это авансовый СФ, то "Ставка НДС" должна быть "20/120" или "18/118",а если это отгрузочный СФ, то "Ставка НДС" должна быть "18%" или "20%". В связи с этим, необходимо доработать печатную форму СФ и проверить печатные формы других первичных документов на правильность вывода на печать столбца "Ставка НДС".Доработана печатная форма СФ и проверена на правильность вывода на печать столбца "Ставка НДС". При выводе на печать ставки НДС в СФ берется из спецификации документа и зависит от вида СФ. В том случае, если авансовый СФ составлен после 01.01.2019, а спецификации до 01.01.2019, то будет выводится ставка "18/118".
180.10935NEWПереход на НДС 20% - отображать сумму по ставкам 18% и 20% в отдельных строках в интерфейсе Документа для учета НДСУправление сбытомНаши счета-фактуры
С 01.01.2019 изменяется ставка НДС с 18% на 20%. Установлены настройки согласно переданным рекомендациям по переходу на новую ставку НДС.В результате в интерфейсе документа для учета НДС ставка НДС изменилась с 18% на 20%. Необходимо в интерфейсе отображать сумму по ставкам НДС 18% и 20% отдельными строками.В интерфейсах редактирования СФ и записи регистрации доработано отображение ставки НДС: 1. Если дата составления СФ до 01.01.2019, то будет отображаться ставка 18%. 2. Если в какой-либо спецификации СФ есть ставка 18%, то будет отображаться также 18%. 3. В остальных случаях будет отображаться ставка НДС, указанная в настройке "Основная ставка НДС(%)", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС. Примечание. Если пользователь поставит обновление до 01.01.2019, то при печати СФ в закладке "Печать полей" признак "Налоговая ставка отгрузочных СФ" будет отображаться с 20%.