Сравнение файлов
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.187106NEWФормирование в исправительной СФ записей регистрации при использовании признака СН (собственная и несобственная услуга).Управление снабжениемСчета-фактуры поставщика
При создании исправительной СФ по акту у которого в спецификации есть услуги с признаком С/Н (собственная и несобственная) не формируется запись регистрации по услуге с признаком - несобственная.Корректная регистрация исправительного СФ с собственными/несобственными позициями спецификации в одном налоговом периоде с исходным СФ - создаются 2 записи регистрации С и Н, в исходном СФ - 2 аннулирующие записи.
102.189587NEWИтоговые суммы в книгах и декларации по лому и шкурамРасчеты с поставщиками и получателямиКнига покупок
Итоговые суммы в книгах и декларации по лому и шкурам Клиент утверждает, что итоговые суммы по операциям с КВО 33, 34, 41-44 должны выводиться в книге покупок и продаж и в соответствующих полях декларации по НДС. Клиент УВЦМ считает. что это логично должно быть понятно, что в итоги суммы должны попадать, иначе, как сверить декларацию, где отражены данные итоги, а в книге покупок и продаж их нет, что если придет налоговая с проверкой, она в ручную не будет считать эти суммы, будет просить с итогами книги покупок и продаж по всем кодам сделок. Они в отчетности за 2 кв. сами исправили итоги в книге покупок и продаж чтобы можно было сверить с Декларацией по НДС. Декларацию делают вручную. Вопросов у налоговой пока не было к их декларации с итогами из книг покупок и продаж, и ошибки проверочные программы не выдают при таком раскладе, а когда первый раз они делали без итогов в 1 кв., были предупреждения и они писали кучу объяснительных в ИФНС, но тогда не было разъяснений от налоговой и никто толком не знал как делать. Каких-то явных документов писем или образцов найти не смогли, у нас законы так пишут, что сами налоговые не знают, как правильно должно быть. Во вложении статья из журнала Главбух, по этой статье был клиентом сделан вывод, что итоги должны быть. Клиент позвонил также крупной организации, которая работает тоже с цветным и черным ломом главному бухгалтеру АО "Пермские цветные металлы" ИНН 5906003257 Главный бухгалтер сказал, что в их программе в итоги книг покупок и продаж попадают все КВО от 33 .... до 44 и это логично и поэтому выпустили письмо налоговики Письмо Министерства Финансов и ФНС от 19/04/2018 № СД-4-3/7484@ из которого все делают вывод что в итоги книг покупок и продаж должны попадать данные сделки. Клиент УВЦМ и главный бухгалтер АО сверили свои декларации по НДС и оказалось, что делают они одинаково правильно, значит наш клиент логично понимает этот вопрос и требует не просто так, что ему захотелось чтобы это было так, а по закону. Пока они так и сами исправляют итоги в книге покупок и продаж вручную. Если в законодательстве четко не прописано должны или нет выводится итоговые суммы по КВО 33,34,41-44 в книгах покупок/продаж, то предлагаю ввести настройку, регулирующую вывод итоговых сумм.Россия, книга продаж/покупок, печать, новая настройка "печать итоговых сумм для лома и шкур".
102.189721NEWДоработать создание сводных исправленных ЭСЧФ при подтверждении экспортаУправление сбытомПакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам
Доработать создание сводных исправленных ЭСЧФ при подтверждении экспорта: Сводный исправленных ЭСЧФ создается только по первому сопроводительному документу, надо по всем помеченным.При пакетном формировании документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам при режиме "контроль подтверждения реального экспорта более чем через", если по сопроводительным документам был создан сводный ЭСЧФ, то исправленный ЭСЧФ создается так же сводным. При этом идет контроль, все ли документы, по которым был создан исходный ЭСЧФ, помечены, и совпадает ли дата подтверждения экспорта.
102.190247NEWИтоговые суммы в книгах и декларации по лому и шкурам (поддержка решения в книгах)Бухгалтерская отчетностьДекларация по НДС
Итоговые суммы в книгах и декларации по лому и шкурам (поддержка решения 102.190247) Необходимо реализовать параметр печати "печать итоговых сумм для лома и шкур" при формирования разделов 8, 9 декларации по НДС и приложений к нимПараметр реализован, сведения совпадают с книгами