Сравнение файлов
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.64710NEWОбъединение позиций СФ при экспорте для ЭДОУправление сбытомНаши счета-фактуры
Объединение позиций СФ при экспорте для ЭДО Возникла проблема при экспорте СФ для ЭДО. СФ сформирован на основании акта выполненных работ. В спецификации повторяются позиции каталога услуг, у некоторых одинаковая цена. При формировании печатной формы СФ с параметром объединение одноименных позиций по матценности и цене объединение происходит корректно. При экспорте для ЭДО с типом документа "Универсальный передаточный документ (с 01.07.2017)" и с параметром "группировать спецификации по матценности и цене" объединение происходит некорректно. При экспорте СФ, сформированных по товарной накладной, подобная проблема не возникаетИсправлено, корректно выводится в xml СФ с группировкой по МЦ/услуге и цене.
101.64857NEWУбрать пункт меню "Дублирование позиций" из КНУправление снабжениемПриходные накладные
Разрешить удаление позиций в корректирующей приходной накладнойРазрешено удаление позиций в корректирующей приходной накладной
101.64899NEWНекорректная сумма приходного ордера в расширенной информации по накладнойУправление снабжениемПриходные накладные
В накладной в расширенной информации на закладке Связанные документы Отображается некорректная сумма по ордеру.Исправлено отображение суммы по ордеру в накладной в расширенной информации на закладке Связанные документы
101.65193NEWДиадок. Необходимо сделать анализ на валидность ОКЕИ перед выгрузкой в xmlУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
Предлагаю сделать дополнительную проверку на правильность кода ОКЕИ, то есть перед формированием xml если ОКЕИ 3 или 4 цифры, то это валидный код и брать его, если что-либо другое, включая символы и буквы, то это невалидный код и в xml автоматически заменять на 0000, как положено по формату.Введена дополнительная проверка ОКЕИ при экспорте в xml. Если длина ОКЕИ не соответствует 3-4 символам, либо содержит не цифры, либо отсутствует, то он автоматически заменяется на "0000", как положено по формату.
102.163927NEWПользовательский Алгоритм формирования номера НакладнойАктаУправление сбытомНакладные на отпуск
Пользовательский Алгоритм формирования номера НакладнойАкта. Некоторые Пользователи сначала формируют Накладную а потом ... ДО, при этом нет возможности использовать Пользовательский Алгоритм формирования номера Необходимо: 1. Для сопроводительных документов (Накладных Актов) на сбыт добавить настройки аналогичные существующим для ДО: "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Выполнение алгоритмов Алгоритм формирования номера " "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Выполнение алгоритмов После выбора контрагента Управление сбытом" 2. При заданных выше настройках вызывать Пользовательский Алгоритм формирования номера - в поле KATSOPR.NSOPR по F4 (cmEdit) - После выбора контрагентаДобавлены настройки: 1. Логистика/Документы/Управление сбытом/Акт на оказание услуг/Акт на оказание услуг/Запуск алгоритмов/После выбора контрагента - Указанный в настройке алгоритм отрабатывает после выбора контрагента при редактировании акта. Когда алгоритм не задан, ничего не происходит. 2. Логистика/Документы/Управление сбытом/Акт на оказание услуг/Запуск алгоритмов/Алгоритм формирования номера - Отрабатывает указанный в настройке алгоритм по F4 (cmEdit) в поле ввода номера. Когда алгоритм не задан, ничего не происходит 3. Логистика/Документы/Управление сбытом/Накладная на отпуск/ Акт на оказание услуг/Запуск алгоритмов/После выбора контрагента Отрабатывает указанный в настройке алгоритм после выбора контрагента. Когда алгоритм не задан, ничего не происходит 4. Логистика/Документы/Управление сбытом/Накладная на отпуск/Запуск алгоритмов/Алгоритм формирования номера Отрабатывает указанный в настройке алгоритм по F4 (cmEdit) в поле ввода номера. Когда алгоритм не задан, работает старый алгоритм формирования номера.
102.169465NEWУРиУ - 2 очередь - доработка 102.168044 и 101.61529Управление снабжениемСчета, ДО на закупку
Доработать возможность формирования ДО не только при переводе в статус "исполняемый", но и для других статусов. Сделать гибкую настройку с множественным выбором статусов.Изменена настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Формирование документов Автоматическая синхронизация ДО при модификации накладных/актов" Вместо выпадающего списка настройка осуществляется для каждого статуса накладнойакта отдельно. Возможны варианты: -Создание ДО при изменении статуса (Анализируется новый статус документа) -Создание ДО после модификации накладной -Корректировка ДО при изменении статуса (Анализируется новый статус документа) -Корректировка ДО после модификации накладной Если у вышестоящего статуса задана настройка, а у нижестоящего - нет, то применяется настройка вышестоящего. Для быстрой установке возможно пометить необходимые статусы, выбрать модификатор, и его значение установится у всех помеченных. Предусмотрена конвертация старой настройки в новую.
102.175666NEWУРиО - ОЭ - корректировка ДОУправление снабжениемКорректировка ДО
Описание бизнес процесса: 1. Формируется акт/накладная. 2. По сформированному сопроводительному документу формируется ДО. 3. По сформированному сопроводительному документу формируется корректировочный документ. Необходимо, чтобы сумма ДО была корректной, с учетом корректировочного документа. Акт первичен в данном случае. в исходном сопроводительном документе присутствуют позиции с ручными налогами, в ДО при использовании функции налоги по позициям почему-то расчетные. В итоге ДО у нас с непонятными суммами. Можно ли завязаться на настройку "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Формирование документов Автоматическая синхронизация ДО при модификации накладных/актов" при внесении изменений в корректировочном документе? Возможно потребуется консультация с ОАП.При корректировке ДО налоги переносятся без пересчета. Признак Ручныене ручные устанавливается из накладной.
102.185132NEWНе выводится единица измерения в отчет о дублируемых позицияхСкладской учетТранзитные накладные
Не выводится единица измерения в отчет о дублируемых позицияхИсправлен вывод единицы измерения в отчет о дублируемых позициях.
102.185699NEWПри смене позиции МЦН, НПГ после распределения сырья это распределение не удаляетсяУправление производственной логистикой (УПЛ)Накладная на приход Готовой продукции
При смене позиции МЦН, НПГ после распределения сырья это распределение не удаляется.Изменен запрос при смене МЦ Запрашивается не выбор да/нет, а один из трех вариантов: распределение сырья отвязать/оставить/удалить.
102.186476NEWПри наличии в спецификации СФ позиций со ставкой "без НДС" итоговая сумма НДС при пересылке через Диадок отражается неверноУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
При наличии в спецификации СФ иили УПД позиций со ставкой "без НДС" итоговая сумма НДС по документу при пересылке через Диадок отражается неверно: в УПД она пустая, а в СФ заполнена значением "без НДС". В списке документов Диадока столбец "сумма НДС" для подобных УПД и СФ также остается пустым.При выгрузке УПД с разными функциями (СЧФДОП, СЧФ, ДОП) при наличии нескольких позиций спецификаций с разными ставками, в том числе и "без НДС", ставки и суммы НДС по спецификациям и итоговые по документу выводятся верно.
180.10618NEWзаполнение раздела СвЛицПер по услугам при выгрузке через функцию Диадок.ОтправитьУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
при выгрузке документа в xml-файл по услугам через функцию Диадок.Отправить не заполняется раздел СвЛицПер. Необходимо реализовать его заполнение.Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Печать Универсальный передаточный документ Заполнять при выгрузке по актам раздел "СвЛицПер", значения "нет/да" (по умолчанию "нет"). Согласно этой настройке при выгрузке УПД по актам заполняется, либо нет раздел "СвЛицПер".
102.1861479.1.112.1Потеря преемственности. Не переносится скидка из ДО в накладнуюУправление сбытомНакладные на отпуск
Потеря преемственности. Не переносится скидка из ДО в накладнуюИсправлена ошибка, при выборе позиций из ДО не переносилась скидка