Сравнение файлов
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.63647NEWВ накладных на приход ГП при удалении позиции спецификации необходимо удалять и партиюУправление производственной логистикой (УПЛ)Накладная на приход Готовой продукции
Есть возможность автоматического удаления партии по настройке "Логистика - Партионный учет - Удаление уникальной партии при удалении позиции приходной накладной". Клиент просит реализовать такую же возможность для накладной на приход готовой продукции, Причём бывает два варианта: 1) удаляют позицию накладной. Должна быть удалена из каталога и партия, привязанная к этой позиции; 2) отрывают (Del) партию от позиции накладной. Эта партия тоже должна быть удалена из каталога партий.Добавлены настройки "Настройки Галактики Производство и планирование Управление производственной логистикой Накладная на приход ГП Удаление уникальной партии при удалении позиции накладной" "Настройки Галактики Производство и планирование Управление производственной логистикой Межцеховая накладная Удаление уникальной партии при удалении позиции накладной" значения по умолчанию - "нет". Если выбрано да, то при удалении позиции накладной удаляется и партия из каталога. По согласованию с автором проблемы удаление партии при отрыве от позиции может быть реализовано в рамках отдельного ПиР.
101.63871NEWДиадок. При импорте КСЧФДИС (Корректировочный УПД с функцией СЧФДОП) формировать сопрдок с префиксом KDУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. При импорте КСЧФДИС (Корректировочный УПД с функцией СЧФДОП) формировать сопрдок с префиксом KD. Сейчас при создании сопрдока префикс KD не добавляется.При импорте КСЧФДИС (Корректировочный УПД с функцией СЧФДОП) формируется сопрдок с префиксом KD
102.168337NEWпересчет цен в нде- накладная на приходУправление производственной логистикой (УПЛ)Накладная на приход Готовой продукции
В накладной на приход готовой продукции клиент указывал валюту ( например доллар ) и дату цен. Вносили спецификацию, проставляли сумму в валюте и программа тут же пересчитывала в нде. А теперь не считает. Только когда внесешь спецификацию, вернешься вверх и еще раз выберешь дату цен, программа спросит ---пересчитать, говоришь-да, только тогда пересчитываетДоработано.
102.173623NEWПотеря приемственности. Хвост 0,00000000001 при расчете стоимости в сопроводительных документахУправление сбытомНакладные на отпуск
Вводим в накладную позицию спецификации: количество 238.6, цена 0.24, а стоимость рассчиталась с хвостом = 57.2600000000001.Добавлено округление при выводе на экран стоимости позиции СД
102.176950NEWОрдера дооценки по актуУправление снабжениемАкты на услуги, работы
Ордера дооценки по акту Нужна возможность уменьшить количество дооценочных ордеров до количества подвязанных накладных к акту. То есть если в акте несколько услуг (транспортировка, страхование и т.д.), то дооценочных ордеров формируется столько, сколько услуг в акте, причем на каждую накладную. Например, есть 3 накладных (и соответственно 3 ордера) и 1 акт на услуги. В акте на услуги 2 позиции спецификации. К акту на услуги привязаны 3 этих накладных. Создаем ордера дооценки по акту - создается 6 ордеров дооценки, хотя ожидалось 3 ордера на каждый ордер накладной. Получается система создает ордер на каждую позицию акта Клиент хочет видеть дооценку по всем услугам сразу в одном ордере на каждую накладную.По одной Накладной, которая привязана к Акту формируется один ордер на один разрез Склад-МОЛ
102.177659NEWВозможность привязки актов с различными контрагентамиУправление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
Нужна возможность привязки актов с различными контрагентами к одному сводному сопроводительному документу. Возможность включать по пользовательской настройкеДобавлена настройка " Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыСопроводительные документыФормирование документовФормировать сводный сопроводительный документ по нескольким контрагентам - (по умолчанию нет)". Если данная настройка установлена в значение "да", то в интерфейсе выбора первичных документов есть возможность выбрать документы разных контрагентов для добавления их в сводный сопроводительный документ.
102.179156NEWПризнак ведения серийных номеров в интерфейсе накладнойУправление снабжениемПриходные накладные
В данный момент сравнение количества введенных серийных номеров и количества из спецификации осуществляется по полю SpSopr.Kol. Нужно сравнивать с полем SpSopr.KolFact Как проявляется: Пользователь сформировал ДО с количеством МЦ 10.По этой ДО формирует приходную накладную и в сформированной накладной в спецификации меняет количество МЦ на 5. Далее вводит 5 серийных номеров. В столбце "УЧ С" значение отображается красным цветом, хотя количество введенных серийных номеров равно 5 и количество в спецификации тоже равно 5Исправлено
102.179647NEWАдрес получателя в печатной форме не соответствует настройкеУправление сбытомАкты на услуги, работы
При установленной настройке "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом Акт на оказание услуг В печатных формах выводить адрес контрагента" - "прочее" все равно берется почтовый адресПоправлен вывод адреса при настройке "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом Акт на оказание услуг В печатных формах выводить адрес контрагента".
102.180818NEWАвтоматическое заполнение подразделения(склада) при выборе МОЛУправление капитальными вложениями и строительствомАкт передачи оборудования в монтаж
В данный момент при выборе МОЛ в актах передачи оборудования в монтаж поле "Склад" остается пустым.Реализовано заполнение поля "Склад" при выборе "МОЛ" в соответствии с настройкой: Логистика/Складской учет/При выборе МОЛ заменять склад
102.181039NEWОтображать признак наличия серийных номеров в спецификации документаУправление капитальными вложениями и строительствомАкт передачи оборудования в монтаж
Необходимо распространить действие настройки "Логистика-> Документы-> Учет серийных номеров-> Отображать признак наличия серийных номеров в спецификации накладных = Да" на следующие виды документов модуля УКС: - Акт передачи оборудования в монтажРаспространено действие настройки "Логистика-> Документы-> Учет серийных номеров-> Отображать признак наличия серийных номеров в спецификации накладных = Да" на следующие виды документов модуля УКС: - Акт передачи оборудования в монтаж - Акт передачи материалов на строительство
106.10561NEWЭлектронная выгрузка СФ, УПД при продаже лома и шкурУправление сбытомНаши счета-фактуры
Электронная выгрузка СФ, УПД при продаже лома и шкур Необходимо реализовать формы при выгрузке в электронном виде (через ДИАДОК): СФ(СЧФ), Накл(ДОП), УПД(СЧФДОП)Доработана выгрузка УПД при продаже сырых шкур и лома. При выгрузке с функцией СЧФ или СЧФДОП (КСЧФ/КСЧФДИС) производится проверка на тип СФ НДС НА, при выгрузке ДОП/ДИС - проверка на форму расчета - должна быть, как в настройке "Форма расчета накладной и ДО при реализации сырых шкур и лома". Для таких документов в <НалСт> (<НалСтДо>, <НалСтПосле>) указывается - "НДС исчисляется налоговым агентом", в <СумНал> (<СумНалДо>, <СумНалПосле>) и <СтТовУчНал> указывается - "0".