Сравнение файлов
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.62649NEWДиадок. Беда при импортеэкспорте с банками и рсУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. Беда при импортеэкспорте с банками и рс Для импорта: формировать ДО в момент импорта УПД одновременно с актами/накладными. Проставлять в ДО банковские реквизиты из УПД (сверка по БИК и наименованию). Если передан документ просто СФ (пример Метро), то оставляем все как есть.1. Создана настройка "Работа с контуром Диадок/Настройки импорта/Формирование ДО при импорте накладных" = "да", "нет", "да, в случае несовпадения р/с импортируемого документа с р/с" (значение по умолчанию). 2. При экспорте в Диадок накладных/актов в xml-файл (тэги "СвПрод" и "СвПокуп" для УПД, "Поставщик", "Плательщик" для накладной, "Исполнитель" для акта) заносятся банковские реквизиты из счет-фактуры (поля "Наш расчетный счет" и "Расчетный счет контрагента" по кнопке "Расширенная информация") соответственно. Если счет-фактуры нет, то из ДО (банковские реквизиты поставщика, плательщика по кнопке "Расширенная информация"). Если нет ни ДО, ни счет-фактуры, то заносятся банковские реквизиты из каталога организаций и банков по умолчанию контрагента и собственной организации. 3. При импорте накладных/актов в Галактику создается ДО, если значение указанной настройки равно - "да"; - "да, в случае несовпадения р/с импортируемого документа с р/с", сопоставление банковских реквизитов производится по БИК банка и расчетному счету. Для созданного ДО устанавливаются банковские реквизиты xml-файла для контрагента и собственной организации, в том случае если они соответствуют банковским реквизитам данных организаций в каталоге организаций и банков. Если реквизиты в каталоге организаций не найдены, для ДО устанавливаются реквизиты организаций из каталога по умолчанию. После импорта в протокол выводятся сообщения о несовпадении банковских реквизитов, а также об установке для ДО банковских реквизитов из каталога организаций по умолчанию, в случае если в нем не найдены банковские реквизиты продавца/поставщика или покупателя/плательщика из xml-файла.
101.62689NEWЭДО. Выводить Контракт вместо ДоговораУправление сбытомЭкспорт по учету сопроводительных документов
ЭДО. Выводить Контракт вместо Договора По ПиР 101.56457 и 101.56458 при включении настройки можно видеть в интерфейсах нужное название договора. Предлагается для ЭДО ввести дополнительную для отражения этого названия "договора" в ЭДО (больше всего интересуют УПД и СФ).При выгрузке и печати УПД наименование договора в элементе "ОснПер - НаимОсн", строке "Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)" выводится, как при отображении наименования в интерфейсах: 1. При настройке "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыУправление договорамиНаименования договоров/соглашений/ПКП из внешней классификации" = "да", согласно установленному значению во внешней классификации к договору "Наименование договора"; 2. При пустом значении в классификации или значению настройки "нет" - по настройкам "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Пользовательские названия документов". При пустом значении настроек - "Договор" или "Соглашение".
101.63271NEWДиадок. Добавить выгрузку кода товараработуслуг в xml для УПД.Управление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. Добавить выгрузку кода товараработуслуг в xml для УПД. По аналогии с печатной формой столбец "Б" в позиции спецификации. Тэг КодТов таблицы ДопСведТов Так же клиент просит рассмотреть возможность выбора кода из внешнего атрибута МЦ, по примеру как это реализовано в настройке "Установка атрибутов в УПД" для основания передачи-сдачи: выбирается определённый внешний атрибут МЦ и при формирования УПД для товаров тянется соответствующее им значение из указанного внешнего атрибута.Доработано заполнение атрибута КодТов элемента ДопСведТов при выгрузке УПД: - значение берется из атрибута, заданного к МЦ/услуге, название атрибута задается в настройке "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Печать Универсальный передаточный документ Атрибут "Код товара/работ/услуг", сам атрибут необходимо создать вручную; - если атрибута нет, либо он не заполнен, то из поля "Код" - для услуг (каталог Услуг), "Номенклатурный номер/бар-код" - для МЦ (каталог МЦ).
102.172649NEWУРиУ - очередь 1 - функционал Разрешить изменение целевого учета и распределения по позиции в корктировочном актеУправление снабжениемАкты на услуги, работы
Разрешить привязку ЦУ и подразделения в корректировочных актах для сдублированной позицииВ корректировочных документах для сдублированной позиции (при помощи ФЛМ Дублирование позиции) разрешен выбор в РИ по позиции спецификации Распределения по складам и изменение аналитик ЦУ
102.173839NEWКН по рекламации не обнуляется количество и налогиУправление сбытомНакладные на возврат по рекламации
КН по рекламации не обнуляется количество и налогиИсправлена ошибка ввода нулевого кол-ва в рекламационной накладной
102.174162NEWНе заполняется дата экспортаУправление сбытомЭкспорт по учету сопроводительных документов
Не заполняется дата экспорта Сбыт / Операции / Импорт, экспорт / Экспорт по учету сопроводительных документов. По результатам экспорта успешно формируется файл, но в Галактике у документа не проставляется дата экспорта (запись помечается зеленым цветом, но дата экспорта нулевая).При экспорте документа, в поле "дата экспорта" проставляется текущая дата.
102.174558NEWНеверное заполнение полей при выгрузке документов в xml из интерфейса СФ - Экспорт для ЭДО.Управление сбытомНаши счета-фактуры
Неверное заполнение полей при выгрузке документов в xml из интерфейса СФ - Экспорт для ЭДО. Если контрагент - индивидуальный предприниматель, то в формат СФ не выгружаются данные в поле ФИО. Если контрагент - физ.лицо, то в УПД в форматы СЧФ и СЧФДОП данные для такого контрагента выгружаются неверно. Подробности во вложении.Откорректирована выгрузка данных в поле ФИО: 1) в формат СФ для контрагента - индивидуальный предприниматель. 2) в УПД в форматы СЧФ и СЧФДОП для контрагента - физ. лицо.
102.175778NEWУРиУ Документ "Приходная накладная". Доработать протокол о нулевом количествеУправление снабжениемПриходные накладные
УРиУ Документ "Приходная накладная". Доработать протокол о нулевом количестве: Если в спецификации существуют позиции с нулевым количеством, то при нажатии кнопки "Оприходование" запускается протокол о нулевом количестве, ордера не формируются, но заполняется дата оприходования, чего быть не должно.Если в спецификации 20 позиций, и только по одной из них Пользователь (по случайности) не указал количество, при нажатии кнопки "Оприходование" протокол о нулевом количестве появляется, но ордера не формируются. Протокол работает как предупреждение о наличии позиций с нулевым количеством, и если это предупреждение появляется, то срабатывает полный запрет на оприходование, т.к. пользователь для корректировки документа вынужден делать лишнее действие - отмену оприходования
102.177442NEWНе тянется Объект строительства в проводку, если он на 2-ом уровне ЦУХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Не тянется Объект строительства в проводку, если он на 2-ом уровне ЦУ(VipNP, акт перемещения между объектами).Исправлено
102.177479NEWХвост в стоимости позиции в НВПСкладской учетНакладные на внутреннее перемещение
Хвост в стоимости позиции в НВП (см. вложенный файл). Методика списания - средние цены по разрезам (только склад). Есть НВП с позицией, где количество целое 50 шт и цена с 2мя знаками после запятой 0.17. Но стоимость получается с большим хвостом. Вместо 8.5 получается 8.499999999999995 Сделала дооценочный ордер, вытянулся некий хвост. В saldomc цена, равная 0,17. Но при пересоздании НВП хвост в стоимости остается, хотя стоит округление в сопроводительных документах складского учета до 0,01 Если по НВП сформировать ордера, то в них хвоста не будет.Исправлено