Сравнение файлов
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.164357NEWДоп разделы НДС 2017Бухгалтерская отчетностьДополнительные разделы декларации по НДС (810)
Вышла новая форма "Декларации по НДС 2017". Приказ ФНС от 20 декабря 2016 года № ММВ-7-3/696@. Требуется возможность формировать доп разделы в новом формате.На ряду с существующим интерфейсом для формирования дополнительных разделов "Декларации по НДС 2015 г.", разработан новый интерфейс для "Декларации по НДС 2017 г.". Новый интерфейс позволяет формировать XML-файлы в формате 5.05 (для 2015 г. был формат 5.04). Вызов данного интерфейса подключен: 1. В главное меню "Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Дополнительные разделы декларации по НДС 2017 г." 2. В процесс формирования данных для ИМНС, вызываемый по функции локального меню "Выгрузка данных ИМНС", из интерфейса "Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Отчетность" (закладка "Сформированные отчеты"). В зависимости от версии Декларации по основным разделам, будет запущен соответствующий интерфейс дополнительных разделов: - для версии 5.04 - будет запущен интерфейс "Дополнительные разделы декларации по НДС 2015 г." - для версии 5.05 - будет запущен интерфейс "Дополнительные разделы декларации по НДС 2017 г." Проверка данных, как и ранее осуществляется по соответствующему XSD-файлу разработанному в ФНС. Эти XSD-файлы поставляются в составе обновления F_PAT. XSD-файлы располагаются по пути EXETax_ApiXSD. NO_NDS_1_003_00_05_05_01.xsd - Основные разделы NO_NDS.8_1_003_01_05_05_01.xsd - Раздел 8 NO_NDS.81_1_003_02_05_05_01.xsd - Раздел 8 Приложение 1 NO_NDS.9_1_003_03_05_05_01.xsd - Раздел 9 NO_NDS.91_1_003_04_05_05_01.xsd - Раздел 9 Приложение 1 NO_NDS.10_1_003_05_05_05_01.xsd - Раздел 10 NO_NDS.11_1_003_06_05_05_01.xsd - Раздел 11 NO_NDS.12_1_003_07_05_05_01.xsd - Раздел 12 Как и ранее, при необходимости путь на XSD-файлы может быть изменен, он может быть задан в параметрах конфигурационного файла (galnet.cfg). Секция - {TAX_REPORT}, параметр - XSDFILEDIR. Секцию следует указывать в "фигурных" скобках, например: {TAX_REPORT} XSDFILEDIR = "d:EXE" Как и ранее, можно явно задавать требуемые XSD-файлы для каждого из "дополнительных разделов" в отдельности. В секции - {TAX_REPORT}: XSDFileNameR00 - Основные разделы XSDFileNameR08 - Раздел 8 XSDFileNameR8D - Раздел 8 Приложение 1 XSDFileNameR09 - Раздел 9 XSDFileNameR9D - Раздел 9 Приложение 1 XSDFileNameR10 - Раздел 10 XSDFileNameR11 - Раздел 11 XSDFileNameR12 - Раздел 12 Секцию следует указывать в "фигурных" скобках, например: {TAX_REPORT} XSDFileNameR00 = " NO_NDS_1_003_00_05_05_01.xsd" Однако в этом случае можно будет их использовать только для той версии Декларации, которой они соответствуют. Поэтому, в случае, если ранее были прописаны эти параметры для "Декларации 2015", то для работы с "Декларацией 2017", следует их убрать из конфигурационного файла, либо определить новые. Изменены наименования файлов Excel-шаблонов, используемых для экспорта и импорта. К прежнему наименования файла добавлен префикс: v001_* - шаблоны для дополнительных разделов "Декларации по НДС 2015 г." v002_* - шаблоны для дополнительных разделов "Декларации по НДС 2017 г." Форма отчета по основным разделам "Декларации по НДС 2017 г.", не входит в состав обновления. Ее следует скачать с сайта корпорации Галактика. & ИЗМЕНЕННЫЕ ШАБЛОНЫ: V001_ETAXNDSDRM_R08.XLTM V001_ETAXNDSDRM_R09.XLTM V001_ETAXNDSDRM_R10.XLTM V001_ETAXNDSDRM_R11.XLTM V001_ETAXNDSDRM_R12.XLTM V001_ETAXNDSDRM_R8D.XLTM V001_ETAXNDSDRM_R9D.XLTM V002_ETAXNDSDRM_R08.XLTM V002_ETAXNDSDRM_R09.XLTM V002_ETAXNDSDRM_R10.XLTM V002_ETAXNDSDRM_R11.XLTM V002_ETAXNDSDRM_R12.XLTM V002_ETAXNDSDRM_R8D.XLTM V002_ETAXNDSDRM_R9D.XLTM
102.165013NEWДоп разделы НДС - тип посредникаБухгалтерская отчетностьДополнительные разделы декларации по НДС (810)
При выгрузке Декларации в XML, не корректно определяется тип организации посредника: "юридическое лицо" или "индивидуальный предприниматель". Эта проблема касается Разделов 8, 9, и их Приложений. Например, для ИП с ИНН 123456789012, сформирует XML данные в разделе для "юридического лица": <СвПос><СведЮЛ ИННЮЛ="123456789012" КПП=""/></СвПос>Теперь в указанной ситуации тип посредника определяется согласно длине его ИНН. Если "длина ИНН"=12, то считается что это "индивидуальный предприниматель"
102.165025NEWДоп разделы НДС - определение наименования контрагента по ИНН и СФБухгалтерская отчетностьДополнительные разделы декларации по НДС (810)
Есть проблема с определением наименования контрагента (к/а) по счет-фактуре (СФ). А именно проблема касается определения наименований к/а для следующих полей: - Раздел 8: "Наименование продавца" - Раздел 8 Приложение 1: "Наименование продавца" - Раздел 9: "Наименование покупателя" - Раздел 9 Приложение 1: "Наименование покупателя" - Раздел 10: "Наименование покупателя", "Наименование продавца" - Раздел 11: "Наименование продавца" - Раздел 12: "Наименование покупателя" В текущей реализации, берется к/а из соответствующей СФ. Однако если в СФ для переопределения к/а используются "внешние атрибуты": "Поставщик", "Посредник", и т.п., то такой алгоритм дает не верный для Декларации результат. Предлагаю для вышеуказанных полей использовать следующий алгоритм: 1. искать к/а в каталоге организаций по ИНН 2. если в п.1. к/а не найден, то брать к/а из СФ (как раньше)Теперь определение наименования к/а для указанных в проблеме полей, выполняется по предложенному алгоритму