Сравнение файлов
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.156713NEWАдаптация решения 102.129084 в части настроек округленияУправление сбытомНакладные на возврат по рекламации
Адаптация решения 102.129084 в части настроек округления 1. Установить признак (*) для накладных на возврат, которые сформированы по документам УКС или НВП 2. Ввести новые нактройки округления, которые работали для возвратных документов с признаком (*)Внутренние возвратные документы. Доработка касается только версии 8.1 Для идентификации внутреннего возвратного документа в расширенную информацию интерфейса добавлено поле "Внутренний возвратный документ". Если его установить, то документ округляется по настройкам: "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Возвратные документы Округление во внутренних возвратных документах" - ..значения в НДЕ округлять до - ..значения в валюте округлять до после снятия/установки флажка автоматически запускается пересчет документа
180.9744NEWКод вида операции 04 в журнале выставленных счетов фактур за июль 2016Расчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
При печати журнала счетов фактур за июль 2017, в поле "Код вида операции" печатается код 04, хотя во втором полугодии 2016 г. его быть не должно. Вероятно это связано с тем, что период счета фактуры определяется по дате составления, а не по дате передачи? Однако в журнал попадают счета фактуры именно по дате передачи. Дата составления выставляемой счет фактуры заказчика должна соответствовать дате полученной счет фактуры посредника: Выписка из постановления 1137: 1. В строках указываются: а) в строке 1 - порядковый номер и дата составления счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - счет-фактура). При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, а также при составлении в указанном случае комиссионером (агентом) счета-фактуры, выставляемого покупателю, указывается дата выписки счета-фактуры комиссионером (агентом). При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указывается дата счета-фактуры, выставляемого продавцом комиссионеру (агенту). Необходимо определять период счета фактуры от даты передачи, для корректной работы функции "История изменения кодов вида операции".При печати журнала код операции с учетом истории ищется по дате передаче, а не составления СФ. Если СФ или записи корректировочные или исправительные, то код печатается на основании их даты, а не исходных СФ.